采购部管理制度 采购部管理制度汇编 .doc

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1、采购部管理制度 采购部管理制度汇编 为了确保科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供给，需要制定并施行相应的管理制度。WTT今天了采购部管理制度，有帮助!采购部管理制度篇一采购部根据消费部、营销部等各部门的采购恳求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供给，保证消费可以连续进展及采购的最正确经济效益。一、采购部规章制度1、制定公司合理的采购政策，对消费及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作方案制定相应的采购供给方案;2、根据消费方案安排

2、和销售方案，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供给方案，并努力按该方案执行以确保正常消费及经营秩序;3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量到达规定标准;4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购本钱;5、对长期主要供给商进展资信调查，实行定期登记评估并进展调整;6、负责供给物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库平安检查保卫工作，防止贵重物资被盗;7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库

3、存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理方法，降低物资本钱;9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的搜集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;10、积极主动追踪消费资料市场的供求状况，价格走向，提出最正确采购建议。亲密关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反响到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改进和更新，提出参考意见;11、完成总经理交办的其他任务。二、采购部管理制度为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作

4、。1、目的作用1)可作为采购部开展工作的标准根据。2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据。3)可作为采购?a href=yangsheng/kesou/ target=_blank咳嗽惫髦邢嗷喽接胄髋浜系囊谰荨?/2、采购部人员职责及管理制度1)热爱本职工作，勤于学习新技术，理解新产品，注意市场信息的积累。2)廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。3)编制采购方案。负责根据消费、总务、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的采购方案，并组织详细的施行，保证经营过程中的物资供给。4)负责公司消费所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、

5、检验用品及燃料等的采购供给工作。5)负责供给商的开发、管理及维护工作。6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供给商以上参与。8)积极理解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起结实可靠的物资采购网络，并不断开拓和优化物资采购渠道。11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12)、完成领导交办的其他工作。三、采购部工作职责1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，

6、不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边理论，不断进步自己的采购业务程度。3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进展本钱核算。4、建立材料采购供给渠道，进展供给商的择优选择，新供给商的开发工作。5、加强与使用材料部门的联络，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保消费及销售能顺利进展。6、所购大宗材料必需要求供给商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进展协商处理。8、做好供给商的选择、评

7、议工作，建立结实、可靠的供给基地，并不断挖掘供给商，以保证材料供给的不连续性。四、采购部经理岗位职责1、主持采购部的全面工作。2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。3、根据营销方案和消费方案制订采购方案，并督导施行。4、制定本部门的物资管理相关制度，使之标准化。5、制定物资采购原那么，并督导施行。6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进展预先采购。7、定期组织员工进展采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。10、监控物品流通的状况，控制不合理的

8、物资采购和消费。11、进展采购收据的标准指导和审批工作，协助财会进展审核及本钱的控制。12、完成上级交办的其他任务。衡量标准：1.公司每个月的出货量。2.订单的准时交货率。3.库存资金的大小。4.物料的准时交货率。工作重点：通过PC、MC，如何进步消费效率、降低制程本钱、并准时交货。工作禁忌：消费准时交货率低、每月消费产量下降、库存资金大、物料交货不准。任职资格：1.工作经历：5年以上大型公司PMC管理工作经历。2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上;3.学历要求：大专以上;4.年龄要求：30岁以上;5.个人素质：积极热情、擅长与人交往、沟通才能强。五、采购员岗位职责：1、采购员须注重职业

9、道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的标准和要求进展采购工作。2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多比照，精通采购业务，选择供给商时货比三家，尽量压低采购本钱。3、按采购工作的标准和流程进展有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。4、对审批后的采购方案组织施行，确保消费经营过程中的物资供给。5、有效进购所需物资，确保消费及销售的顺利进展。6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供给，并制定物料供给方案表。7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。8.完成上级交办的其他任务。衡量标准：1.采购物料供给准时。2.物料的采购周期和物料的品质程度。3.降低采购本钱。工作禁忌：物料准时交货率低、物

10、料单价高。任职资格：1.工作经历：3年以上采购工作经历。2.专业背景要求：熟化工业的物料;3.学历要求：大专以上;4.年龄要求：28岁以上;5.个人素质：口齿玲俐、沟通才能强、本钱意识好。六、执行本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2022年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监视执行。生效：以上规定从2022年1月1日起生效适用群体：采购部所有采购及相关人员解释权：归北京市#监视执行：采购部采购部管理制度篇二一、总那么为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。采购部应该根据公司的采购恳求、库存原材料的种类、

11、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供给，保证公司经营可以连续进展及采购的最正确经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的标准根据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据。3、作为采购部人员工作中互相监视与协作配合的根据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。2、建立完善的采购管理制度，对供给商进展合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购方案，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供给商的比价、议价、会谈工作;5、经与供给商会谈后，签订采

12、购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购方案能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供给商的寻找、资料搜集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购本钱。11、执行公司质量方针，质量目的的落实;12、负责与供给商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序(一)请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物

13、资、商品的品名、规格、数量、需求日期及考前须知经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。2、需用日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。(二)请购案件的撤销1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停顿采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，依

14、以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。(三)采购工作的划分1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。2、销售商品的采购：由采购部负责办理。3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供给商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。(四)采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进展采购

15、：1、集中方案采购：凡大批量采购的商品，须以集中方案办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后按照公司需求分批采购。(五)采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。(六)询价、比价、议价1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以 询价之外，另需精选两家以上的供给商办理比价或经分析p 后议价。2、假设厂商报价

16、的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析p 后，以 等联络方式向厂商议价。4、采购部门接到请购部门以 联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。(七)呈核及核决1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核

17、决权限呈核。2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。(八)进度控制及事务联络1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反响单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供给厂商联络催交，并开立“进度异常反响单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购

18、部门意见处理。(九)廉洁条款1、采购经办人员不得承受供给商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。2、采购经办人员不得承受供给商提供的其他利益开支。3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供给商的产品或其他实物礼品。4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、参谋、专家等任何名义参与供给商的经营。5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违背，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处分，直至除名。 采购部管理制度篇三一、总那么采购员薪酬组成薪酬=根本工资+奖金–处分1、增加新品种数量=奖金2、奖金是根据业绩完成到达指定要求后对采购

19、人员的奖励，奖金分两局部。3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该局部奖金提取要求：绩效考核分到达70分以上。4、滞留处分：品种滞留时间90天给予百分之一处分，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处分，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处分，代销的厂家协议品种可免予滞留处分。二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和施行细那么，严格按采购方案采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购本钱。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原那么货比三家，择优采购。注重搜集市场信息，及时向部门领导反响市场价格

20、和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提早安排采购方案及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后效劳合同(三证)。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。三、详细工作1、工作时间为早8：30晚17：30午休时间12：0013：30休息时间要保持安静，不要打搅影响别人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开场在线工作，工作时间内只能用1个QQ(即工作QQ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影

21、玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违背清扫办公室一天，总监满意为止。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承当一切后果。如有亲属来访需提早向公司申请。4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否那么发生意外事件，公司不承当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视详细业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提早一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违背可视自动放弃本月工资和奖励

22、，且公司不承当任何费用。7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原那么。8、原那么上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、保护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原那么，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法

23、销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。15、假如采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进展惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反响。17、对自己下到工厂的单子进展跟单(下单后第3天和交货期前3天)。18、如采购员需要出差，首先提交出差方案呈交至部门总监。如总监需出差，出差方案呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差方案中表达明晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来，所有票据方案内采取对账票据。方案外采取凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核，如未到达考核标准，工资扣除_。如超额完成标准，奖金_。22、在追加订单时，如到达厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。详细考核制度请参照采购业绩考核表看过采购部管理制度的人还会看：第 18 页 共 18 页