地下综合管廊随廊和道路建设施工监理工作流程框图.doc

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1、地下综合管廊随廊和道路建设施工监理工作流程框图各项控制程序具体的工作流程图如下：（1）监理工作总程序框图（2）施工准备阶段监理工作流程（3）审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（4）分包单位资格审查程序框图（5）开工报告审批程序框图（6）原材料、构配件及设备质量控制工作流程图（7）监理见证取样检测程序框图（8）施工放样测量监理程序框图（9）工序交接检验程序框图（10）隐蔽工程检查验收程序框图（11）分项工程验收程序框图（12）分部工程质量验收程序框图（13）单位工程竣工预验收程序框图（14）协助委托人办理竣工验收程序框图（15）工程质量缺陷或隐患、质量事故处理程序框图（16）工序质量控制

2、工作流程（17）工程进度管理的基本程序框图（18）工程延期及工程延误的处理程序框图（19）工程暂停及复工管理的基本程序框图（20）施工安全监控程序框图(21)合同管理监理工作程序总图(22)合同争议的调解程序框图(23)信息管理流程图(24)旁站监理的程序(25)工程计量控制工作流程(26)不可预见和政策性调整控制程序框图(27)工程款支付基本程序(28)费用索赔与反索赔的处理程序图(29类变更设计程序图(30)其他变更设计程序图(31)环境保护和水土保持监控程序框图(32)工期控制工作流程图(33)单位工程进度控制程序框图(34)联合调试监理工作程序框图(35)缺陷责任期监理工作程序框图（1

3、） 工程监理总程序框图签订监理合同，接受项目监理委托任务进入工程质量保修期，公司监理部组织对工程回访及保修委托人与监理部经理签订“项目监理责任书”组建监理部进驻施工现场向公司上交需长期保存文件、监理部解体施工准备阶段的监理工作：1.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；2.研究施工合同及委托监理合同；3.检查承包单位进场人员、机械设备及分包单位资质；4.审查施工组织设计；5.督促检查承包方质量保证体系的合理性和有效性；6.审查测量资料；审查试验室资质；7.编制项目监理规划，报请公司批准；8.召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则9.审批单位工程开工报告。参加工程项目验

4、收，直至合格编写监理工作总结整理归档监理资料公司技术部组织对监理部进行考核评价每半年一次工程竣工监理分站织预验收，提出工程质量评估报告施工阶段的监理工作：组织本项目监理人员按照施工图纸、规范、质量标准及“监理规划”，开展“六控两管一协调”工作。环保控制进度控制安全控制组织协调质量控制造价控制信息管理合同管理1.监理内部的协调2.与业主之间的协调3.与设计方之间的协调4.与承包方之间的协调5.协作配合的协调1.定期召开监理例会沟通2.向业主提供监理月报、专题报告3.参加各种形式的会议收集有关信息1.参与审查年、季施工计划2.核实签认验工计价3.参与审批变更设计4.审核不可预见费用5.协调索赔处理

5、1.熟悉合同条款2.固定专人管理3.合同内容分解4.制定处理程序5.对比检查、跟踪管理1.对设计的整体安全、环保进行评估2.审查施工组织安全、环保内容，提出建议3.严格过程检查，把住验收关4.发现不安全隐患严重时下暂停施工令5.监理例会把安全、环保问题列入重要议事议程1.检查签证隐蔽工程2.检查确认工地材料设备3.检查施工过程工程质量4.对关键工序、工艺旁站监理5.参加检评创优活动6.参加处理工程质量事故（2） 施工准备阶段的监理工作流程参加设计技术交底、对承包单位监理交底审查施工组织设计核验测量成果协助建设单位施工图会审总监组织监理人员熟悉设计文件审查开工报告并签署意见审查分包单位资格第一次

6、工地例会（3） 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图不同意总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位完成施工组织设计后报审报审审查结果修改再报总监审查批准建设单位承包单位执行同意报送审查内容：1.五控目标是否满足合同要求；2.场地布置，文明施工；3.是否符合强制性标准，环保水保要求；4.施工方案、方法、工艺；5.人员、机械设备、劳力；6.质量管理体系；7.安全、消防措施；8.签认手续完善、合法。（4） 分包单位资格审查程序框图承包单位向监理部报送分包单位资格报审表（TA3）分包单位进场施工另选分包单位不同意同意合同是否允许分包：分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证、

7、业绩、拟分包工程的内容和范围、专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。审核内容签订分包合同总监理工程师审核（5） 开工报告审批程序框图审核内容标段及重要工程各项开工准备工作完成时，施工单位报送开工申请表（TA1）1.建立了以自检为主的质保体系；2.编制了施工组织设计；3.设计技术交底；4.管理人员及专业技术人员到位；5.材料到场计划已落实；6.工地试验室已建立；7.测量桩位已确定。监理工程师审查总监理工程师审查1.施工单位质保体系，机构设置、人员配置及职责分工是否落实；2.施工组织设计已审定；3.测量控制桩已查验合格；4.施工设备已按需要进场，主要材料供应已落实；5.设计交底和图纸审查会议

8、已进行；6.第一次工地会议已召开，各方现场人员已到位，授权已明确；7.承包单位的质量、技术管理制度已建立。准备内容合格总监批准开工报建设单位（6） 原材料、构配件及设备质量控制工作流程图施工单位填报：“进场材料/设备报验表”监理工程师检查原材料、构配件及设备的合格证、自试记录等对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控不同意：原材料、半成品、成品及设备退场，施工单位重新组织同意：签认：“进场材料/设备报验表” 监理单位现场检验质量施工单位在指定部位使 用（7） 监理见证取样检测程序框图送检单位取样人员现场取样、制作试件见证人是否在旁见证否取样人员与见证人一起将试样送检是送检单位填写

9、检验委托书见证人签名取回检测报告并在备注栏注明见证单位及见证人姓名检测结果是否合格用于施工否（8） 施工放样测量监理程序框图导线桩、水准点桩、逐桩坐标放样、路中心桩、路基边缘桩、隧道中心桩、桥涵等构筑物位置桩增补控制点、水准点桩监理工程师复桩监理工程师批准资料及桩址复核复测合格对放样桩和资料有疑问等承包人保护所有桩志不受损坏（9） 工序交接检验程序框图上道工序完成承包单位自检通知监理工程师检查监理工程师签认进行下道工序进行下道工序现场实物、试验、记录不合格合格合格不合格监理工程师检查验收整改（10） 隐蔽工程检查验收程序框图隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表（TA8）专业监理工程师

10、对工程报验申请表进行审查监理工程师会同各方到现场检查、核实同意验收并签认整改有必要或合同约定，应约请委托人、设计方共同检查并签认合格不合格不合格（11） 分项工程验收程序框图不合格工程做完，承包单位自检合格，备齐有关资料按规定提出报验申请表（TA8）监理工程师对报验申请表进行审核监理会同有关方对质量检验评定表进行现场检查验收同意验收并签认承包单位进行下步施工合格合格不合格整改承包单位（12） 分部工程质量验收程序框图分部工程所含各分项工程质量验评全部完成承包单位自检合格并汇总分项工程向监理部报送分部工程报验单（TA8）由专业监理工程师组织有关监理人员审核，对质量验收评定表进行内、外业验收现场检

11、查质量保证资料检查整改不合格合格签认分部工程质量评定表不合格（13） 单位工程竣工预验收程序框图总监签发工程竣工初验报审表（TA14）单位工程所含分部、分项工程全部完成承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理部报送单位工程竣工初验报审表（TA14）总监理工程师组织监理人员审核竣工文件全面审查对照标准和施工合同对实物实施进行检查限期整改承包单位向建设单位申请竣工验收不合格合格不合格（14） 协助委托方办理竣工验收程序框图本单位工程的各分项分部工程均已完成施工单位进行内部竣工预验施工单位准备验收文件资料施工单位申请工程竣工验收审核竣工验收申请现场检查是否合格文件资料是否符合要求签署工程竣工

12、验收申请协助委托方组织工程验收及备案是是指示整改否补充准备否（15） 工程质量缺陷或隐患、质量事故处理程序框图质量缺陷一般质量事故需要返工处理或加固补强的质量事故质量隐患发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改监理检查整改结果监理检查整改结果总监签发暂停令， 承包单位整改符合规定要求总监签署复工令（TB5）监理单位检查整改结果承包单位按要求整改符合要求总监签发复工令（TB5）承包单位报送事故调查报告单（TA9）总监签发暂停令， 调查事故设计方提出变更设计文件监理跟踪检查、鉴定和验收总监理参加工程质量事故调查和处理方案的研究承包单位报送事故调查报告单（TA9）总监签发暂停令调查事故总监指

13、令承包单位按变更设计文件施工总监组织研究审查处理方案，报建设方审批总监签发复工令（TB5）总监写出质量事故处理报告报建设单位（16） 工序质量控制工作流程工序施工完毕返 修施工单位自检专职检初验通知专业监理工程师会同现场检查试验室检验签署验收合格意见进行下一道工序是否合格合格不合格（17） 工程进度管理的基本程序框图承包单位编制全标段总进度计划承包单位向监理部报送的年季月施工进度计划总监批准实施监理工程师对进度计划实施情况进行监控修改修改报建设单位审批报建设单位审批总监理工程师召集会议，分析原因，制定纠偏措施并报送建设单位发监理工程师通知单（TB1）承包单位采取措施纠正总监与建设单位商定补救措

14、施，总监签发监理工程师通知单（TB1）承包单位按总监指令编制进度调整计划并组织实施制定进度控制方案，进行风险分析，制定防范性对策报送建设单位不同意不同意严重滞后时滞后时监理工程师编制施工进度控制方案总监理工程师审查承包单位根据批准的总进度计划编制年季月计划总监组织专业监理工程师审查（18） 工程延期及工程延误的处理程序框图承包单位向监理部提出工程延期意向通知书监理部复查工程延期及临时延期情况监理依据下列情况确定工程延期时间：1 施工合同中的有关规定2 工期滞后的项目与进度网络图关键线路的关系3 对工期影响的量化程度监理部收集与工程延期有关的资料承包人向监理部提交阶段性工期延期申请表通报建设单位

15、总监理工程师审查总监与建设单位和承包单位协商签署临时延期审批表承包单位向监理部提交最终的延期申请表总监与建设单位及承包单位协商签署最终延期审批表若工程延期造成承包单位提出费用索赔时按费用索赔处理同意不同意（19） 工程暂停及复工管理的基本程序框图出现需暂停施工的情况总监理工程师签发工程暂停令施工单位暂停部分施工并妥善保护已完成工程非施工单位原因引起的暂停施工单位原因引起的暂停消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时，总监理工程师应要求施工单位及时填写工程复工报审表，并予以签批，指令施工单位继续施工具备复工条件时，施工单位填报工程复工报审表及必要的附件总监理工程师审批施工单位继续施工（

16、20） 施工安全监控程序框图检查内容施工单位编制施工安全组织设计监理审查修改再报1、安全保证体系是否健全2、安全管理人员是否持证上岗3、安全措施是否符合实际并切实可行检查内容不符合要求施工单位组织实施，专业监理工程师监督检查专业监理工程师编制监理实时方案报总监批准1、人的不安全行为2、机械的不安全状态3、施工用料（爆炸品、易燃品、模板、挂篮、脚手架）安全4、施工方法（深水围堰、墩台爬模、梁体悬罐、高空作业）是否符合要求5、施工用电安全情况6、不良地质（气象）对安全的影响7、其他不安全行为符合要求不符合要求继续施工1.责令立即进行整改2.紧急情况总监先下停工令后报建设单位3.安全隐患消除并经监理

17、确认后方可恢复施工（21） 合同管理监理工作程序总图签订监理合同，接受项目监理委托任务公司总经理与项目总监理工程师签订“项目监理责任书”组建监理部进驻施工现场施工准备阶段的监理工作：1、审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；2、研究施工承包合同及委托监理合同；3、检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质；4、审查施工组织设计；5、督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；6、审查测量资料；7、编制项目监理规划，报请公司批准；8、召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则；9、审批单位工程开工报告。进入工程质量保修期，公司技术部组织对

18、工程回访及保修向公司上交需长期保存文件，解散监理部参加工程项目验收，直至合格编写监理工作总结，整理归档监理资料每半年公司技术部组织对监理部进行一次考核评价施工阶段的监理工作:组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验标准及“项目监理规划”开展“六控二管一协调”工作。工程竣工监理分站织预验收，提出工程质量评估报告进度控制造价控制质量控制安全管理合同管理信息管理组织协调1.参与审查年、季施工计划2.核实签认验工计价3.参与审批变更设计4.审核不可预见费用5.协调索赔处理1.检查签证隐蔽工程2.检查确认工地材料、设备及施工方法3.检查施工过程工程质量4.对关键工序、工艺旁站监理5.参加评

19、检创优活动6.参加工程质量事故处理1.对设计的整体安全进行评估2.审查施工组织安全内容，提出建议3.严格过程检查，把住验收关4.发现不安全隐患下令整改，严重时下暂停施工令5.把安全问题列入监理例会重要议事议程1.熟悉合同条款2.固定专人管理3.合同内容分解4.制定处理程序5.对照合同检查、跟踪管理6.协调合同纠纷1.及时收集、整理各类信息2.定期召开监理例会沟通，及时反馈信息3.向业主提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等4.参加各种形式的会议收集有关信息1.监理机构内部协调2.监理与业主之间协调3.监理与设计方之间协调4.监理与承包方之间协调5.承包单位之间协调（接上页） （22） 合同

20、争议的调解程序框图争议发生争议一方或双方书面向监理部提交调解争议申请监理了解情况，进行调解和取证合同争议解决总监在合同规定时间内提出处理意见监理向仲裁机关或法院提供有关证据监理及时与争议双方磋商监理部提出调解方案，总监进行争议调解达成一致未达成一致向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉规定期限内未提出不同意见，争议双方必须执行同意不同意（23） 信息管理流程图建设单位政府相关管理部门勘查设计单位施工单位监理单位建筑材料市场监理部制定旁站监理方案质检站施工单位需旁站监理的部位或工序施工前24小时通知驻地办旁站监理人员到工地履行旁站监理职责责令立即整改填写旁站监理记录表由总监签发停工令或采取紧急措施

21、发现违反强制性标准的行为向专业监理工程师报告报送建设单位发现质量问题（24） 旁站监理的程序（25） 工程计量控制工作流程分项工程完成，施工单位填报工程计量证书专业监理工程师核签施工单位每季汇总工程计量证书编制季度验工表总监理工程师审核并签署与委托方洽商报建设单位批准计价（26） 不可预见和政策性调整控制程序框图修正批 准（主管部门）支付申报（承包人）工程数量审核（监理工程师）初 审（监理单位）附有关证明材料（施工单位）复 审（建设、设计、监理）支 付（建设单位）数目巨大（27） 工程款支付基本程序建设单位向承包人支付工程变更费用索赔费用等监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写工程进度款

22、报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位汇总已审核款项填写工程款支付申请表监理工程师审核三方协商总监理工程师签发工程款支付证书建设单位负责人审批（28） 费用索赔与反索赔的处理程序图条件不符合条件补充详细资料条件承包单位在规定期限向监理部提交费用索赔报告总监签署费用索赔审批表索赔终结，建设单位支付索赔费用1给承包单位造成直接经济损失2非承包单位的责任发生的3按合同规定期限和程序提出并附有凭证资料总监确定费用索赔额度，与甲乙方协商总监初审费用索赔是否符合规定条件承包单位向监理部提交费用索赔申请表总监初审后，监理部收集与索赔有关的资料注：1、费用索赔与工期相关时，应一并考虑作出索赔

23、决定。2、建设单位向承包人提出反索赔时，亦应按此程序处理。（29） 类变更设计程序图提议单位提出变更理由和有关资料主管部门审查按批准的设计文件实施监理提交原设计单位研究总监和专业监理工程师参加现场设计方组织的会议（30） 其他变更设计程序图提议单位提出变更理由和有关资料建设单位审定原设计单位负责变更设计建设单位组织征求意见会，监理参加总监在变更设计通知单上签认（31） 环境保护和水土保持监控程序框图检查内容承包单位编制环境保护和水土保持施工措施监理工程师审查承包单位按批准的环境保护和水土保持施工措施组织实施监理工程师对实施情况是否符合设计文件及合同要求进行检查1.是否符合国家有关政策；2.是否

24、符合设计文件和合同要求；3.是否符合现场实际并切实可行；1.设计措施是否到位、合理并便于施工2.承包人水保、环保体系建立和运行情况是否符合要求3.承包人废水、弃碴、泥浆、垃圾排放和植被恢复情况继续施工责令整改向建设单位报告请求变更设计符合不符合施工原因设计原因审查内容32） 工期控制工作流程图根据工程承发包合同编制实施性施工组织设计（施工单位）监 理 工 程 师 审 查按建设单位下达的月、年、季度计划编制详细计划（施 工 单 位）监 理 工 程 师 审 查单位工程开工报告施 工 单 位监理工程师审查或批准审查施工措施、劳力、材料、设备的落实，审查施工环境及安全措施组织施工（施工单位）计划进度与

25、实际工程进度对比（监理工程师）分析原因商讨纠偏措施（监 理 工 程 师、施 工 单 位）偏离纠偏措施信息反馈调整做好周期计划（33） 单位工程进度控制程序框图单位工程竣工按总工期编施组设计（施工单位）开 工 准 备（施工单位）监理单位审核批准开工（监理单位）对重要工序旁站监理（监理工程师）按月检查计划完成情况（监理单位）否否良好按原计划施工（施工单位）查原因订措施（施工单位）调整计划（施工、监理单位）按修正计划施工（施工单位）旁站监理有偏差（34） 联合调试联合调试流程图制定联合调试中子系统调试计划施工监理审查委托方审查系统调试完成制定联合调试中子系统方案综合联调调试问题问题处理计划执行问题原因分析修正计划试运行检测子系统之间配合等联合调试完成联合调试资料整理归档（35） 缺陷责任期工作程序框图审核承包单位保修证书定期回访现场检查、鉴定确定责任归属质量验收设计失误施工质量设备质量用户使用不当其它督促修复由总监会同建设接管单位共同签署保修责任终止证书监理核实修复工程数量和费用原因分析4 缺陷责任期已到期；5 所有工程质量缺陷已全部修复；6 竣工文件完成并办理移交；7 全部工程通过验收委员会验收合格。