2022年新版--绩效监视和测量控制程序 .pdf

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1、绩效监视、测量、分析和评价控制程序版本与更改记载版本实施日期记载编制审核批准B/0 2011/10/01 第二版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -1 目的对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的有效控制。对质量管理体系绩效采取适用的方法进行监视和测量，使质量管理体系有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保质量管理体系的绩效和有效性。2 范围适用于本公司对质量和环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的监测。内审、管审、合规义务、客户满意及风险和机遇控制的评价见各相关文件。3 职责3.1 行政部：负责联系法定

2、监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测和测量，负责组织对环境表现、运行控制、目标和指标符合情况进行监督检查。3.2 品控部：负责对质量绩效进行数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理，对公司的各部门数据的收集分析传递实施，依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能纠正和改进措施。3.3 生产中心：负责对环境监测设备的校验工作。3.4 各相关部门：负责本部门数据收集、汇总、分析并提报行政部、品管部。4 定义4.1 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。5 工作程序5.1 环境绩效5.1.1环境绩效的监测环保监测部门每年一次对公司所排放的噪声、废水等污染物进行监测和测量，

3、监测结果交至行政综合部存档并反馈给相关部门。若有不符法规的，依纠正和预防控制程序进行改善，直至达标。5.1.2目标、指标的监测5.1.2.1公司制订的目标每年监测一次，在管理评审会议讨论分析。5.1.2.2各部门制订的目标每季度监测并收集汇总一次，填写目标指标完成情况检查表。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -5.1.3环境运行的监测由行政综合部负责每月一次组织各部门进行环境运行检查，参照环境运行控制程序制订环境运行检查项目表，按要求进行监测并将检查结果记录于环境运行检查记录表。若有不符，按照纠正和预防措施控制程序处理。5.2 质量绩效5.2.1 产品质量的

4、监测参考过程和产品监视测量控制程序要求5.2.2 目标、指标的监测5.2.2.1公司制订的目标每年监测一次，在管理评审会议讨论分析。5.2.2.2各部门制订的目标每季度监测并收集汇总一次，填写目标指标完成情况检查表。6 相关文件6.1 纠正和预防措施控制程序6.2 目标指标和方案控制程序6.3 环境运行控制程序6.4 过程和产品监视测量控制程序7 记录表单7.1 监测记录表（WK/CX-19-J01）7.2 环境运行检查项目表 (WK/CX-19-J02)7.3 目标指标完成情况检查表 (WK/CX-19-J03)7.4 环境运行检查记录表 (WK/CX-19-J04)8 附录 A 8.1 目

5、标、指标统计方法名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -附录 A 目标、指标统计方法1生产部生产系统1.1 产量=当期合格品重量+当期一等品重量+当期优等品重量+当期等外品重量1.2 产品合格率=%100等外品当期重量-产量产量1.3 优等品率=%100当期重量产量优等品1.4 某种原辅材料单耗=某种原辅材料当期耗量（kg）/当期产量（t）1.5 能源（电、水煤浆）单耗=能源（电、水煤浆）当期耗量/当期产量1.6 脱硫率=%100烟气流量）量硫塔前烟气二氧塔前烟（烟气流量）含量脱硫塔后烟气二氧硫塔-烟气流量硫含量进脱硫塔前烟 气二氧化进脱（2生产部设备动力系统2

6、.1 设备完好率=%1001）设备运行总数故障设备数（2.2 关键设备运转率=%1001）关键设备运行总数故障关键设备数（2.3 COD 排放总量=废水中 COD 浓度废水排放总量3 物管中心3.1 发货准确率=%1001）发货总数发错件数（3.2 装卸完好率=%1001）总装卸数量破损数量（4 品控部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -4.1 错检率=%100品控检验总数据量复检超过允许值数据量4.2 检验设备完好率=%100品控总运行检测设备数正常运行的检测设备数5 采购部5.1 原辅材料合格率=%100原辅材料总交货数量原辅材料合格数量5.2 产品运输完好率=%1001）总运输件数破损件数（6 营销中心6.1 顾客满意率=%100满意率调查总数顾客满意数6.2 合同评审率=%100合同总数评审合同数6.3 满意度调查回收率=%100满意度调查总数回收份数7 行政综合部7.1 人员培训覆盖率=%100公司人员总数培训人数7.2 培训计划完成率=%100培训计划总数培训计划实施数7.3 危险废物专业处理率=%100危险废物排放总数危险废物专业处理数名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -