2022年2022年家政服务项目商业计划书 .pdf

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1、.参考资料家政服务项目商业计划书2.0 市场分析2.1 市场定位与目标客户市场定位1 产品定位：提供优良的服务，有着优良的技术。2 竞争定位：前期为市场追随者，后期逐渐过度到市场领跑者3 消费者定位：中高挡收入家庭目标客户中高档收入家庭2.2 市场预测（市场占有率）行业空白，行业从事者少，还没有出现相应的行业。随着人们收入的提高，高档家具的消费不断增加，市场正在扩大预计三年可以占领市场50%以上的分额2.3 竞争分析家具行业自己的售后服务家政公司的清洁服务2.4 项目 SWOT分析名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 11 页 -.参考资料优势（Strengths）价格

2、合理，服务优良，技术优良，成员奋进劣势（Weaknesses）资金有限，规模较小，管理经验不足。机遇(Opportunities)市场广，行业空白，市场供不应求。威胁（Threats）家具售后的力度加强；行业的从事者增加3.0 营销策略3.1 产品特征产品或服务种类功能特色产品一节约顾客时间上门时间短,效率高产品二让顾客放心,让顾客省心.吸取顾客反映,不断完善服产品三产品四3.2 产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一20 平方厘米500 元(皮质)150 元550 200 产品二20 平方厘米300 元(石)80 元350 100 产品三20 平方厘米1000 元

3、(木质)500 元1500 600 产品四名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 11 页 -.参考资料合计注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因市区120 1200 附近居民区2.销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择我们公司主要顾客群体为中高端消费者，直接面对顾客该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式外包服务保质维修名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 11 页 -.参考资料3.3 宣传推

4、广推广方式主要容广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子、短信、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备注生产工具和设备88000088888888 1

5、0 800 办公家具3500 5 150 电子设备6500 5 325 电脑、打印机、复印机、传真机、机等交通工具13500 10 1350 汽车店铺厂房1200 5 60 租房，此项空白合 计-3085 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 11 页 -.参考资料备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12；5.2 月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格一涂料 3 桶150.450.二木头 10 公斤30 300 三皮革 10 28 280 四胶水 10 瓶5 50 合计1080 5.3 月销售与管理费用预

6、测类别科目金额销售费用宣传推广费用500 管理费用场地租金1200 员工薪酬15000 办公用品及耗材500 水、电、交通差旅费500 其他500 财务费用利息500 5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 11 页 -.参考资料固定资产购置合计2000 开办费工商注册、税务登记费1000 市场调查费、差旅费、咨询费1000 各种许可证审批费用1000 支付连锁加盟费用2000 其他费用800 例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计5800 流动资金原材料/商品采购20000 场地租金1200

7、员工薪酬15000 办公用品及耗材3000 水、电、交通差旅费500 其他费用500 合计40700 启动资金总计47000 5.5 启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东20000 25%私人拆借亲属、朋友20000 25%银行贷款银行20000 25%政府小额贷款政府相关部门20000 25%总计-80000 100%6.0 月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入60000 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 11 页 -.参考资料加：其他收入10000 减：主营业务成本生产/采购成本6000 营业税金及附加(按 5.5%计

8、算)3300 变动销售费用销售提成600 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入0 固定销售费用宣传推广费1200 管理费用场地租金14400 员工薪酬18000 办公用品及耗材6000 水、电、交通差旅费9600 固定资产折旧2400 其他管理费用0 财务费用利息支出600 二、营业利润379200减：所得税费用（按25计算）9480 三、净利润444000备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险对于一个不是很被人们所熟悉的行业.可能在刚起步的阶段不能被人们所接受.

9、作好第一阶段的宣传.让人们可以深入的了解我们这个行业.政策风险进段时间日本与中国的矛盾日愈激化.如果进一步发展可能会导致战争的发生.会对各个产业都造成很大的影响.与政府打好关系.可以提前收到消息.市场风险有的家具会有终生保修.这样会对我们产生一定的威胁.还有的人也许会选择重新购买新的家具而不是去修理或者美容与家具销售点进行合作.将其家具维修外包技术风险对于有些产品的维修保质期不能保证.可能会需要进行多次反复的保养提高自身的技术.以及产品的质量资金风险有的修理所用的原料成本较高通过研究.开发新的技术名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 11 页 -.参考资料管理风险这一方

10、面的人才比较少.可能会有人才短缺的情况自己对来应聘的员工进行培训.开办培训班其他风险本公司发展良好.暂无风险具到时情况而定注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景本公司的愿景是.作为一个新型发展行业.竞争对手较少.有很好的市场发展前景.我们所有员工希望将本公发展成为国最具实力的家具维修公司.9.0 附录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 11 页 -.参考资料9.1 附表：经营第一年利润表单位:元项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计一、主营业务收入50000 50000 50000 50000 50000

11、50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000 加：其他收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：主营业务成本生产/采购成本500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 营业税金及附加(按 5.5%计算)2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 33000 变动销售费用销售提成50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 固定销售费用宣传推广费100 100

12、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 管理费用场地租金1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 员工薪酬1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 办公用品及耗材500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 水、电、交通差旅费800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8

13、00 800 9600 固定资产折旧200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 其他费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用利息支出50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 二、营业利润31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 379200 减：所得税费用（按25计算）7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7

14、900 9480 三、净利润3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 444000 9.2 附表 2：第一年度的现金流量表单位：元1 月2 月3 月4 月5月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 11 页 -.参考资料月初现金80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 50000 50000 50000 50000 50000-现金流入现金销售收入50000 50000 50000 50000 5000

15、0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000应收款收入50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000股东投入现金80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 借贷收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流出生产/采购500 500 500 500 500 500 50

16、0 500 500 500 500 500 6000 销售提成50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 销售推广100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 税金2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 33000 场地租金1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 员工薪酬1500 1500 1500 1500 1500 1500

17、1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 办公用品及耗材500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 水、电、交通差旅费800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 固定资产200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 借贷还款支出50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 其它支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流出小计7650

18、 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 91800 净现金流量42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350-月底现金余额42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350-备注净现金流量是指一定时期，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期净增加或净减少的现金。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 11 页 -.参考资料9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1 评估意见：实训讲师签字日期 _ 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 11 页 -