2022年2022年管理体系过程清单 .pdf

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1、管理体系过程清单（QMS EMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PP SP E&IP Q E 体系运行管理过程1组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q/E）管理层各部门4.1/4.2 TC/XLD-QP-H-41 环境分析控制程序2环境因素的识别过程（E）行政人事科各部门6.1.2（E）TC/XLD-QP-(612)环境因素管理程序3合规性义务（E）行政人事科各部门6.1.3（E）TC/XLD-QP-(613)合规义务管理程序4合规性评价过程（E）行政人事科各部门9.1.2（E）TC/XLD-QP-(613)合规义务管理程序5风险和机遇的评估确定过

2、程（Q/E）管理层各部门6.1 TC/XLD-QP-H-61 风险和机遇控制程序6管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q/E）管理层各部门456.2 7.1 TC/XLD-QM01-2017管理手册TC/XLDQP-H-74 沟通与信息交流程序7管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q/E）管理层各部门9.1.2(Q);6.29.29.3（Q/E）TC/XLD-QP-821 顾客服务控制程序TC/XLD-QP-715 监视和测量资源管理程序TC/XLD-Q

3、P-H-92 内部审核控制程序TC/XLD-QP-H-93 管理评审控制程序TC/XLD-QP-（62）环境目标和策划管理程序8体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】（Q/E）质检科生产部10（Q）TC/XLD-QP-87 不合格品控制程序行政人事科各部门10（E）TC/XLD-QP-H-102 纠正措施管理程序产品和服务实现过程9市场营销及合同管理过程【顾客及相关方需求和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售前售中服务；组织知识】（Q/E）业务科生产部技质部8.2（Q/E）TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序10产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设计变更；组织

4、知识】（Q/E）纸箱科、纸板科技质部8.3（Q）TC/XLD-QM01-2017管理手册11采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q/E）采购科技质部8.4（Q）TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PP SP E&IP Q E 12产品制造过程【过程管理控制；标识和追溯性；顾客或外部供方的财产；防护；产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制；组织知识；信息沟通】（Q/E）纸箱科、纸板科技质部8.58.6 8.7（Q）8.1（E）TC/X

5、LD-QP-851-生产运作过程控制程序、TC/XLD-QP-851-生产设备控制程序、TC/XLD-QP-851-生产计划与进度追踪控制管理程序FM-ZX-01.C/0-2017.04.01工艺流程图TC/XLD-QP-843-进料检验管理程序TC/XLD-QA-WI-05 最终检验管理办法TC/XLD-QP-856变更评价和控制程序13售后服务及顾客投诉处理过程（Q）业务科生产部8.5.5（Q）TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序TC/XLD-QP-87 不合格品控制程序14环境因素控制过程（E）行政人事科各部门8.1（E）TC/XLD-QP-(81)环境运行的策划和控制程序TC/X

6、LD-XZ-WI-06 水体污染防治管理办法TC/XLD-XZ-WI-07 噪声污染防治管理办法TC/XLD-XZ-WI-08 废弃物管理办法TC/XLD-XZ-WI-04 化学品、油品管理办法TC/XLD-XZ-WI-05 自然灾害管理办法15应急相应过程（E）行政人事科各部门8.2（E）TC/XLD-QP-(82)紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06 水体污染防治管理办法TC/XLD-XZ-WI-07 噪声污染防治管理办法资源管理过程16人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的

7、思维等）沟通】（Q/E）行政人事科各部门7.1.2 TC/XLD-QP-H-72，73 人力资源管理程序名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PP SP E&IP Q E 17生产和服务设施设备管理（Q）纸箱科、纸板科纸箱科、纸板科7.1.3（Q）TC/XLD-QP-851-生产运作过程控制程序、TC/XLD-QP-851-生产设备控制程序、TC/XLD-QP-851-生产计划与进度追踪控制管理程序18监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计量设备与器具管理】（Q/E）质检科纸箱科、纸板科7.1.5（Q）9.1.1（E）TC/XLD-QP-715监视和测量资源管理程序19过程运行环境管理（Q/E）纸箱科、纸板科生产部7.1.4（Q）TC/XLD-QP-851-生产运作过程控制程序、TC/XLD-QP-851-生产设备控制程序、TC/XLD-QP-851-生产计划与进度追踪控制管理程序20文件管理过程（Q/E）行政人事科各部门7.5 TC/XLD-QP-H-752，753 文件化信息控制程序21组织知识管理过程（Q）行政人事科各部门7.1.6（Q）TC/XLD-QP-716知识管理程序审核组：日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -