2022年盘龙区年度部门整体支出绩效评价自评报告 .pdf

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1、盘龙区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称昆明市盘龙区社会保险局预算编码 125254 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年 4 月 25 日盘龙区财政局（制）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 12 页 -部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1.主要职能贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策、法规；负责全区参统企业（国有企业、集体企业、有限责任公司、私营企业、个体工商户）以及采取各种灵活方式就业的自谋职业者基本养老保险费的核定征缴；个人帐户管理；养老保险关系的转移、接续工作；

2、负责全区参统企业离退休人员基本养老保险金的社会化发放工作；退休人员基本养老保险待遇的核定、调整工作；认真做好参统企业工伤保险、生育保险基金核定、支付、兑现工作；建立缴费单位的社会保险登记制度，并协助劳动行政部门进行年度劳动执法年检工作；积极探索企业离退休人员社区管理服务工作，配合有关部门采取有力措施将其落实到位；协助有关部门开展有利于离退休人员身心健康和各项活动；制定对异地安置离退休人员基本养老金领取资格认定的管理制度；建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；加强社会保险稽核工作；继续完

3、善区级机关、事业单位社会保险工作，做好养老保险缴费基数核定收缴及个名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 12 页 -人帐户管理工作；建立健全社会保险计算机信息系统网络，不断提升和扩展计算机在工作中的使用程度和运用范围；配合劳动行政部门，搞好养老保险金清欠工作；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项.2.机构情况我局属参公管理的事业单位，下设十个科室，设局长1 人，副局长 2 人，科室长 10 人。3.人员情况参公编制 33 人，工勤编制 3 人。年末实有在职人员32 人，退休人员 13 人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2017 年财政年初下

4、达的收支预算为253,986,612.00元，调整后的年初预算收支为184,890,321.91（包含年度追加追减），全年总收入为 184,890,321.91元，全年总支出为 182,283,511.57元，收支节余为 12,844,649.64元。本年度支出总数182,283,511.57元，（其中：工资福利支出 2,859,111.66元，商品服务支出173,723,392.21元，对个人和家庭的补助支出933,985.38 元）。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出是区财政根据我局实有在职人数及退休人数来核定支出。基名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3

5、页，共 12 页 -本支出由工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出组成。主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、住房公积金、医疗保险等费用。2017年我局基本支出为14441万元。我局严格“三公经费”的使用。”“三公经费”无公务用车运行维护经费，我局无公务用车购置及保有量,公车改革后，无运行维护费用。公务接待支出金额为4,963.80 元，2017 年公务接待 60 人次、金额为 4,963.80 元。（二）项目支出1.项目资金（包括财政资金、自筹

6、资金等）安排落实、总投入等情况分析。1)省属企业退休人员移交属地社会化管理人员及工作经费预算为 16.50 万元。根据云政办发 2007203 号文云南省人民政府办公厅关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见，按照 1：300 比例配备专职管理服务人员每人每年 2.2 万元的人员及工作经费,区级财政承担30%的比例计算，区财政应承担省属企业退休人员移交属地社会化管理人员及工作经费 283800 元，而实际预算按实有工作人员25 人承担，核定经费预算为 16.5 万元。年度已使用完毕。2）离休干部2005 年生活补助预算金额为0.24 万元，按政策要求对昆明樱花购物中心1名离

7、休人员进行每月每人200元的名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 12 页 -补助，年初转入盘龙区社会保障基金财政专户进行核算，列入社会养老保险基金支出。年度已使用完毕。3）异地汇款邮寄费是盘龙辖区内参保人员的跨省基金转移产生的邮寄费用，核定 2017年预算为 2 万元。年度已使用完毕。4）下划企业退休人员独生子女费257.89 万元。按照昆财社【2015】57 号文件精神，市财政将企业退休人员独生子女费2015年下划基数 1394.64 万元后，以后年度按此基数拨付，而不足部分由区级财政安排预算。截止 2017年 12 月底已支付享受企业退休人员独生子女费待遇的人数为

8、23703 人，比去年同期增长6%左右，已支付享受企业退休人员独生子女费待遇的金额为17072608.13 元，年初预算不足而后追加53 万元，310.89 万元作为 2017 年企业退休人员独生子女费的预算数，年度已使用完毕。5）区财政对机关事业单位养老保险基金收支差异的补助11000 万元。机关事业养老保险征缴、退休人员养老金支付工作已全面启动，现需将机关事业养老保险收支差异的测算纳入社保局项目预算中。以 2016 年 9 月底机关事业单位在职在编人数8737人、退休人数 4666 人及 2016 年 9 月缴费基数（已包含新增改革性补贴和临时性补贴）作为我局编制 2017年机关事业单位养

9、老保险预算的基础数据，经测算 2017 年机关事业单位养老保险基金征缴收入为1.77 亿元；我区机关事业单位 2017 年退休人数为 4710 人，预计养老金支出为2.79亿元。经测算可以看出我区机关事业单位养老保险收支差异为1.02亿元。年度已使用 1459.38 万元，其余 9540.62 万元上缴财政。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 12 页 -6）2012 年 3 月我局将永善路33 号铺面移交区国有资产管理局，托管性经营资产有偿收入139555 元，从 2013年预算开始国有资产移交后每年的纳入预算管理的非税收入安排的拨款139555 元分配到个项目经费

10、中，其中按照我局实际使用需要，2017 年各项业务补助经费预算安排2 万元。年度已使用完毕。7）2017 年公务接待预算为0.5 万元，用于公务我局接待支出；2017 年会议费预算为1 万元，用于我局业务开展会议支出。年度已使用公务接待费4963.80 元，会议费 0 元，其余财政收回额度。3.项目资金管理情况分析。我局一般性的业务支出如公务接待费、会议费、各项业务补助经费的支出严格按照区财政公务接待办法、会议定点要求及我局行政财务管理要求严格报批；政策性的项目支出如企业退休人员独生子女费、省属企业退休人员移交属地社会化管理人员及工作经费、离休干部 2005 年生活补助、异地汇款邮寄费的支出则

11、按照相关政策文件及我局行政财务管理要求执行严格报批。三、区本级其他财政性资金组织实施情况1.（2080507）区财政对 2017 年机关事业单位退休人员养老保险收支差异的补助 1459.38 万元，社保局代发全区机关事业单位退休人员养老金补助，金额为1459.38 万元，年度已全部使用完毕。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 12 页 -2.（2089901）国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金624.38 万元，社保局按区财政行财科要求转拨国有企业职教幼教退休教师补助，金额为429.54 万元，结转金额194.84 万元，于 2018年 2 月拨付至企业。3.（

12、2089901）下划企业退休人员独子费1705.53 万元，社保局每月按照企业养老金支付要求，每月定期与养老金一同发放到企业退休人员，全年支出金额为1705.53 万元。4.（2089901）上年度职教幼教结转350700元；（2019999）上年度职教幼教结转 120922.32 元。结转金额 2017 年内均使用完毕。5.（2080109）我局下属社会化管理服务中心，省属、市属企业退休人员社会化管理服务经费及退休人员活动费1225.80 万元，按照企业退休人员社会化管理服务有关办法严格经费支出，全年支出136.22 万元，年末结转财政资金1089.58 万元。以上专项支出则按照相关政策文件

13、及我局行政财务管理要求执行严格报批。四、部门整体支出绩效情况我局着力以提升部门预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以部门支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进部门预算绩效管理工作。有关工作总结如下：2017 年度预算绩效管理工作整体开展情况，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 12 页 -一是领导充分重视，明确职责分工，对绩效管理工作做出批示，明确分管领导，落实联络员负责本单位的预算绩效管理工作。二是健全绩效管理工作机制，制定符合本单位的实际的预算绩效管理实施办法，组织开

14、展专题培训和学习，提高单位绩效管理工作水平。三是抓好绩效目标管理，及时完成绩效目标编制、报送绩效目标。四是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，跟踪采集试点项目的绩效运行信息，对预算执行进行有效跟踪监控，确保绩效目标的如期实现。五是深入开展项目支出绩效评价，对省级、市级、区级专项资金实施绩效自评和项目核查，认真做好财政部门组织评价项目的配合工作，及时提供相关资料。六是强化评价结果及其应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，整改落实到位，对发现的问题现场反馈并要求及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，充分应用绩效评价结果，并将评价结果作为编报部门预算、政策制

15、度完善和加强内部管理工作的重要依据。七是按规定时间、格式向区财政局报送年度相关资料。从整体支出情况来看，我局支出情况良好，较好地完成各项目标任务，确保各项项目资金落实到位，保证我局社会保险业务正常开展和正常运行，更好地服务民生、更好地管理服务退休人员。五、改进措施和有关建议我局今后将继续加强部门预算绩效管理工作，使项目监督和资金名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 12 页 -效益有效结合，实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。六、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）一、部门（单位

16、）基本概况联系人杨庆冉联络电话63116793 人员编制36 实有人数32 职能职责概述贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策、法规；负责全区参统企业（国有企业、集体企业、有限责任公司、私营企业、个体工商户）以及采取各种灵活方式就业的自谋职业者基本养老保险费的核定征缴；个人帐户管理；养老保险关系的转移、接续工作；负责全区参统企业离退休人员基本养老保险金的社会化发放工作；退休人员基本养老保险待遇的核定、调整工作；认真做好参统企业工伤保险、生育保险基金核定、支付、兑现工作；建立缴费单位的社会保险登记制度，并协助劳动行政部门进行年度劳动执法年检工作；积极探索企业离退休人员社区管理服务工作，配合有

17、关部门采取有力措施将其落实到位；协助有关部门开展有利于离退休人员身心健康和各项活动；制定对异地安置离退休人员基本养老金领取资格认定的管理制度；建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；加强社会保险稽核工作；继续完善区级机关、事业单位社会保险工作，做好养老保险缴费基数核定收缴及个人帐户管理工作；建立健全社会保险计算机信息系统网络，不断提升和扩展计算机在工作中的使用程度和运用范围；配合劳动行政部门，搞好养老保险金清欠工作；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项.年度主要工作内容任务 1：基本

18、支出，维持机构正常运转，由工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出组成。任务 2：会议费，支出盘龙区养老、工伤、生育等社保工作会议经费。公务接待费，支出社保局接待上级部门检查指导、同级部门交流学习接待费用。任务 3：异地汇款邮寄费，支出盘龙辖区内参保人员的跨区域转移邮寄费。任务 4：各项业务补助经费，支出我局内人员补贴等各项业务补助经费。任务 5：省企退休人员移交社会化管理经费，支出移交社会化管理省属企业退休人员管理经费。任务 6：企业离休人员2005年生活补助，支出企业离休人员1 名的年生活补助。任务 7：下划企业退休人员独生子女费，支出企业退休人员独生子女费。任务 8：国企指教幼

19、教补助经费，支出国有企业职教幼教退休教师补助经费。任务 9：区财政对机关事业单位养老保险基金收支差异的补助，社保局代发全区机关事业单位退休人员养老金。年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是领导充分重视，明确职责分工，对绩效管理工作做出批示，明确分管领导，落实联络员负责本单位的预算绩效管理工作。二是健全绩效管理工作机制，制定符合本单位的实际的预算绩效管理实施办法，组织开展专题培训和学习，提高单位绩效管理工作水平。三是抓好绩效目标管理，及时完成绩效目标编制、报送绩效目标。四是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范

20、畴的项目支出，跟踪采集试点项目的绩效运行信息，对预算执行进行有效跟踪监控，确保绩效目标的如期实现。五是深入开展项目支出绩效评价，对省级、市级、区级专项资金实施绩效自评和项目核查，认真做好财政部门组织评价项目的配合工作，及时提供相关资料。六是强化评价结果及其应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，整改落实到位，对发现的问题现场反馈并要求及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，充分应用绩效评价结果，并将评价结果作为编报部门预算、政策制度完善和加强内部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 12 页 -管理工作的重要依据。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合

21、计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总19512.82 1020.87 18489.03 1.社保局机关19512.82 1020.87 18489.03 2.二级机构部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总18228.35 14441.07 379.31 14061.76 3787.28 1284.47 1.社保局机关18228.35 14441.07 379.31 14061.76 3787.28 1284.47 2.二级机构机构名称三公经费合计其中：公

22、务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总0.50 0.50 1.社保局机关0.50 0.50 2、二级机构机构名称固定资产其中：其他名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 12 页 -合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总231.86 231.86 1.社保局机关231.86 231.86 3、二级机构 2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标 1：较好地完成各项任务目标 2：确保各项项目资金落实到位目标 3：保证我局社会保险业务正常开展和正常运行目标 4：更好地服务民生

23、、更好地管理服务退休人员为 20.17 万人、7001 家企业提供社会保险（养老、工伤、生育）各项业务服务；按时发放企业退休人员养老金及独生子女费；按财政要求及时发放国企职教幼教退休人员补助金；为省属企业移交社会化管理总人数为 48010 人提供管理服务。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标质量指标1 确保各项项目资金落实到位100%2 完成省属企业退休人员管理工作人员的经费配套，确保资金和人员配置的及时到位100%数量指标1 今年为 20.17 万人、7001 家企业及 187家机关事业单位提供社会保险业务服务100%2 今年将为省属企业移交社会化

24、管理总人数为 48010 人提供管理服务100%时效指标2017 年底前完成100%成本指标效益目标（预期实现的效益）社会效益1 更好地服务民生100%2 更好地管理服务退休人员100%经济效益生态效益社会公众或1 调差问卷群众满意度95%名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 12 页 -服务对象满意度绩效自评综合得分90 评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字唐祺局长昆明市盘龙区社会保险局马佳办公室主任昆明市盘龙区社会保险局李颖稽核科科长昆明市盘龙区社会保险局徐敏娟财务科科长昆明市盘龙区社会保险局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）年月日填报人（签名）：杨庆冉联系电话：63116793名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 12 页 -