‘回头看’活动自查表.docx

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1、国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第八条提高施工工艺 水平。施工工艺创新能力不断增强，形成 一批代表国际输变电工程施工先进 水平的工艺创新成果。继续加强工 艺研究，提高输变电工程施工技术 和施工装备水平，形成不断滚动更 新的“标准工艺”系列成果。“标 准工艺”应用水平不断提高，2012 年实现“标准工艺”在110 (66)千 伏及以上输变电工程中的全面应 用，“十二五”期间逐步普及到所 有电压等级的电网工程。1 .统计由山西公司承担完成的“标准 工艺”研究成果；2 .施工作业指导书是

2、否严格执行编审 批流程，作业过程中是否严格执行；3 .施工机具设备进场前是否经检验；4 .总结“标准工艺”示范工地建设取 得的成绩；5 .统计2012年以来标准工艺应用率；6 .总结在“提高输变电工程施工技术 和施工装备水平”方面取得的成绩。无能够严格执行施工 作业指导书，严格执 行编审批流程，作业 过程中是否严格执 行。施工机具设备进场 前由专职人员进行 检验，合格才能进行 使用。编制前应与施工人员沟通， 了解方案的可行性，和是否 有改进的空间。项目部国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重

3、点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第五十 条强化监理单位 对工程质量的 控制作用。严格执行国家电网公司工程建设 施工质量监理管理办法（国家电网 基建（2010） 166号），强化质量监 理责任的落实，明确项忖监理资源 的合理配置，确保质量监理人员到 岗履职，强化质量监理制度执行情 况的考核，落实项目监理标准化工 作要求。充分发挥工程监理对施工 质量的控制作用，严格按要求开展 质量文件审查、工程质量检查签证、 重要作业旁站等质量监理工作，及 时对发现的质量问题提出监理意见 并监督整改。1 .监理单位是否严格执行新版通用制 度，认真开展监理岗前培训，在监理 规

4、划中明确监理人员岗位职责；2 .是否严格执行国家电网公司电力 建设工程施工质量监理管理办法，认 真编写监理细则、旁站监理方案等监 理文件，在监理措施文件中是否明确 各级监理人员对不同阶段、不同工序 监理控制手段和要求；3 .是否对原材料严格执行进场检验、 见证取样和平行检验制度；4 .对隐蔽工程、重要工序是否认真实 施旁站监理，做好旁站记录；5 .建设管理单位是否按照相关要求对 监理单位实施考核。进场材料按照送检 计划组织进行取样 并送检，报告合格方 可进行使用序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第五十 一条加强隐蔽工程 质量检查验 收。强化原材料、隐

5、蔽工程检查验收和 见证取样工作，确保按规定的抽样 比例对原材料进行检验，严格执行 混凝土强度试验标准，全面落实利 用数码照片、影像等手段加强过程 质量管控的要求，按要求拍摄、留 存反映隐蔽工程质量的照片，纳入 现场基建管理信息系统中进行管 理，促进质量标准在施工全过程的 落实。1 .业主、监理与施工是否共同参与对 拟使用的材料（如各类地材、水泥等） 进行考察；2 .对于设计采用的新工艺、新材料、 新设备等，设计人员是否注明新的检 测手段及要求，监理和施工人员是否 遵照执行；3 .验收和检验人员是否执行持证上岗 管理：4 .施工、监理单位是否制定数码照片 采集规划，是否严格执行；5 .建设管理单

6、位是否对数码照片收集 情况进行及时检查；6 .总结利用数码照片采集手段提升工 程质量取得的成绩。无利用数码手段，有效 进行质量监控，督促 施工人员严格按照 标准进行施工作业第五十 二条强化质量通病 防治手段落 实。定期研究分析质量通病情况，确定 整治重点，高度重视可能影响安全 运行的施工安装质量缺陷的防治， 每年公布重点治理的质量通病清 单，强化质量通病防治措施的落实,1 .是否明确各方在消除质量通病防治 上的责任；2 .在图纸会检时，是否对照国家电 网公司输变电工程质量通病防治工作 要求及技术措施从设计角度全面采无按照业主下发质量 通病任务书，编制项 目部质量通病防治 措施国家电网公司进一步

7、提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门跟踪考核治理效果，对同类质量通 病重复发生的单位加大处罚力度。 结合地域、环境特点，研究完善质 量通病治理的管理措施和技术措 施。取措施控制质量通病；3 .施工单位是否编制详细的质量通 病防治措施，即要有技术保证手段， 还要有与其相适应的检查计划，整改 措施和奖惩措施；4 .是否明确项目经理是消除质量通病 的第一责任人；5 .监理编制的质量通病防治控制措 施，是否细到分项及检验批项目中（即质量通病防治

8、要点卡片）；6 .业主应按是否对消除质量通病而采 取的些特殊措施而产生的费用给与 适当考虑。第五十 三条严格控制分包 工程质量。加强对分包队伍及其主要人员质量 创优资格业绩的评价与审查，细化 分包合同中的质量条款，依据施工 单位对项目法人的质量承诺，明确 专业分包、劳务分包合同中发包方 与分包方的具体质量责任。发包单 位全面加强分包工程的质量管理，1 .通过合同手段是否能有效落实分包 单位质量责任，是否按合同约定对分 包队伍进行考核；2 .施工单位是否对分包队伍开展培 VIL无分包队伍在网公司 合格分包名录中择 优选取序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部

9、门加大分包质量管理的力量投入，提 高分包施工技术交底、培训效果， 全过程参与专业分包工程质量的管 理与验评，全面负责劳务分包环节 的施工质量。第五十 四条加强施工阶段 工程质量检 查。业主、施工、监理项FI部按规定开 展不同施工阶段的工程质量检查， 施工、监理单位切实落实对承建和 监理工程的质量检查责任，省公司、 建设单位开展工程质量定期检查、 随机抽查，公司总部、各分部组织 开展工程质量管理交叉互查、专项 督杳、质量管理流动红旗竞赛等检 查督查活动。1 .是否开展定期、不定期质量巡检；2 .建设管理单位是否定期开展考核及 评价。定期开展质量检查 工作，制止质量通病 情况发生。国家电网公司进一

10、步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第五十 五条全面落实“标 准工艺”要 求。认真执行国家电网公司输变电工 程施工工艺管理办法，全面应用公 司“标准工艺”（包括：“一、施 工工艺示范手册”；“二、施工工 艺示范光盘”；“三、工艺标准 库”；“四、典型施工方法”）。凡 是符合应用条件的电网建设施工作 业均应执行相应的“标准工艺”， 各单位、各工程项目应结合实际明 确“标准工艺”应用的具体方案， 将“标准工艺”中关于施工要点、 工艺标准、

11、观感质量等要求，全面 落实到施工图纸、质量文件和作业 过程中。公司开展对各单位、各项 目“标准工艺”应用效果的评价， 对“标准工艺应用率”进行考核。1 .在工程前期策划、施工图设计创优 细则、方案编制、技术交底、过程实 施、工序及中间验收各阶段是否全面 落实标准工艺要求：2 .建设管理单位是否结合工程质量检 查开展标准工艺考核工作。编制相应方案，做好 交底、培训计划。第五十八荥提升“标准工 艺”应用效 果。施工图设计积极引用“标准工艺” 成果，加快形成工艺设计标准图集, 规范建筑构件制造标准，推行工厂 化加工、装配式施工。开展不同电1 .施工图设计是否全面应用标准工艺 研究成果；2 .总结在开

12、展工厂化加工，装配式施 工模式上取得的成绩。制定标准工艺实施 办法，执行典型工 法。序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门压等级输变电工程“流动红旗竞 赛”和“标准工艺”示范工地的建 设，通过组织观摩、召开现场会等 形式，交流工作经验，发挥先进项 目的示范引领作用，提升“标准工 艺”应用效果，促进不同电压等级 工程项目质量水平的同步提升。国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第五十

13、 八条提高施工技术 与装备水平。在施工招标过程中，结合工程特点 对施工装备及机械化施工提出具体 要求，引导施工单位积极应用机械 化、自动化施工装备，鼓励GIS等 设备由制造厂家负责专业化安装。1 .是否协调GIS等设备制造厂开展专 业化安装；2 .在工程前期策划工作中，是否明确 工程施工中对施工装备及机械化的要 求；3 .在施工中是否积极应用机械化施工 装备和特殊设备的专业化安装，提高 施工技术和装备水平。前期进行全过程机 械化施工策划，并组 织进行实施第五十 九条落实施工单位 的质量验收责 任。规范开展三级质量检验工作，严格 执行各级验收抽检比例或全检要 求，鼓励施工单位组建专业化质检 力量

14、，加强公司级质量验收工作， 防范验收工作走过场，提高验收工 作质量。加强工作成果考核，确保1 .施工、监理单位是否组建各级专业 化质检队伍；2 .在工程施工过程中，是否严格执行 隐蔽工程验收制度，是否存在未经“三级”检验和监理工程师检查验收 签字情况：无专职人员符合要求， 证件齐全。隐蔽工程 必须做到全过程监 督，序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门施匚记录及三级检验数据齐全、真 实，实行闭环管理。3 .是否严格按各级全检或抽检比例要 求进行检验；4 .是否开展质量验收考核工作，确保 施工记录及三级检验数据齐全、真实。第六十 六条加强工程质量 的目标考

15、核。将工程创优、质量事故控制、“标 准工艺”应用等重要质量指标细化 分解，明确各单位、各项目的具体 工程质量控制目标，将相应的责任 落实到具体单位与人员，对质量目 标完成情况进行全面考核。对未能 完成工程质量目标的单位，通过“说清楚”等方式查明原因，进行 通报批评，纳入同业对标与业绩考 核。工程实际质量指标明显低于控 制目标时，在对主要责任人员的绩 效考核、项目管理岗位任职等方面, 实行工程质量责任“一票否决”。是否将目标分解细化至相关部门和岗 位，做到责任落实到人。施工组织策划中对 各负责人进行目标 分做，责任落实到人国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电

16、网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题|总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第九条进步完善基 建安全管控机 制。结合“大建设”体系及总部分部一 体化要求，调整完善基建安全工作 内容与流程，强化对工程现场的安 全管理与督查。细化电网工程的施 工安全管理要求，建立安全工作量 化评价、安全风险量化管理机制。 强化分包工程、境外工程的安全管 理，持续开展隐患排查治理，进一 步提高基建安全管控能力。1 .是否已建立安全管理和监督体系；2 .是否严格落实项目安全设施审批、 监管的责任；3 .是否严格落实建设、设计、施工、 监理、监管等各方安

17、全责任；4 .对工程存在违法分包、转包等行为, 是否立即依法停工整顿，并追究项目 业主、承包方等各方责任；5 .总结加强工程项目安全管理取得的 成绩。无建立安全管理和监 督体系，落实项目安 全设施审批，项目部第十条明确公司工程 建设质量监督 与管理机制。按照国网公司、省公司制定的各项 质量监督管理办法，由各级单位安 监部门负责对工程建设质量进行监 督；公司各级单位的发展、基建、 物资等部门负责相应环节的工程建 设质量管理工作，接受安监部门的 监督。公司各单位按照管理关系对 工程质量工作进行管理、检查、监 督、号核.1 .对涉及建设工程安全质量的重大问 题，是否在工程可行性研究报告中进 行专门分

18、析，提出方案，细化质量安 全防护措施和预留费用；2 .是否组织有关单位对工程建设过程 中可能存在的安全质量重大风险进行 全面评估，并将评估结论作为确定设 计和施工方案的重要依据；3 .规划发展、勘测设计、物资供应、无严格分包资质检查， 对隐蔽工程做到有 监管，有记录，有签 证。项目部序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门基建管理等部门在可研、设计、物资 招标、施工队伍招定标、施工过程等 阶段对各项反措技措的落实情况、重 要设备的监造结论、施工队伍的资质 和业绩考核、隐蔽工程的测量检测结 果是否接受安质部门的监督；4.总结创建安全文明示范工地取得的 成绩。

19、第十三 条建立工程建设 质量例会制 度。省公司建立工程建设质量例会制 度，基建管理部门牵头，相关部门 参加，定期（省公司每月一次）研 究和协调设备、设计、施工等方面 的工程质量工作。根据工作需要， 相关部门、单位不定期召开设备质 量、设计质量、施工质量等方面的 专题质量例会，及时协调解决出现 的问题。1 .总结安全质量例会在协调工程安全 质量方面所取得的成绩；2 .新投设备是否开展带电监测和红外 测温工作，是否对发生质量问题的单 位、个人进行通报；3 .对故障率较高的厂家设备，是否延 长质保期，并对其同类产品进行质量 隐患排查，及时消除存在的问题；4 .是否开展对生产运维人员进行开工 前的实习

20、培训、安装前的厂家培训、 进站前的仿真培训、送电前的交接培 训,安全肝量例会对上 次提出的问题解决 力度不够，相关部 门没有及时联系沟 通。通过例会活动，有效 的解决了很多实际 问题。要坚持开展好 此项工作。对发现的问题要明确责任人 和牵头负责人，明确解决方 案和时间，力争在下次例会 有答复。项目部国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题|总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第二十 条科学确定输变 电工程合理工 期。根据设备制造、施工建设等工作的 客观规律，

21、结合科技进步、工艺创 新对降低工期的促进作用，按照工 程电压等级、气候条件等不同参数, 确定输变电工程从开工到投产的合 理工期。常规新建输变电工程的合 理工期为：110 (66)千伏工程10 13个月,220、330千伏工程1316 个月，500千伏工程1518个月，750 千伏工程1619个月；全年日平均 气温低于5在90天以上的地区，工 期可相应增加3个月。1、目前工程建设是否满足合理工期要 求；2、总结工程建设采用先进的施工技术 和工艺来缩短工期取得的具体成绩。基础钢筋加工采用 机械连接，大大降低 了钢筋损耗。及时了解新技术，采取针对 措施组织进行实施项目部第二十 九条提高工程建设 本质

22、安全水 平。严格执行国家关于高危行业企业安 全生产费用提取和使用的规定，保 证输变电工程施工安全生产费用足 额提取、单独计列，专款专用。严 厉整治违规使用、超负荷使用等违 章行为。落实安全文明施工标准化1 .是否严格执行国家电网公司“两 措费”的管理规定，招标中该项费用 不参与竞标，全额纳入中标价格；2 .施工单位是否按照“两措费”管理 规定的要求使用；3 .监理项目部是否严格控制审查“两“两措费”使用做到 申请，进行验收，使 用跟踪。施工过程中要严格 执行实施细则，在各 阶段上报设施使用序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门管理要求，推广应用有利于降低

23、施 工安全风险的技术方案和施工装 备，试行由各级建设管理单位进行 标准化安全设施的统一配置。措费”的使用；4 .业主项目部是否严格控制安全措施 费的拨付和监督专款专用；5 .是否严格按照有关规定的要求，加 强对特种施工设备、大型施工机械、 安全工器具的管理；6 .是否对厂家资质、生产能力等进行 咨询，确保产品符合安全规定；7 .是否建立相应的安全管理及维护台 账，并严格执行定期检验制度，杜绝 超期、超负荷使用；8 .监理单位是否开展对各类安全设 备、大型机械、安全工器具的进场审 查和巡视检查，记录是否齐全；9 .建设管理单位是否定期、不定期组 织专项检查；10 .开工前业主项目部是否在管理大

24、纲中明确安全文明施工要求，组织对 施工单位安全文明实施细则和策划进 行认真审查，确保细则切实可行、具计划，根据使用情况 及时进行调整：国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门有针对性和可操作性；11 .施工单位是否在施工过程中要严 格执行实施细则，在各阶段施工措施 中明确不同工序安全文明施T的要求 和配备，及时修订补充措施中存在的 不足；12 .监理单位是否通过巡视、检查签 证、文件审查等手段，确保各类措施 的正确性和全面

25、实施：13 .是否对目前使用的各类施工设备 进行比选，对安全性能好、技术先进 的设备全面推广：14 .建设管理单位是否在全面调查的 基础上，逐步对施工设施进行统一配 备，提高现场施工安全水平。序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第三十 条加强工程建设 安全精细化管 理。严格执行新制定的通过对施工安全 风险进行全面分析、科学评估、分 级预控，实现对施工安全风险的分 级动态管控。持续开展安全通病防 治工作，创新防治措施，加强施工 现场事故隐患排查治理，落实作业 高峰期施工安全管理评价，改进现 场安全工作实效。针对公司基建安 全工作实际，及时细化电网工程安

26、全管理内容与标准，强化施工安全 信息报送。1 .是否按国家电网公司相关要求对施 工安全风险进行全面分析、科学评估、 分级预控；2 .是否开展安全通病防治工作；3 .是否落实作业高峰期施工安全管理 评价；4 .是否细化电网工程安全管理内容与 标准，强化施工安全信息报送。无有效进行安全过程 监督，落实专项检 查，执行风险评估和 动态调整，做到无安 全事故发生。第三十 一条提高分包施工 安全管控能 力。全面推行省公司统一开展合格分包 商审查的制度，严格执行主体工程 不得进行专业分包的规定，切实改 进劳务分包安全管理方面存在的不 足，引导公司施工企业建立分包管 理专业部门，提高对分包施工安全 的管控能

27、力。1 .是否使用省公司统一编制的分包合 同范本；2 .是否严格执行主体工程不得进行专 业分包的规定；3 .施工企业是否建立分包管理专业部 门，建立分包商资质审查、现场准入、 教育培训、动态考核、资信评价等分 包管理制度；4 .用工手续是否规范，是否为分包人无执行省公司统一范 本进行合同签定，做 到依法分包。落实同 进同出制定。实国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表国家电网公司进一步提高工程建设安全质量和工艺水平“回头看”活动自查表序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门员缴纳保险；5.是否落实“同进同出”制度。笫四十 八条

28、加强业主对施 工质量的过程 管理。业主单位切实履行工程质量管理责 任，结合实际开展工程质量及创优 管理策划，细化分解工程质量目标, 将“一次成优、自然成优、合理成 优”的质量工作理念落实到具体措 施中，明确对各参建单位的过程管 控要求。按规定审核参建单位重要 质量文件，加强对在建工程质量和 参建单位质量责任落实情况的检杳 监督和动态评价，组织责任单位落 实改进工程质量的措施。1 .是否结合工程特点，编制工程创优 策划；2 .是否按照“一次成优、自然成优、 合理成优”的理念，制定具体措施， 确保对各参建单位的要求落实到位；3 .是否严格审核施工单位的质量保证 措施，确保各类措施按照工程质量目 标

29、编制；4 .是否依靠质监站专家优势，开展阶 段性质监工作；5 .是否开展每月质量巡资，利用数码 照片及时发现质量问题，并在月度例 会上通报；6 .是否严格履行合同，对未完成质量 目标的单位进行考核。无做好质量预控，做到 一次成优，有效利用 数码照片及时进行 检杳跟踪，处理情况 必须有证据。序号重点措施关键内容自查要点存在的问题总结取得的成绩改进措施或先进经验责任部门第四十 九条加强施工单位 的质量控制。在施工招标文件和施工合同中进一 步明确工程质量目标和责任，加强 施工单位质量管理体系建设和对项 目部的施工质量管理，根据工程质 量目标要求投入相应的人力、财力 和施工装备，切实落实施工单位的 施工质量主体责任。加强施工作业 过程中的质量管控，严格质量手册、 程序文件和作业文件的执行，将工 程创优、强制性条文执行、质量通 病防治、施工工艺等质量要求全面 落实到具体施工作业过程。1 .是否依据工程合同中明确的工程质 量目标和主体责任进行目标分解和细 化；2 .是否执行国家电网公司通用制度；3 .施工项目部是否编制质量通病、强 制性条文、标准工艺等相关控制文件;4 .对质检人员是否开展培训学习工 作。无编制了质量控制策 划文件，每道工序组 织专职人员进行学 习培训