2022年报表提交控制制度 .pdf

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1、*五金制品有限公司生产报表统计提交管理制度JYF-SC 受控文件第一条.目的为了持续提高生产成本管理水平，及时掌握了解产品生产成本，便于财务统计，统一制定报表递交时间和报表填报要求；第二条.适用范围该管理制度仅作为公司生产内部的计件、计时报表，主要体现统计管理及报表统计计算方法和审批流程的使用，仅适用于生产统计管理。一、生产报表统计工作是生产管理的一项基础工作，是反映生产管理、指导运行、每日产能的重要依据。二、生产报表实行统一管理，分级跟进负责。三、生产报表统计工作必须由专人负责，具体实施，保持统计人员的相对稳定。四、生产报表统计工作要有统一要求，保证各项统计客观、完整、正确。五、生产报表统计

2、工作需有完善的统计台帐，能及时为生产部门作提供各项统计数据。六、生产统计人员须如实填报汇总各项统计数字，不得虚报、瞒报、迟报。七、生产统计人员必须遵守保密制度，未经领导同意，不得擅自向外单位及无关人员提供各项统计数据及查阅原始记录。八、财务统计人员要及时做好各项统计资料的收集整理工作，按存档要求装订和保存好统计资料。第三条.统计职责（一）严格按报表填写内容进行填写，如因报表所填写项目满足不了填写要求时，应备注说明；（一）生产统计负责车间各类生产信息数据的收集、填报、上报和存联管理工作，统计人员对所递交的各类报表数据的全面性、准确性、及时性负责；（二）财务统计人员负责公司各车间、仓储需上交数据的

3、收集、核算和存联归档管理工作；（五）主管生产、品质、仓储的负责人对所有上报的各类报表数据的准确性、真实性负全面责任并签字认可；第四条、报表格式及流程（1）计件日报表；（2）生产日报表；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -*五金制品有限公司生产报表统计提交管理制度JYF-SC 受控文件报表报送流程流程备注：1、部门配有统计人员的，部门生产报表由专职人员填报，产品部门负责人签名；2、没有配备专职统计的部门，生产报表由部门负责人亲自填报或指定人员填报；3、报表流转必须按程序严格执行；4、如有需要部门可留存联做依据；生产统计产品部门负责人生产经理副总总经理财务统计财

4、务部仓库包装课抛光课机加课压铸课品质仓库名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -*五金制品有限公司生产报表统计提交管理制度JYF-SC 受控文件第五条生产报表统计报送要求及处罚（一）要求1.1 各车间的报表上交时间；今天下午三点前上交昨日报表；1.2 如遇特殊情况（流程中签名人员请假或出差），经生产经理或行政最高负责人知会财务方可，不按流程签名又未知会而迟交的部门，当月工资延迟发放；1.3 严格按报表内容认真填写日期、部门、生产员、订单号、计划生产数、做工数量、加工工艺（特别机加工）及其他要求填写的，如因报表所填写项目满足不了填写要求时，应备注说明；1.4 报表

5、所填写数据必须字迹清晰不潦草、报表整洁干净、数据准确；1.5 凡计时的都需要写上计时做什么产品什么事，数量多少。同个产品多个订单号的必须分开填写清楚；1.6 报表数据必须实事求是、严禁弄虚作假，各部门负责人应仔细审阅，确认无误后按报表报送流程使用黑色签字笔签名，报送部门留存联；1.7 所有报表最终都需要总经理签名确认，无总经理签名的单据无效或不计入当天、当月工资；1.8 各生产车间的原始记录资料由部门、车间、指定专人或部门负责人整理、保管备查；1.9 各种报表的存档、销毁按相关档案文件管理规定要求执行。（二）处罚2.1 各部门出具的报表，在报出前必须认真复核，确保严谨准确,因填写错误造成回单的每单扣罚10 元/次。2.2 各部门所交报表不及时的对部门负责人处以一表一日每次10 元的扣罚并累计扣罚。每单每次超过 3 日的，除上述经济扣罚外将对部门负责人处以通报批评并扣绩效考核。2.3 各部门应上交的报表，逢月底必须在生产月度截止日后的3个工作日内完成上交（节假日顺延）。本制度自 2017年 8 月 1 日起执行。制定：审核：审批：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -