2022年采购控制程序及采购谈判流程 .pdf

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1、采购控制程序1 目的对采购进行控制，确保采购产品在质量要求，交付和服务等各方面符合规定的采购要求。2 范围适用于对生产所需的原材料采购，外协件加工及供方提供服务等采购过程及相应供方的控制。3 职责3.1 生产部负责按企业的要求组织对供方进行选择评价，编制合格供方名单；并对供方的供货业绩进行评价，负责编制“月生产计划”，制定采购计划，实施采购工作。3.2 技质部负责制订采购物资的检验规范并进行验证。3.3 总经理审批“合格供方名单”和“采购订单”。4 工作程序4.1 采购物料的分类a)重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能。可能导致顾客严重投诉的物料。b)一般

2、物料：构成最终产品非关键部位的物料。c)辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料。4.2 对供方的评价4.2.1 生产部根据采购物料技术标准和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货能力等进行比较，选择供方，填写“供方调查记录表”。4.2.2 对有多年业务往来的重要物料的供方，要提供充分的书面证明材料内容，可以包括：a)QMS 要求：体系认证证书：b)本企业对供方 QMS 进行评价的结果；c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查结果；d)供方产品的质量，价格，交货能力评价等内容；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -4.

3、2.3 对第一次供应重要物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，合格后才能正常供货。a)技质部对样品进行验证，出具相应的验证结果反馈给生产部，样品不合格，可再送，最多不超过两次。b)样品验证合格后，生产部通知供方小批量供货，经技质部验证合格后试用，并将试用结果反馈给生产部。c)小批量进货验证及试用不合格则取消其供货资格，样品验证小批量试用均合格者列入合格供方名单。4.2.4 对于一般物料供方，需要经过样品验证和小批试用合格。各相关部门提供评价意见，总经理批准后列入“合格供方名单”。4.2.5 对于批量供应的辅助物料，技质部在进货时对其进行验证，验证合格经批准，即列入

4、“合格供方名单”。对于少量采购的辅助物料，进货验证记录即对此供方的评价。4.2.6 生产部负责对供方实施动态控制，确保其提供的产品是合格品。经检验或验证发现供方提供的产品不合格，由生产部及时与供方联系，通过产品质量反馈单要求其限期整改，如质量仍没有明显改进，连续2 批不合格、全年不合格批次达 20%，则取消其合格供方资格，待其整改完善再予考虑重新评价。4.2.7 每年底由生产部对供方重新组织一次评价，同时负责统计供方的供货业绩，以作为年底重新评价的依据。4.2.8 对委外加工的供方、服务供方的控制，按上述条款规定执行。4.3 采购4.3.1 根据与客户签定的销售合同及库存情况，生产部编制“月生

5、产计划”和“采购订单”，经总经理批准后实施采购。各部门对于临时采购的物料，填写“采购申请单”，经批准后实施。4.3.2 生产部根据批准的“采购订单”实施采购，进行外协加工，明确执行要求及责任等。4.3.3 对于委外加工的，必要时再由生产部电话通知外协单位按确定的加工技术要求进行加工。4.4 采购信息名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -4.4.1 采购文件应包括拟采购产品的信息，包括对产品的质量要求、验收要求、价格、数量、交付方式等其他要求。4.4.2 需要时，包括对委外加工的供方的程序过程，人员，设备提出有关资格鉴定的 QMS 等。4.4.3 采购文件由生产

6、部保管，并执行文件控制程序的有关规定。4.5 采购产品的验证4.5.1 验证的方式包括：a)技质部进货验证。b)由顾客在本企业现场或供货现场实施验证。c)由本企业在供货现场实施验证。4.5.2 根据相应的检验规程中不同的验证方式进行检验，测量观察，提供合格证明文件，质量保证书等活动进行验证。具体活动执行 产品的监视和测量控制程序的有关规定。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品的监视和测量控制程序6 记录6.1 供方调查记录表6.2 合格供方名单6.3 订单6.4 采购申请单6.5 产品质量反馈单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -采购谈判流程采购合同管理合同管理专员供应商采购主管确定采购谈判目标收集采购谈判信息谈判信息分析初步确定谈判项目审核审批收集供应商信息议价分析谈判优劣势制定谈判方案审核审批组织实施谈判参与执行谈判协议形成谈判协议汇总谈判资料名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -