《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目质量计划管理规定》.doc

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1、附件中国石油天然气股份有限公司工程建设项目质量计划管理规定第一章 总则第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）工程建设项目质量计划管理工作，规范质量管理行为，不断提高建设项目管理水平，特制定本规定。第二条 本规定适用于股份公司总部、专业分公司、地区分（全资子）公司及其他直属单位（以下简称地区公司）对新建、扩建、改建等工程建设项目的质量计划管理工作。股份公司直接或间接投资的控股公司的工程建设项目质量计划管理，应通过法定程序贯彻执行本规定。境外工程建设项目质量计划管理按照项目所在国的法律法规，参照本规定执行。第三条 工程建设项目质量计划（以下简称质量计划）是指在项目实施阶段建设

2、单位、工程总承包单位、施工单位对项目质量管理工作的策划和部署安排，是项目实施阶段质量管理工作的指南和依据。第四条 可研估算总投资1亿元及以上的一类、二类、三类建设项目原则上均应编制质量计划。四类项目及投资1亿元以下的一、二、三类项目可不单独编制质量计划，其相关内容可在工程建设总体部署或项目实施（执行）计划、施工组织设计中明确。建设内容单一的项目，质量计划可适当简化。第二章 组织机构与职责第五条 股份公司质量与标准管理部负责工程建设项目质量的综合管理与监督，其质量计划管理的主要职责是：（一）贯彻执行国家质量计划管理的法律法规；（二）组织制定股份公司质量计划管理规章制度；（三）指导、监督和检查质量

3、计划管理工作。第六条 专业分公司负责本专业质量计划管理工作，主要职责是：（一）贯彻执行国家质量计划管理的法律法规，组织落实股份公司质量计划管理规定；（二）监督检查所属地区公司质量计划管理工作。第七条 承担工程建设项目建设管理的地区公司（以下简称建设单位）是质量计划管理的责任主体，主要职责是：（一）贯彻执行股份公司总部、专业分公司质量计划管理规定；（二）负责本单位质量计划的编制和组织实施；（三）负责监督检查工程总承包单位、施工单位质量计划编制和执行。第八条 工程建设项目的工程总承包单位、施工单位负责按照本规定编制质量计划，并履行相关审批手续和质量计划的执行。第九条 工程建设项目其他各参建方按照法

4、律法规、标准规范和本规定履行质量计划管理的相关责任和义务。第三章 编制与审批第十条 项目可行性研究报告批复后或项目申请报告核准备案后（油气田项目在初步设计批复后），建设单位应立即策划和部署工程质量管理工作；工程总承包单位、施工单位的工程质量管理工作应在收到中标通知书后开始策划和部署。第十一条 项目开工前，建设单位、工程总承包单位、施工单位应完成质量计划编制及报批工作。对于建设内容复杂、建设周期长的项目，质量计划可采用版次方式编制和报批，适时升版并履行报批手续和及时发布。第十二条 建设单位质量计划应依据国家法律法规、标准规范，股份公司、专业分公司、建设单位相关管理规定，合同及勘察设计文件等，由项

5、目经理组织工程质量、勘察设计、采购、施工等管理部门（或人员）编制。建设单位质量计划内容提纲详见附件1。第十三条 工程总承包单位、施工单位质量计划应由项目经理组织工程质量、勘察设计、采购、施工等管理部门（或人员），依据国家法律法规、标准规范，勘察设计文件、合同、建设单位项目质量管理文件（含质量计划）以及承包商公司相关规定等编制，设定的质量目标不应违背建设单位、承包商质量方针和目标。工程总承包单位、施工单位质量计划内容提纲分别详见附件2、3。第十四条 工程总承包单位、施工单位质量计划应依据所承包范围按单项工程进行编制（如承包范围仅为一个单位工程的按单位工程编制），也可以按照同一项目中所承包全部单元

6、编制一个质量计划。第十五条 工程建设项目实施过程中，质量计划所涉及的内容有重大调整变化（包括建设内容或合同范围、项目组织机构和管理人员、工程质量验收标准等重大调整）时，应及时修订和发布新版质量计划，并重新履行相关审批手续。第十六条 建设单位质量计划应履行内部审批程序后方可实施；工程总承包单位质量计划应报监理单位、工程项目管理单位（以下简称PMC，适用于项目管理承包项目）审核，建设单位批准；施工单位质量计划应经承包合同的发包方及监理单位批准，建设单位直接发包的项目须经监理单位、PMC单位审核后由建设单位批准。第四章 执行与监督检查第十七条 建设单位质量计划应向PMC、监理、检测、工程总承包、勘察

7、设计、施工等承包商进行交底和培训，并向建设单位项目管理人员进行交底；工程总承包单位、施工单位的质量计划应向分包商进行交底和培训，并分别向工程总承包单位、施工单位项目管理人员进行交底。第十八条 建设单位、工程总承包单位、施工单位应定期组织对质量计划执行情况进行监督检查，并及时解决执行过程中存在的问题。第十九条 建设单位、工程总承包单位、施工单位在质量体系审核过程中应将质量计划管理、执行情况作为重要的审核内容。 第二十条 股份公司、专业分公司和工程质量监督机构将不定期组织对建设单位、工程总承包单位、施工单位质量计划编制、审核、发布、执行情况进行监督检查。建设单位、PMC、监理单位应组织对工程总承包

8、单位、施工单位质量计划编制、审核、发布、执行情况进行监督检查。第五章 附则第二十一条 本规定由股份公司质量与标准管理部负责解释。第二十二条 本规定自发布之日起施行。附件：1. 工程建设项目建设单位质量计划内容提纲2. 工程建设项目工程总承包质量计划内容提纲3. 工程建设项目施工质量计划内容提纲附件1工程建设项目建设单位质量计划内容提纲1 总则1.1 目的1.2 适用范围1.3 管理原则2 编制依据2.1 相关法律法规及工程所在地地方法规2.2 现行有关标准规范2.3 股份公司有关规定2.4 建设单位工程建设总体部署2.5 批准的设计文件2.6 合同及招标、投标文件2.7 建设单位质量管理体系文

9、件3 术语和定义4 工程概况4.1 项目名称4.2 项目性质4.3 建设地点4.4 建设规模4.5 参建单位项目的建设单位、工程项目管理单位、监理单位、检测单位、工程总承包单位、勘察设计单位、物资采购单位、监造单位、施工单位等相关单位的名称，以及所承包、监理（或检测、监造）的单元（或内容）。必要时可列表说明。4.6 质量监督机构4.7 计划开工日期、竣工日期（油气田地面工程）计划开工日期、中交日期、投料试车日期（炼油化工工程）计划开工日期、具备试运投产条件日期（油气储运、LNG接收站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（销售及其他工程）4.8 主要实物工程量必要时可列表说明。4.9 工程

10、特点及难点5 质量方针与目标5.1 建设单位的质量方针5.2 质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有）。5.3 质量指标 质量指标应量化、便于考核，一般包括设计质量指标、采购质量指标、施工质量指标、试运行质量指标等。6 质量管理组织机构与职责6.1 项目质量管理组织体系图涵盖建设、工程项目管理、监理、检测、工程总承包、勘察设计、施工单位等。6.2 建设单位质量管理相关机构及岗位职责明确项目管理机构中工程质量管理相关部门职责，项目经理、项目质量负责人、专业工程师（或现场代表）等质量管理人员配备及职责。6.3 承包单位质量责任工程项目管理、监理、检测、工程总承包、勘察设计、施工承包单位质量管理

11、职责。6.4 质量人员的培训与岗位资格要求7 质量验收标准、工程划分7.1 质量验收标准根据工程实际，确定工程设计所执行的内容与深度规定、施工质量验收标准。详见附表1。对于质量验收标准覆盖不到的工程，由建设单位、监理单位、设计单位根据相关标准编制质量验收规定并确定验收标准。7.2 工程划分（可独立成册）7.2.1 单项工程、单位工程列出单项工程一览表，明确单位（子单位）工程划分。详见附表2。7.2.2 工程划分调整、审批要求8 质量控制8.1 质量控制点设置（可独立成册）列表说明工程质量A、B、C、D四级控制内容及控制点设置，质量控制矩阵表格式见附表3。（A级：对工程有重要影响且需要建设单位确

12、认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有重要影响的关键工序和部位，或重要的隐蔽工程。A级点验收由工程总承包单位提出申请，监理单位组织，建设单位等参加验收并签字确认。A级点设置应与Q/SY 1476炼油化工建设项目交工技术文件管理规范、Q/SY 1564炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范中建设单位应控制的工序设置相一致。B级：对工程有较大影响且需要监理单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有较大影响的重要工序和部位。B级点验收由工程总承包单位提出申请，监理单位组织验收并签字确认。B级点设置应与监理单位编制的相应专业监理细则中质量控制点，与Q/SY 1476、Q/SY 1564中监

13、理单位应控制的工序设置相一致。C级：是指比较重要的设计、采购过程，以及施工工序和部位。C级点验收由施工单位提出申请，工程总承包单位组织验收并签字确认。C级点设置应与工程总承包单位编制的相应文件中质量控制点，与Q/SY 1476、Q/SY 1564中工程总承包单位应控制的工序设置相一致。D级：是指一般的施工工序和部位。D级点验收由施工单位作业班组提出申请，施工单位专职质量检查人员组织验收并签字确认。D级点设置应与施工单位编制的质量计划，与Q/SY 1476、Q/SY 1564中施工单位应控制的工序设置相一致。上述涉及的Q/SY 1476、Q/SY 1564适用于炼油化工工程，对其他专业工程应选择

14、相应标准或规定来替代。）8.2 质量文件和资料的控制8.2.1 质量文件和资料的分类8.2.2 质量文件的编码、标识和管理要求8.3 质量记录控制8.3.1 质量记录的分类管理要求8.3.2 设计质量记录控制8.3.3 采购质量记录控制8.3.4 施工质量记录控制对于油气田地面工程应执行油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册、SY/T 6882石油天然气建设工程交工技术文件编制规范等，对于炼油化工工程应执行Q/SY 1476、Q/SY 1564等，对于油气储运工程应执行石油天然气管道工程建设项目竣工验收手册等，对于销售工程应执行销售公司管理手册-工程建设分册等。8.3.5 监理记录控制对于油田

15、地面工程监理文件应执行油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册、Q/SY 1602油气田地面建设工程监理规范，对于炼油化工工程监理文件应执行Q/SY 1565炼油化工建设工程监理规范，对于油气储运工程监理文件应执行SY 4116石油天然气管道工程建设监理规范。集团或石油行业标准未涵盖的工程或记录部分应执行GB/T 50319建设工程监理规范。8.3.6 检测质量记录控制对于油气田地面工程应执行油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册、SY/T 6882等，对于炼油化工工程应执行Q/SY 1476、Q/SY 1564等，对于油气储运工程应执行石油天然气管道工程建设项目竣工验收手册等，对于销售工程应执

16、行销售公司管理手册-工程建设分册等。8.3.7 质量记录的保管、归档要求8.4 勘察设计质量控制8.4.1 概述8.4.2 勘察与测量质量控制8.4.3 设计所需的基础数据和资料管理8.4.4 推行标准化设计的做法和要求8.4.5 设计审查与交底8.4.5.1 施工图审查8.4.5.2 3D模型审查（推荐采用）8.4.5.3 HAZOP分析8.4.5.4 设计交底和施工图会审 8.4.6 设计变更管理8.4.7 避免其他同类项目设计问题重复发生的措施8.5 采购质量控制8.5.1 概述8.5.2 合格厂商名单管理8.5.3 询价和评审管理8.5.4 厂商文件管理8.5.5 监造8.5.5.1

17、监造设备材料清单的确定8.5.5.2 对监造计划、监造实施细则的审批8.5.5.3 对监造行为的管理8.5.5.3.1 监造单位对制造单位质量管理体系的检查8.5.5.3.2 方案、原材料及制造过程监造8.5.5.3.3 设备整机性能检测、调试和出厂验收监造8.5.6 过程及出厂检验8.5.7 包装运输8.5.8 入库检验8.5.9 对工程总承包商采购物资的管理8.6 进场检验8.6.1 原材料进场检验8.6.2 构件与配件进场检验8.6.3 设备进场检验8.7 标识和可追溯管理8.8 施工质量控制8.9 设计、采购、施工、试运接口管理8.10 检测管理（含化验试验室管理）8.11 承包商管理

18、（含资质、分包管理）8.11.1 工程项目管理承包商管理8.11.2 工程总承包商管理8.11.3 勘察设计承包商管理8.11.4 施工承包商管理8.11.5 检测承包商管理8.11.6 监理单位管理8.11.7 监造单位管理8.12 成品、半成品保护8.13 不合格品控制9 工程施工质量验收明确工程施工质量验收的组织程序、组织方、参加方，明确建设单位各专业参加工程质量验收人员岗位及资格要求，明确监理单位、工程总承包单位、施工单位参加验收人员岗位及资格要求。10 质量沟通含质量信息交流、质量例会等。11 质量检查与改进11.1 质量检查11.2 质量问题处理11.3 质量问题分析与改进11.4

19、 质量事故管理12 工程质量监督12.1 工程质量监督注册12.2 工程质量监督配合附表：1.工程建设项目质量验收标准清单 2.单项工程、单位工程汇总表 3.工程建设项目质量控制矩阵表40附表1*工程建设项目质量验收标准清单序号专业名称及标准代号标准名称备注一设计内容和深度规定12二施工质量验收标准（一）建筑工程12（二）钢结构安装工程12（三）设备安装工程注： 1.质量验收标准根据设计及相关规定要求制定，其中炼油化工工程按照关于规范炼油化工建设项目工程质量验收执行标准的通知（油炼化2012139号）制定。2.涉及的专业工程（以炼油化工工程为例）：主要包括建筑工程，钢结构安装工程，设备安装工程

20、，工艺管道安装工程，焊接工程，设备及管道防腐、绝热、筑炉、衬里工程，电气工程，自动化仪表工程，锅炉及电站工程，铁路专用线工程，港口、码头工程等。3. 只填写项目所涉及到的工程质量验收标准，其他未涉及的不填。附表2单项工程、单位工程汇总表序号单项工程编号单项工程名称单位（子单位）工程编号单位（子单位）工程名称备注123456附表3*工程建设项目质量控制矩阵表（炼油化工钢结构安装工程为例，内容供参考）序号专业及主要施工工序使用表格控制点建设单位项目部监理单位工程总承包单位施工单位设计单位ABC D一建筑工程二钢结构安装工程1设计交底AR2图纸会审SY01-008AR 3施工方案报审监理 表A.1B

21、R4技术交底SYG03-A002 DR5焊工现场考核 BR6合格焊工登记SY01-010BR7合格焊工、焊接工艺评定报审监理 表A.7BR8特殊工种作业人员登记SYG01-008 DR9焊材入库检查记录SYG02-003 DR10焊材库温/湿度记录SYG03-A005 DR11焊条烘干记录SYG03-A006 DR12焊条发放回收记录SYG03-A007 DR13焊接技术交底SYG03-A010 DR14焊工准入考试结果统计SYG03-A011 DR15焊接工艺评定符合性检查SYG03-A012BR16材料入场检查SYG02-001DR17工程材料/设备/构配件报审监理 表A.6BR18现场气

22、象记录SYG03-A004DR19工序间交接SYG03-A003 DR 20工序交接SY03-A003BR 21施工检查记录SY03-A002BR22钢结构焊接B 23钢框架安装检查SY03-C018BR24钢塔架安装检查SY03-C019BR25现场焊接H型钢制作SY03-C021BR26焊缝返修施工检查SY03-A027BR27钢结构确认记录SY03-A034BR28高强螺栓连接检查SY03-C017BR29隐蔽工程检查SY03-A001BR30垫铁安装隐蔽工程检查SY03-A004BR31钢结构防腐检查SY03-A012BR32防火涂层施工检查SY03-A026BR三*工程注：1.表中“

23、”代表组织单位；“”代表参加检查单位；“A”：一类控制点，“B”二类控制点，“C”：三类控制点，“D”：四类控制点。2.“R”代表资料审查及检查后留有记录痕迹（交工技术文件、施工过程技术文件及监理规范中规定的各类表格）。 3.本表中的B、C、D类控制点的设置为建设单位要求的至少应设置的控制点，监理单位、工程总承包单位、施工单位可根据工作需要在相应的监理实施细则和质量计划中补充和细化。 附件2工程建设项目工程总承包质量计划内容提纲1 总则1.1 目的1.2 适用范围1.3 管理原则2 编制依据2.1 相关法律法规及工程所在地地方法规2.2 现行有关标准规范2.3 股份公司有关规定2.4 建设单位

24、工程建设总体部署2.5 建设单位工程建设项目质量管理文件（含质量计划）2.6 批准的设计文件2.7 合同及招标、投标文件2.8 工程总承包单位质量管理体系文件3 术语和定义4 工程概况4.1 项目名称4.2 项目性质4.3 建设地点4.4 建设规模4.5 参建单位项目的建设单位、所承包部分相关的工程项目管理单位、监理单位、检测单位、勘察设计单位、物资采购单位、监造单位、施工单位等相关单位的名称，以及所承包、监理（或检测、监造）的单元（或内容）。必要时可列表说明。4.6 质量监督机构4.7 计划开工日期、竣工日期（油气田地面建设工程）计划开工日期、中交日期、投料试车日期（炼油化工工程）计划开工日

25、期、具备试运投产条件日期（管道、LNG接收站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（销售及其他工程）4.8 承包范围主要内容及实物工程量必要时可列表说明。4.9 工程特点及难点5 质量方针与目标5.1 工程总承包单位的质量方针5.2 质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有）。5.3 质量指标 质量指标应量化、便于考核，一般包括设计质量指标、采购质量指标、施工质量指标、试运行质量指标等。6 质量管理组织机构与职责6.1 项目质量管理组织体系图涵盖工程总承包单位、施工单位等。6.2 工程总承包单位项目质量管理相关机构及岗位的职责明确项目管理机构中工程质量管理相关部门职责，项目经理、项目质量

26、负责人、施工质量负责人、专业工程师（或现场代表）等质量管理人员配备及职责。6.3 施工承包单位质量管理职责6.4 质量人员的培训与岗位资格要求7 质量验收标准和工程划分7.1 质量验收标准根据工程实际，按照设计要求和相关规定及建设单位要求确定工程质量验收标准。详见附表1。7.2 工程划分（可独立成册）7.2.1 单位工程划分列出单位（子单位）工程、分部工程划分及编码，分项工程划分原则和编码规则。详见附表2。7.2.2 工程划分调整、审批要求8 质量控制8.1 质量控制点设置（可独立成册）列表说明工程质量A、B、C、D四级控制内容及控制设置，质量控制矩阵表格式见附表3。（A级：对工程有重要影响且

27、需要建设单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有重要影响的关键工序和部位，或重要的隐蔽工程。A级点验收由工程总承包单位提出申请，监理单位组织，建设单位等参加验收并签字确认。A级点设置应与Q/SY 1476炼油化工建设项目交工技术文件管理规范、Q/SY 1564炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范中建设单位应控制的工序设置相一致。B级：对工程有较大影响且需要监理单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有较大影响的重要工序和部位。B级点验收由工程总承包单位提出申请，监理单位组织验收并签字确认。B级点设置应与监理单位编制的相应专业监理细则中质量控制点，与Q/SY 1476、Q/SY

28、 1564中监理单位应控制的工序设置相一致。C级：是指比较重要的设计、采购过程，以及施工工序和部位。C级点验收由施工单位提出申请，工程总承包单位组织验收并签字确认。C级点设置应与工程总承包单位编制的相应文件中质量控制点，与Q/SY 1476、Q/SY 1564中工程总承包单位应控制的工序设置相一致。D级：是指一般的施工工序和部位。D级点验收由施工单位作业班组提出申请，施工单位专职质量检查人员组织验收并签字确认。D级点设置应与施工单位编制的质量计划，与Q/SY 1476、Q/SY 1564中施工单位应控制的工序设置相一致。上述涉及的Q/SY 1476、Q/SY 1564适用于炼油化工工程，对其他

29、专业工程应选择相应标准或规定来替代。）8.2 质量文件和资料的控制8.2.1 质量文件和资料的分类8.2.2 质量文件的编码、标识和管理要求8.3 质量记录控制8.3.1 质量记录的分类管理要求8.3.2 设计质量记录控制8.3.3 采购质量记录控制8.3.4 施工质量记录控制8.3.5 检测质量记录控制8.3.6 质量记录的保管、归档要求对于油气田地面工程质量记录应执行油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册、SY/T 6882石油天然气建设工程交工技术文件编制规范等，对于炼油化工工程应执行Q/SY 1475炼油化工建设项目竣工验收管理规范、Q/SY 1476、Q/SY 1564等，对于油气储

30、运工程应执行石油天然气管道工程建设项目竣工验收手册等，对于销售工程应执行销售公司管理手册-工程建设分册等。8.4 勘察设计质量控制8.4.1 概述8.4.2 勘察质量控制（如有）8.4.3 设计质量控制8.4.3.1 设计输入8.4.3.2设计输出8.4.3.3 设计确认（如有）8.4.3.4 设计审查与交底8.4.3.4.1 施工图审查8.4.3.4.2 3D模型审查（推荐采用）8.4.3.4.3 HAZOP分析8.4.3.4.4 设计交底和施工图会审8.4.4 设计变更管理8.4.5 推行标准化设计的做法和要求8.4.6 设计现场服务8.4.7 避免其他同类项目设计问题重复发生的措施 8.

31、5 采购质量控制8.5.1 概述8.5.2 合格供应商名单管理8.5.3 技术交流8.5.4询价和评审管理8.5.5 供应商文件管理8.5.6 监造8.5.6.1 监造设备材料清单的确定8.5.6.2 对监造计划、监造实施细则的审批8.5.6.3 对监造行为的管理8.5.6.3.1 监造单位对制造单位质量管理体系的检查8.5.6.3.2 方案、原材料及制造过程监造8.5.6.3.3 设备整机性能检测、调试和出厂验收监造8.5.7 过程及出厂检验8.5.8 包装运输8.5.9 入库检验8.6 进场检验8.6.1 原材料进场检验8.6.2 构件与配件进场检验8.6.3 设备进场检验8.7 标识和可

32、追溯管理8.8 施工质量控制8.8.1 关键特殊工序控制8.8.2 施工特殊工种管理8.8.3 施工机具管理8.9 设计、采购、施工、试运接口管理8.10 检测管理8.10.1 质量检测机具管理8.10.1.1 工程总承包单位质量检测机具根据工程实际，确定工程总承包单位需用的检验试验设备和测量器具清单。质量检测机具表见表1。表1 质量检测机具表序号名称编号规格型号精度等级检定/校准证书编号检定/校准日期有效期备注8.10.1.2 施工单位质量检测机具管理8.10.2 质量检测过程管理8.11 分包商管理8.12 成品、半成品保护8.13 不合格品控制9 检验和试验计划管理10 工程施工质量验收

33、明确工程施工质量验收的组织程序、组织方、参加方，明确工程总承包单位各专业参加工程质量验收的人员岗位及资格要求，明确施工单位参加验收人员岗位及资格要求。11 质量沟通含质量信息交流、质量例会等。12 质量检查与改进12.1 质量检查12.2 质量问题处理12.3 质量问题分析与改进12.4 质量事故管理附表：1.工程建设项目质量验收标准清单 2.单位工程划分表 3.工程建设项目质量控制矩阵表附表1*工程建设项目质量验收标准清单序号专业名称及标准代号标准名称备注一设计内容和深度规定12二施工质量验收标准（一）建筑工程12（二）钢结构安装工程12（三）设备安装工程注：1.质量验收标准根据设计及相关规

34、定要求制定，其中炼油化工工程按照关于规范炼油化工建设项目工程质量验收执行标准的通知（油炼化2012139号）制定。2.涉及的专业工程（以炼化工程为例）：主要包括建筑工程，钢结构安装工程，设备安装工程，工艺管道安装工程，焊接工程，设备及管道防腐、绝热,筑炉、衬里工程，电气工程，自动化仪表工程，锅炉及电站工程，铁路专用线工程，港口、码头工程等。3.只填写项目所涉及到的工程质量验收标准，其他未涉及的不填。附表2单位工程划分表单项工程名称： 编码：单位工程（子单位工程）分部工程（子分部工程）分项工程划分原则及编码规定名称/编码名称/编码附表3*工程建设项目质量控制矩阵表（炼油化工钢结构安装工程为例，内

35、容供参考）序号专业及主要施工工序使用表格控制点建设单位项目部监理单位工程总承包单位施工单位设计单位ABC D一建筑工程二钢结构安装工程1设计交底AR2图纸会审SY01-008AR3施工方案报审监理 表A.1BR4技术交底SYG03-A002 DR5焊工现场考核 BR6合格焊工登记SY01-010BR7合格焊工、焊接工艺评定报审监理 表A.7BR8特殊工种作业人员登记SYG01-008 DR9焊材入库检查记录SYG02-003 DR10焊材库温/湿度记录SYG03-A005 DR11焊条烘干记录SYG03-A006 DR12焊条发放回收记录SYG03-A007 DR13焊接技术交底SYG03-A

36、010 DR14焊工准入考试结果统计SYG03-A011 DR15焊接工艺评定符合性检查SYG03-A012BR16材料入场检查SYG02-001DR17工程材料/设备/构配件报审监理 表A.6BR18现场气象记录SYG03-A004DR19工序间交接SYG03-A003 DR 20工序交接SY03-A003BR 21施工检查记录SY03-A002BR22钢结构焊接B 23钢框架安装检查SY03-C018BR24钢塔架安装检查SY03-C019BR25现场焊接H型钢制作SY03-C021BR26焊缝返修施工检查SY03-A027BR27钢结构确认记录SY03-A034BR28高强螺栓连接检查SY03-C017BR29隐蔽工程检查SY03-A001BR