内控管理工作总结范本.doc

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1、内控管理工作总结范本一、_部内控工作方案安排(一)自学企业管理提升系列丛书采购管理辅导手册;(二)今年底前请_采购管理人员来培训或到_单位参观学习。(三)按物资采购管理制度逐步完善相关的资料、表单。(四)上半年完善相关的供给商评价体系。(五)今年底前按6S要求完成采购档案标准化管理。(六)按年度方案完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布施行。二、目前工作进度(一)20_年1月份完善了各部门报送月度物资需求方案流程 。(二)20_年3月份制定以下制度并进展了内部征求意见： 基建期物资供给商管理方法(试行)、基建期物资保管保养管理程序(试行)、基建期危险化学品管理控制程序(试行)(三)20_年

2、4月对采购物资招标流程进展修订。(四)20_年4月到_企业进展对标学习。(五)20_年4月_部内部进展内部物资采购专业知识培训。(六)按6S管理要求标准采购档案标准化管理。三、获得的经历及存在的缺乏获得经历：(一)采购风险的控制，比方预付款都能控制在_%以下，减少企业承当的风险。(二)内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。(三)供给商选择，建立健全的供给商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后效劳问题。(四)对市场调查研究较为深化，对拟采购物资的行业都进展市场调查，写出调查比选报告，为施行采购提供决策根据。存在缺乏：(一)需继续完善_部各项规章制度，建立健全的制度体系。(二)信

3、息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了实在有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它可以轻松实现信息共享、操作标准、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建立相对滞后。(三)采购人员专业缺乏。对于采购员专业才能缺乏，都是半路出家，人员素质不高，梯队建立缺乏，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。四、下一步工作安排准确把握采购管理开展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。(一)针对缺乏需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好根底准备。(二)充分利用信息化手段。采购管理开展的每一个阶段都伴随着信息技术的开展，或者说，信息技术的开展都促进了采购管理程度的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。(三)向供给链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进展管理，也要对提供这些产品的供给商进展长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供给链环节进展全面的管理。(四)加强惩防体系建立。通过完善采购管理体制，建立多部门互相制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能标准采购行为，降低采购本钱，也能有效防止腐败，防止采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。(五)内部人员加强专业知识的学习，提升管理才能。第 4 页 共 4 页