关于2021年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告.doc

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1、关于2022年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告关于_20_年财政预算执行情况和20_年财政预算草案的报告20_年1月15日在_第16届人民代表大会第5次会议上 _财政局局长_各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告_20_年财政预算执行情况，提出20_年财政预算草案，请予以审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、20_年财政预算执行情况一、财政收入执行情况20_年全县地方财政总收入完成_万元，其中：公共财政预算收入完成_万元，完成年度预算的86.8%；基金收入完成_万元，完成年度预算的83.2%。在公共财政预算收入中，税收收入完成_万元，完成预算的88%，同比增长3.7%

2、，非税收入完成_万元，完成预算的81.3%，同比减少7.7%。预算外收入完成_万元，主要包括教育行政事业性收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。二、财政支出执行情况20_年全县地方财政支出完成_万元。其中：公共财政预算支出完成_万元，同比减支_万元，减少5.3%；基金支出完成_万元，同比增支_万元，增长104.5%。在公共财政预算支出中，一般公共效劳支出_万元，公共平安支出_万元，教育支出_万元，科学技术支出600万元，文化体育与传媒支出2303万元，社会保障和就业支出14046万元，医疗卫生与方案生育支出18288万元，节能环保支出2141万元，城乡社区事务支出3080万元，农林水事务支

3、出26078万元，交通运输支出317万元，资勘探信息等事务支出638万元，商业效劳业等事务支出392万元，金融监视等事务支出23万元，国土资气象等事务支出376万元，住房保障支出23462万元，粮油物资储藏事务支出232万元，国债还本付息支出127万元，其他支出1823_万元。专项上解支出_万元。预算外支出_万元，多支出_万元。三、财政平衡情况 20_年县级财政预算收支平衡情况为：当年公共财政预算收入_万元，加上中央“两税”返还、所得税基数返还补助收入597万元，定额补助_万元，上级专项拨款补助_2万元，财政转移支付补助_万元，公共财政预算收入总合计_万元。基金收入2305万元，上级基金专款补

4、助2991万元，基金收入合计5296万元，收入总计_万元。20_年公共财政预算支出_万元，基金支出6498万元，专项上解支出558万元，支出总计_万元。县级财政全年收支相抵，公共财政预算结余_万元，基金结余_万元，两项合计结余_万元。一年来，县财政部门主动作为，增收节支，广开税，财政收入稳中有增，财政支出保障有力，财政管理逐步标准，较好地完成各工程标任务。一克制困难，狠抓征管，确保财政收入稳中有增一是进一步加强税收征管。在税收征管工作中，加大了税政监管力度，强化税收监控和税分析p ，深化推进社会综合治税，建立健全协税护税机制，坚持依法治税，加强目的管理督查，优化纳税效劳，确保了税收应收尽收。全

5、年税收收入完成10207万元，同比增长3.7%。二是加大了非税收入力度。在组织非税收入过程中，坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资，但受国家政策减免的影响，非税收入全年仅完成2179万元，同比减少7.7%。二调整构造，优化支出，确保财政支出重点20_年，财政支出按照“保稳定、保民生、保根本、保运转”的原那么，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财政资金非常紧张，支出压力宏大的情况下，充分发挥了财政职能作用，积极筹措资金，确保了全县改革开展和社会稳定等各项重点支出的需要。一是加大维稳经费保障。不断加强完善公、检、法、司经费增长机制，全年公共平安支出到达12574万元。其中：拨付61个村警务室建立

6、资金256万元，安保、网格化巡逻资金174万元，各类反恐维稳奖励资金613万元，各项业务专项经费5781万元，人员保障性支出5750万元。有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展，为社会稳定提供了保障。二是突出扶持“三农”开展。全县农林水事务支出26078万元。其中：拨付农作物良种补贴资金380万元，草原生态保护资金1813万元，农田高效节水、农村人畜饮水、农田水利建立资金3833万元，农机购置补贴1420万元，种牛、种羊补贴495万元，动物体系建立31万元，农业消费开展补贴和救灾资金277万元，农机化补助资金35万元，农产品初加工补助资金1130万元，森林生态效益补偿资金211万元，退耕还

7、林政策性补助资金1803万元，林业补助资金1192万元，财政扶贫资金包括以工代赈、少数民族开展资金8079万元，农民合作社扶持资金25万元，人员保障性支出5354万元。通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金1767万元、粮食直补资金164万元、村干部工资1696万元，拨付“一事一议”奖补资金703万元，组织施行“一事一议”奖补工程155个。三是支持教育优先开展。全县教育支出47729万元，比上年增加9349万元，增长24.4%。其中：拨付义务教育保障公用经费和取暖费2713万元，义务教育保障寄宿生生活费1024万元，义务教育学校特岗老师资金1329万元，农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效

8、机制专项资金1228万元，学校改造方案专项资金2942万元，农村义务教育阶段学校学生营养方案资金1667万元，中小幼儿园保安人员专项经费547万元，乡村老师生活补助政策补助资金 527万元，学校标准化建立资金591万元，学前双语教育经费1184万元，普通高中国家免学费和助学金564万元，中等职业学校加免学费和助学金707万元。老师周健房资金417万元，人员保障性支出32289万元。五是支持完善医疗卫生和方案生育效劳保障体系。全县医疗卫生和方案生育支出18288万元。新型农村合作医疗支出8501万元，参保人数到达19.68万人，参保率到达100 %， 19万人从新农合政策中受益；争取上级专项资金

9、144万元，支持推进药品零差价改革，促进根本公共卫生效劳逐步均等化,逐步缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。六是其他保障性投入力度加大。20_年拨付保障性住房资金 23462万元，完成保障性住房4576套；拨付富民安居房资金15950万元，完成富民安居房5500套；拨付定居兴牧资金880万元，转移安置牧民350户。七是发挥财政金融工作的优势，优化财政补贴手段。 今年为2家金融机构拨付涉农贷款增量奖励资金242万元。鼓励了我县金融机构积极发放支持“三农”方面贷款，促进了和农民增收，支持了地方经济开展。20_年，累计发放小额担保贷款332笔1832万元，直接扶持就业人数332人，带动就业498人。(

10、三)围绕绩效抓管理，财政机制改革深化推进一是持续深化预算管理。积极推进综合预算，进一步健全了政府预算体系；完善了部门预算管理，增强了预算编制的完好性、科学性和标准性。依托财政综合业务平台，启用县级预算执行动态监控系统，实现了对国库集中支付资金的实时监控。二是深化推进国库管理改革。积极完善县级国库集中支付系统，实现了财政、人民银行、代理银行和预算单位的专线联网；最大限度防止了资金沉淀，进步了利用率。公务卡结算制度改革稳步推进，县级80个预算单位激活公务卡411张，公务支出更加标准。三是不断加强财政监视管控。坚持“财政监视”与“制度监视”并举，着力强化监视机制建立，扩大了财政监视范围。积极组织开展

11、会计信息质量检查、强农惠农政策落实情况检查、三公经费、财建立资金使用情况检查等监视检查，严肃了财经纪律，节约了财政资金。四是不断完善政府采购制度，扩大采购规模，加强采购监管，标准采购行为。全年采购预算资金9821万元，实际采购资金9318万元，节约资金503万元，节约率5.39%。五是完善国有资产管理机制。健全国有资产监管体系，按照“所有权与使用权相别离，资产管理与预算管理、财务管理相结合”原那么，对全县行政事业单位国有资产、账户资金，实行集中统一管理，进步财政资产、资金综合使用效益。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，经济运行开展的后劲乏力，财政增收压力增大；维护稳定、民生保障、城乡建立和

12、社会事业开展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾非常突出；涉税经济信息有待整合，财政收入征管质量需进一步进步；厉行节约的风气尚未真正形成，预算约束仍需增强；财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对此，我们将亲密关注中央、自治区财政经济政策走向，攻坚克难，扎实工作，拓展思路、创新方式方法、当好县委政府参谋助手，不断推进全县经济和社会各项事业顺利开展。二、20_年财政预算草案20_年财政预算安排的根本原那么：一是统筹兼顾求平衡。财政收入增幅与经济开展速度相适应，保持适度的增长速度，并充分考虑税增减因素，合理把握财政收入规模；树立过紧日子思想，统筹安排各项财政支出，兼顾需要与可能，坚持突出重点、有

13、保有压，合理配置财政资，确保量入为出，收支平衡。坚持综合预算和科学精细原那么，编制部门预算。二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的根底上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性安居工程建立，深化医药卫生体制改革，优先开展教育，稳固民生工程施行成果，加快推进以民生为重点的社会建立。三是聚集财力保稳定。用好用活上级财政政策，积极争取上级维稳专项资金，按照上级要求，足额保障维稳配套资金，为我县社会稳定提供保障四是用活财力促开展。贯彻县委决策部署，积极发挥财政职能作用，用活财力确保经济构造调整、重点领域改革等重大工程支出，促进县域经济平稳较快开展。五是集中财力办大事。

14、进一步优化财政支出构造，按照中央、自治区、地区和县委、政府的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，集中财力办大事。按照根本原那么，综合考虑各方面因素，20_年财政收支预算草案如下：一全县公共财政预算草案财政收入预算草案：全县地方财政收入预算_万元，较上年增长18.25。其中：公共财政预算收入为_万元，较上年增长12，基金预算收入_万元,较上年增长51.84。上级财力补助_万元，专项收入_万元， 20_年全县年初可安排财力为_万元。财政支出预算草案：一是地方财政支出年初预算安排121716万元，其中：公共财政预算支出为118216万元，分别为一般公共效劳31644万元，公共平安1356

15、8万元，教育30352万元，科技646万元科技三项费566万元，文化体育与传媒1617万元，社会保障和就业9307万元其中：新型农村社会养老保险基金的补助 1968万元，医疗卫生与方案生育16254万元其中：新型农村合作医疗812万元，城乡医疗救助4857万元。，节能环保250万元，城乡社区事务1446万元，农林水事务7466万元其中：一事一议60万元，农村税费改革转移支付资金1544万元，村干部报酬地方配套资金462万元，交通运输308万元，资勘探电力信息等事务241万元，商业效劳业等事务237万元，国土资气象事务298万元，住房保障支出4454万元，粮油物资储藏事务128万元。基金预算支出

16、3500万元。二是专项上解支出558万元。为确保20_年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下五个方面工作。一加强收入征管确保稳步增长。一是亲密关注经济运行态势和财税政策变化，深化开展税调查，加强重点税监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的亲密配合，深化分析p 经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。三是加强非税收入征管，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。二坚持民生优先保障和谐开展。一是加大社会保障投入，推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事工程的深化开展。二是继续加大对“三农”、教育、卫生、计生、科技

17、、文化和公共平安的法定投入和政策性投入力度，落实好各项民生工程资金，重点向社会事业开展工程倾斜。三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资平台作用，标准政府债务管理，亲密关注宏观政策变化，千方百计拓宽融资渠道，积极探究债券发行途径与方法，保障重点工程资金需求。四是深化贯彻落实中央“八项规定”，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政本钱。三落实惠农政策支持乡村建立。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡开展才能。二是认真落实惠农补贴。进一步完善粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策，加强补贴

18、资金监管，调动农民消费积极性。三是加强农业根底设施建立。加大对农业建立支持力度，支持病险水库治理和水渠修建。加大农业综合开发力度，着力推进高标准综合消费才能，不断改善农业消费条件。四是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业建立。四深化管理改革进步理财程度。一是加强新预算法的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出工程绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，进步财政资金使用效益；完善财政预决算和“三公”支出的公开制度。二是深化国库集中收付改革，进步财政资金支付效率，20_年财政直接支付国库集中支付额度要到达80%以上；完善公务卡结算制度

19、，进步公务支出透明度；推进和完善预算执行动态监控系统建立，确保财政资金收付的真实性、合规性；不断完善管理科学、构造合理的国库资金存储机制，组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政资金存量。三是标准政府采购管理，进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，创新采购方式，标准采购行为，进步采购效益，杜绝自行采购，杜绝擅自采购、杜绝违规采购。四是开展公务用车制度改革。严格按照上级的相关规定要求，立足财政职能，积极配合相关部门按时做好我县的公务用车改革，标准我县公务用车行为。五强化财政监视标准财经秩序。一是进一步强化财政监管机制，贯彻落实、清理标准税收优惠政策工作，建立健全财政资金使用考核制度，实

20、在进步财政资金使用效益。二是加强国有资产的管理，完善国有资产出租及处置管理，加强全县各行政事业单位、国有及国有控股企业国有资产的进出动态监管，盘活政府投资工程存量资产。三是进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户和预算单位账户管理方法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运作的平安、标准、有效。四是继续开展会计信息质量检查，稳固“小金库”专项治理成果，标准单位财务行为，进步单位会计信息质量。各位代表，20_年的财政预算工作任务繁重艰巨，我们要在县委、县政府的领导下，主动承受县人大及其常委会的依法监视和县政协的民主监视，贯彻落实新公布的预算法，积极发挥财政职能作用，开拓进取，扎实工作，为我县经济开展、社会稳定和长治久安作出积极奉献。第 14 页 共 14 页