2022年2022年酒店营销部绩效考核方案 2.pdf

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1、制作人：第 1 页共 4页酒店营销部绩效考核方案为了进一步加大营销力度，充分调动营销人员的积极性，强化营销部内部管理，力求公正评价营销部的业绩，客观全面反映营销人员工作状况，根据上饶市酒店行业和市场销售的情况，在确保酒店全年经营指标顺利完成的前提下制定2012年营销部绩效考核方案。一、指标分配1、酒店全年经营指标为3060 万元，客房全年经营指标1464 万元，餐饮全年经营指标为 1596 万元。具体分配如下（以酒店 2012年每月经营指标预算表为主）：单位：万元月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计客房122 122 122 122 122 122 122 122 1

2、22 122 122 122 1464 餐饮133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1596 合计255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3060 季度合计765 765 765 765 3060 2、营销部绩效指标按客房和餐饮指标的20%，即：客房全年绩效考核指标292.80 万，餐饮全年绩效考核指标319.20 万，现将计划指标以月为单位分解如下（以酒店 2012 年每月经营指标预算表为主）：单位：万元月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计客房24.4 2

3、4.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 292.8 餐饮26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 319.2 合计51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 612 季度合计153 153 153 153 612 二、考核方法1、营销部经理、营销代表和美工策划按计划指标分配考核指标、发放工资和绩效奖金。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -制作人：第 2 页共 4页2、营销部的管理工作严格

4、按照酒店服务质量监督实施细则及酒店规章制度执行。3、营销部的管理费用严格按照酒店的预算标准，接受酒店的费用考核。营销部考核：只考核团队，不考核个人。我们不考核个人，是因为一旦对个人进行考核，马上会在营销团队中出现斤斤计较、不团结的现象，同时每个人都不想到地段差一点的地方做销售。考核团队业绩，大家能做到团队一致，每个人都积极向上，都很努力想为团队做贡献，同时能相互鼓励，相互监督、共度难关。绩效工资计算比例为：客房：项目低于基数80%基数高于基数月计划指标19.52 万元以下19.52-24.4 万元超出业绩部门经理奖罚比例取消话费、交通补帖-0.8%奖金数额0 0-营销代表奖罚比例取消话费、交通

5、补帖-2.0%奖金数额0 0-餐饮：项目低于基数80%基数高于基数月计划指标21.28 万元以下21.28-26.60 万元超出业绩部门经理奖罚比例取消话费、交通补帖-0.6%奖金数额0 0-营销代表奖罚比例取消话费、交通补帖-1.5%奖金数额0 0-营销部的业绩按实际到款金额计算，收回50%的应收账款，发放50%的绩效工资，扣下的绩效工资待剩余的应收账款到账，发还扣下的绩效工资。如果完成当月（如 6 月份）计划并在次月（如7 月份）收回应收账款，则在8 月份（8 月15 日）发放 6月份绩效工资。三、人员状况营销部编制：经理一人、营销代表三人、美工策划一人，计五人。四、薪资福利1、电话费：营

6、销经理电话费补助150 元/月，营销代表电话费补助100 元/名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -制作人：第 3 页共 4页月，美工策划电话费补助50 元/月。2、交通费：营销经理交通费补助150 元/月，营销代表交通费补助100 元/月，美工策划交通费补助50 元/月。3、营销部经理工资 3600 元+绩效工资+电话补贴（150 元）+交通补贴（150元）；4、营销代表工资1500 元+绩效工资+电话补贴（100 元）+交通补贴（100元）；5、美工策划工资 2000 元+绩效工资+电话补贴（50 元）+交通补贴（50 元）。五、考核范围1、营销部业绩组成

7、以销售酒店客房、餐饮为主，其中包括单位协议，旅游、会议团队，婚宴酒席等。2、酒店客房和餐饮的销售价格一般不允许低于营销部最低权限接待，特殊情况报酒店领导批准。如：销售房价低于酒店门市价4.5 折（含 4.5 折）的，其销售业绩按50计算指标（注：单位挂账、个人挂账客房消费折扣原则上不能低于 5.3 折，餐饮消费折扣原则上不能低于8.8 折）。3、酒店至尊会员充值销售不计入营销部51 万元的绩效考核指标，是酒店全员销售的一项重要工作，个人推销酒店至尊会员充值，给予1%的奖励，如：充值 1 万元，奖励 100 元，以此类推。4、自 2012 年 1 月 1 日起，单一的酒席由餐饮预订中心负责预订，

8、只有营销部接待协议公司单位和个人到餐饮部消费的，才计算为营销部的业绩考核指标，考核指标按 50%核算（6 桌以含上 6 桌）。5、营销部业绩统计以酒店每天营业状况报表为主，由营销部专人统计，经相关部门经理签字确认，送财务部审核，最后总经理签字确认，发放绩效工资。6、若营销部连续三个月未完成计划指标80%，部门经理待岗或行政部根据工作需要另行安排工作。7、根据营销部每个月销售业绩的情况，划出月销售业绩的10%作为总经理综合分配款。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -制作人：第 4 页共 4页本考核方案自 2012 年 1 月 1 日起实行，在方案实行的过程中，将随市场变化情况及酒店工作实际做出适当调整。酒店2012 年 1 月 1 日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -