县审计局2021年上半年审计工作总结及下半年工作计划.doc

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1、县审计局2022年上半年审计工作总结及下半年工作方案县审计局20_年上半年审计工作总结及下半年工作方案20_年上半年，在县委、政府和上级审计机关的正确领导下，我局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神，始终以促进经济社会开展为己任，突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监视，做好落实文章，获得了较好成绩，现将上半年来的工作情况总结如下：一、真抓实干，严格执法，审计工作成效突出按照业务求精、执法求严、工作务实、方法求新、质量求高的总要求，20_年上半年，我局共完成审计工程19项，与上年同期增长58%，完成率70%，其中：预算执行审计2项，财政决算审计1项，专项资金审计9项，固定资产投资审计6项，

2、党政领导干部任期经济责任审计1项。审计发现非金额计量问题12个，审计期间整改资金1463万元。共查出主要问题金额972万元，其中，违规金额665万元，管理不标准金额307万元。应上交财政67万元，已上交财政45万元，应归复原渠道资金161万元，已归复原渠道资金26万元，应调账处理金额744万元，已调帐处理556万元，审计后挽回损失303万元，审计提出建议57条，被采纳的审计建议57条，提交审计报告及审计信息32篇，向社会公告审计结果16篇。目前在审工程6项，其中4项正在征求审计意见中。为维护财经纪律、促进廉政建立、推动全县经济开展等方面发挥了积极作用。(一)财政审计上半年，_县审计局已对3个部

3、门和单位进展了预算执行审计，其中乡镇决算1个，预算执行情况审计2个。从审计结果看，较好的完成了当年各项工作任务，在当年的部门预算执行中，根本符合中华人民共和国预算法和县财政的有关规定。但也存在出借资金未签定协议、应入未入固定资产等情况，查出违规金额161万元，管理不标准金额85万元；应上交财政13万元，应归复原渠道资金135万元，应调帐处理98万元，提出审计建议9条，对查出的问题，我们按照有关法律法规进展了处理处分，并提出了相关建议，为促进全县财政预决算管理标准化、制度化和法制化建立发挥了作用。(二)经济责任审计领导干部经济责任审计的目的是为了加强对党政领导干部的管理和监视,促进领导干部勤政廉

4、政,全面履行职责,促进领导干部所在部门自觉维护财经法规,加强内部管理。上半年，我局共完成经济责任审计工程1项，即李会良同志任凤尾镇镇长期间履行经济责任的情况进展了就地审计。通过审计，查出管理不标准资金4万元，应调帐处理4万元，已调帐处理4万元。主要存在的问题:财政决算报表编制不完好，白条列支，原始凭证不符合规定，应入未入固定资产，暂存、暂付款项长期挂账，未依法设置会计账簿，工程工程预算、承包合同及验收决算资料不全等问题。提出审计建议意见3条，提交审计结果报告1篇，在审工程1个，通过审计，增强了领导干部履行经济责任的意识。(三)专项资金审计上半年，我局对专项资金加大了审计监视力度，主要是加强了对

5、专项资金的管理和使用情况和固定资产投资审计监视力度，共完成专项资金审计9项，即_县2022年重点地区退耕还林根本口粮田建立工程资金使用情况审计；_县2022年稳固退耕还林成果根本口粮建立工程资金使用情况审计；_县2022年财政惠农“四项补帖”专项资金审计调查；_县新家园行动方案旧村改造工程工程施行及资金管理使用情况审计调查；_县2022年根本公共卫生效劳工程补助资金审计；_县疾病预防控制中心全球基金疟疾控制工程资金管理审计；_县边境特色工业园区经济开展和专项资金管理使用审计；_县20_年度住宅专项资金管理和使用情况审计；_县20_年耕地开垦费和土地复垦费收支管理情况审计。审计专项资金达1512

6、0万元，查出违规金额150万元，管理不标准金额165万元，应上交财政2万元，已上交财政2万元，应归复原渠道资金26万元，已归复原渠道资金26万元，应调帐处理286万元，已调帐处理286万元，提出审计建议意见25条。查出的主要问题是：违规变更工程建立地点；虚列支出套取工程专款；上报数据与实际完成情况不符；未专款专用等。通过审计，在严肃财经法纪，纠正不正之风，促进改善管理、进步资金使用效益、躲避挤占、挪用、截留或套取专项资金行为发生，加强根底工作等方面发挥了重要作用。(四)固定资产投资审计在对政府投资建立工程审计过程中，主要是对政府投资建立工程的立项根据、资金投入分配、资金管理使用及是否实现预期效

7、益目的，有无挤占挪用专项资金，虚列支出，管理不善造成损失浪费；有无违背建立工程法人责任制、招标投标制、合同制和工程监理制，多计少计工程价款，未计未缴税费等问题进展审计监视。上半年，我局重点审计固定资产投资工程6项，即_县资产经营商住楼工程建立工程开工决算审计；_县2022年至20_年12月全县中小学校安工程跟踪审计调查；_县交通局2022年至2022年农村公路通达工程开工决算的审计；_县交通运输局2022年至2022年通畅工程建立工程开工决算的审计；_县行政效劳办公楼续建工程人大机关办公楼建立工程开工决算审计；_县行政效劳办公楼续建工程政协办公楼县四班子机关2号地下车库工程决算审计。送审金额3

8、0452万元，审定金额30149万元，核减投资额303万元。查出违规金额354万元，管理不标准金额53万元；应上交财政52万元，已上交财政43万元，应调帐处理356万元，已调帐处理266万元，挽回损失303万元，提出建立20条。通过审计，进一步标准了建立单位根本建立程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建立资金真实、合法、有效的使用。五审计法制建立上半年，审计法制股对业务股室提交的审计工程资料，从审计程序、事实证据、工作底稿，审计报告、决定中引用法律法规定性、处理处分和审计评价、建议等进展了复核审理，共复核审理审计工程10个，进一步科学、标准了审计工程管理，进步审计工程质量程度。其次，积极参加

9、市局组织的20_年度优秀审计调查工程评选工作，县局评选出4个优秀工程参加市级优秀工程评选，从总体上来看，我局参加评选的优秀工程质量还是不错的，但在有些方面还需要加强和完善。二、围绕中心，优质效劳，各项工作齐头并进半年来，我局在抓好审计工作的同时，还努力做好县委、政府的各项中心工作。一积极深化开展以“为民务实清廉”为主要内容的党的群众道路教育活动根据全县深化开展以“为民务实清廉”为主要内容的党的群众道路教育理论活动的总体部署，我局及时组织召开发动会，成立领导小组，制定施行方案。按照要求，先后召开专题学习三次，共撰写专题活动心得体会文章16篇。为进一步加强部门廉政风险防控，制定出_县审计局职权目录

10、一览表，内部机构廉政风险防控登记表，个人岗位廉政风险防控表，并通过政府网站、公开栏等途径，依法公开职权目录、权利运行流程图、更好承受和引导群众监视、社会监视，防范风险发生。提出班子公开承诺1个，个人承诺8个，并在播送电视公开，个人在部门或公开栏公示，承受社会监视。制定出新的_县审计局内部管理制度手册，对我局人员分工、学习、会议、印章管理、学历教育、出勤、休假、财务、公务接待、公车管理等做了详细的规定，为推进我局的教育理论活动提供制度保障。围绕县委开展的七项活动八项工程，结合本单位工作实际，我局开展学习理论活动主要有：一是深化挂钩村勐捧镇核桃箐村与村干部、群众座谈，看望慰问了孤寡老人和特困农户，

11、为他们送去慰问品、慰问金，围绕村情实际，谈产业谈建立、谈困难问题，提出开展意见建议，给他们宣传党的十八大精神。二是到沙坝田新农村建立挂钩户陈小柱家里共进展了8次调研，深化理解建房情况，给他们讲解优惠政策，积极帮助解决了水泥2吨，协调了新农村建房到位资金3万元，目前，新房子正处于装潢阶段。二按照“以人为本、执政为民”的要求，大力开展治庸治懒治散治奢专项活动围绕_县治庸治懒治散治奢专项活动施行方案总体方案和时限要求，我局以“强化作风纪律、整顿工作作风、进步工作效率、树立良好形象”为主题，以“问事、问效、问责、问信”为手段，有效解决责任不到位、工作不主动、协调不顺畅、办事不公正等障碍性问题，实在解决

12、干部职工“不在岗、不在行、不在状态”和行政不作为、慢作为、乱作为的问题，及时召开宣传发动会，成立领导小组，制定施行方案。并认真进展自查整改，按照要求，在组织开展阶段活动内容期间，始终坚持工学两促进、两不误，通过开展活动，实在转变工作作风，按照年初制定的审计工程方案，对预算执行、经济责任、投资工程、专项资金等依法公正地进展审计，实在做到“一帮、二审、三促进”，全力为_县经济社会开展保驾护航。求真务实，改良调查研究，截止6月底，共深化基层4次，深化企业5户，随机调研6次，与群众座谈2场50人次， 搜集意见建议5条，群众反映问题3条，解决问题3个，协调资金2万元。在“四治”专项活动自查整改阶段中，一

13、是紧紧围绕贯彻落实“八项规定、厉行节俭节约、反对铺张浪费”和公务用车管理等规定，认真对照检查，本着有那么改之、无那么加勉的态度，采取召开会议组织干部群众评议，进展查找。二是抓好公开承诺。通过查找，针对存在缺乏，提出承诺事项，并通过公示开栏向社会公开，同时报县“四治”办，按要求及时在相关网站进展公示，自觉承受群众监视。三建立健全内控制度，加强审计队伍建立一是干部队伍建立。为进一步进步审计执法程度，我局始终把加强审计队伍建立作重中之重的工作来抓，制定出台了_县审计局审计工程复核审理制度，有力的促进了审计质量、机关内务、人员考核鼓励等制度化、标准化管理，把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束的

14、范围，增强了审计人员依法行政、文明审计意识，使审计人员工作目的更加明确、工作责任更加明了、工作纪律更加清楚，更好地效劳群众、效劳党委、效劳政府中心工作，从根本上保证了审计工作质量和促进了审计人员工作责任感。二是廉政建立。严格按照上级部署，以构建惩防体系为主线，深化推进党风廉政建立工程，把党风廉政建立和反腐败工作纳入我局工作重要日程，纳入年度目的考核，局长对全局党风廉政建立责任负总责，与市局签订了党风廉政建立责任书，各股室、中心与分管副局长、副局长与局长签订党风廉政建立责任书7份，开展廉政谈话，实行党风廉政建立一级抓一级，有方案、有步骤的对干部进展廉政教育。三是基层党组织建立。根据中共_县委组织

15、部关于开展基层党组织晋位晋级工作的通知的通知精神，制定出了_县审计局基层党组织晋位晋级工作施行方案、党支部委员分工及工作职责，认真落实机关党建工作机制，坚持“三会一课”制度，严格党的组织生活。以“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的“五好”为党支部标准，从“党组织带头人、工作思路、工作制度、活动阵地、保障机制、工作业绩、群众反映”等七个方面进展自评，通过努力，我局党支部在县直机关党组织分类定级中被直属机关委员会表彰为“先进基层党组织”。四是学习培训。半年来，我局政治业务学习方面是主要是党的十八大报告、党章、论党的群众工作重要阐述摘编、总书记在党的十八届一中全会上和十八

16、届中央政治局第一次集体学习时的重要讲话、中央政治局关于改良工作作风亲密联络群众的八项规定、云南省群众观点群众道路群众利益群众工作教育学习读本、«中国梦»等重要文件、重要讲话和重要阐述。业务学习主要内容有：OA与AO系统业务操作根本知识及应用、全省地税联网审计系统的操作和应用、现场审计施行系统2022版视频培训、审计业务涉及相关财务知识的学习、审计法规的学习与应用等。4月份，组织4人参加市局举办的为期20天的AO系统学习培训，1人参加全省AO培训认证考试；1-6月，共组织全体干部职工参加审计署、省、市的视频学习、培训会议4次，实在做到学习与工作相结合，到达学有所思、学有所

17、用。五是其它工作。按照市、县的要求，积极做好我县行政绩效管理、行政执法工作，分别成立领导小组、制定施行方案，把我县18家重大建立工程单位纳入行政绩效重点管理单位，通过努力，我县的行政绩效管理工作获得了一定的成绩。其次，积极参加各单位组织的重要工程工程验收、工程招标、投票等工作，充分发挥审计监视作用，全力为_经济社会开展保驾护航。三、存在的困难与问题上半年的审计工作虽然获得了一定的成绩，但仍存在一些缺乏，与市局的要求和其它县局比拟仍有差距，存在的主要困难和问题：一是审计人员年龄构造老化、专技人员困乏，二是信息化建立有待于进一步加强，尤其是计算机审计比拟滞后；三是效益审计开展不够深化；四是审计人员

18、和经费投入缺乏、审计手段还待加强。三、20_年下半年审计工作方案在下半年的工作中，我们要以“十八大”精神为指导，认真领会和落实全市审计会议精神，按照年初确定的工作思路和目的，开拓创新，求真务实，圆满完成各项审计任务。一继续抓好下半年的审计工程方案工作。强化质量意识，提升工作程度，结实树立审计质量是审计工作生命线的理念。二加快信息化建立步伐。充分利用现有设备和审计网站，继续投入人力和物力，努力建立信息化审计，争取实现完全利用计算机审计工程1-2个，并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。三继续加强审计队伍建立。在从严要求审计队伍的根底上，加强科学领导和科学管理，鼓励开拓创新和积极进取，培养高素质、高程度的业务人才。四进一步加强业务培训工作。在省、市的统一安排和部署下，有针对性的加强对专业知识的培训，特别是计算机审计、投资审计和专业技术职称等方面的培训。五搞好_县审计志编写工作。按照_县审计志编纂工作方案的要求，争取在年底完成初稿。六按时完成县委、政府交办的各项工作任务。第 12 页 共 12 页