2022年风险评价管理制度 2.pdf

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1、1、目的为加强公司风险管理，预防事故发生，充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防，消减危害，控制风险的目的，特制订本制度。2、风险评价的范围2.1 规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；2.2 常规和异常活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所人员的活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9 气候、地震及其他自然灾害等。3、风险评价方法选择

2、根据评价对象的不同，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。3.1 常规作业的风险评价方法选用工作危害分析法（JHA）或预先危险性分析法（PHA）。3.2 非常规作业的风险评价方法选用安全检查表分析法（SCL）或工作危害分析法（JHA）。3.3 经公司环安部批准的其它分析法。4、风险评价准则4.1 公司采用风险度管理方法作为风险评价准则。发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示。发生事故可能产生的后果，用符号S表示。作业条件危险性即风险度，用符号R 表示。R 值大（R LS），说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -等级

3、法律、法规及其它要求人财产损失/(万元)停 工环境影响5违反法律、法规和标准死 亡50部分装置(2套)或设备停工市内特大环境污染4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工或设备停工本市内有较大环境污染3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工公司外轻微污染，但能控制改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。4.2 L、S、R 的分数值如下。事件发生的可能性 L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此

4、类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件名师资料总结-精品资料欢迎下载-

5、名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司内有影响，但能控制1完全符合无伤亡无损失没有停工没有影响风险度等 级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立 刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制措施，定期检查、测量及评估立刻或近期整改912中 等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4以下轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录事件后果严重性 S判别

6、准则分 15级4.3 风险分级：风险度分级分数如下表所示。风险等级度 R 判定准则及控制措施5、职责5.1 公司总经理负责风险评价领导工作，成立以总经理为组长，各部门负责人参加的风险评价领导小组，主持每年一次的公司风险评价工作。5.2 公司负责人具体负责公司的安全风险评价工作，进行风险评价策划，成立评价小组任命小组长。5.3 安环部是公司安全风险评价的归口管理部门，负责公司安全评价组织落实、记录、归档等日常工作。负责运用评价方法进行风险评名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -价并编写针对性风险管理培训等计划。5.4 办公室负责风险分析、风险管理培训的记录，编写

7、隐患治理通知书；5.5 财务部负责风险分析及隐患整改过程的人力物力支持；5.6 治保部按规定参加风险管理配培训，落实相关风险控制措施；5.7 供销部按规定参加风险管理培训，落实相关风险控制措施。6、风险评价程序6.1 危害辨识1、危害辨识方法询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；2、各车间利用工作危害法(JHA)或安全检查表(SCL)对作业活动进行危害识别。6.2 风险评价频次：常规活动每年一次，非常规活动在开始之前。6.3 风险的控制1、风险控制采用分级管理。安环部、各车间分别实施。对识别出的所有风险制订控制措施。一般风险由车间实现控制，落实控制措施；重大风险由安环

8、部、各车间制订管理方案来落实安全技术措施或采取管理措施。2、采取的控制措施包括：工程技术措施，消除危害，实现本质安全。管理措施，修订或安全操作规程。教育措施，提高从业人员操作技术、安全意识。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -个体防护措施，减少职业伤害。3、风险控制的实施对于确定的重大隐患的项目，安环科应建立档案，包括：评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间责任人、竣工验收报告等。对已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。应将风险评价的结果，制订的控制措施(包括修订或制订的新操作规程)，及时向职工进行宣传、培训、教育。7、风险信息更新企业应每年评审风险评价结果和风险控制效果，在下列情形发生时及时进行风险评价。7.1 新的或变更的法律法规或其他要求。7.2 操作条件变化或工艺改变。7.3 技术改造项目。7.4 对事件、事故或其它信息有的新认识。7.5 组织机构发生大的调整时。8、相关记录 风险评价报告检维修风险分析记录拆除作业风险分析记录变更风险分析记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -