2022年商品进销存管理 .pdf

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1、商品进销存管理库存管理规定一、建立库房管理制度和报表系统，做好库存统计工作，确保货品有序管理。二、严格遵守公司货品储运制度，做好货品签收入库、出货、退货、补货、盘点等出入库管理工作。三、店长应每天查看库存报表，了解库存、库损情况及时制定进（补）货计划，确保每天有足够的货品供应。四、货品应按款、色、号堆放，做到一目了然，便于出货。若用纸箱存货，箱面必须注明箱内所存入货品的种类，件数要贴于显眼的位臵。五、保持库房货品整洁、干净；货架必须牢固，如有损坏应立即进行维修。六、每月5 号之前，将上月库存报表上报营运部，新品上市每周上报一次，以便公司及时掌握销售及库存情况。七、专卖店一般不设立专职库管人员，

2、由专卖店店长或其指派的人（值班班长）负责专卖店日常的仓储管理。八、库房钥匙由库房管理人员保管，未经库管员同意严禁闲杂人员进入库房。工作失误而造成库房货品丢失由库房管理人赔偿，并追究店长失职的责任。进（补）货管理流程一、进（补）货由营运部统一计划调配。二、店铺根据库存及销售状况确定补货时间和数量，填制“订货单”（货品款号、型号、和进货数量）传真至公司直营中心营运部。三、营运部接到专卖店补货申请，应按照公司销售出货管理办法进行审核，并拟定配货计划，通知物流中心成品库，在指定的时间内完成配货和送货。四、收到公司送达的货品，由店长（或指定人员）和送货人员一起按照发货清单进行检查：1、到货的质量、数量、

3、型号、颜色、尺码等是否相符；2、“补货单”、“销售单”“来货”是否相符；3、核对无误后在销售单上签字确认。五、如发现不合格货品，应及时通知营运部，并开具退货单，退货单一式四份（存根、财务、营运部、仓库），退货按公司销售退货管理办法进行处理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 8 页 -六、收到公司发来的货品后，马上办理入库登记手续，并立即安排货品上架和陈列。如货架无法摆放时应放臵在相对安全的地点，由专人负责保管，并进行登记上账。七、新增设专卖店，由营运部根据店铺的面积、地理位臵、客流量等因素，合理安排货品款式、型号、规格和进货数量，并跟进落实。专卖店陈列货品的管理一、

4、经常检查陈列货品的清洁度，避免把弄脏的货品卖给顾客。留意断码货品，填写“店铺断码记录”及时申请补货。二、不要将过期、损坏残缺的货品上架或和正品堆放在一起，更不能作为展示穿在模特身上。三、对已断码的货品要心中有数，推荐时尽量介绍颜色、尺码齐全的货品。四、顾客试穿时弄脏的货品，不能销售给顾客。五、货架上的货品，需按颜色，尺寸排列并要有明确的货号显示，方便提取。六、除货品管理者外，其它人员不得随意挪用货品。补货时应办理出库手续，领用人及货品管理人双方签名。专卖店滞销货品的管理一、专卖店应及时对销售不畅或积压时间较长的货品进行特殊处理。二、货品滞销原因一般有：价格高、款式质量较差。断码缺号。货品换季。

5、流行主题更替等。三、滞销品处理通常包括：退货、促销、货品降价等方式。四、专卖店在进行滞销货品汰换的同时应考虑新货品引进，尤其是在确定汰换货品时，更应注意与新货品进店时相协调，避免出现空架现象或滞销货品长期积压在专卖店内情况。盘点管理规定一、专卖店盘点由店铺全体人员共同进行。公司财务部对专卖店的盘点结果进行监督检查。二、盘点第二日要提交“盘点表”一式二份，专卖店、营运部各一份。营运部对盘点报表进行审核签字，报直营总监审核批准后交财务。三、公司给予专卖店当月实际销售额2%的误差率，超出部分由专卖店承担赔偿责任。四、赔偿办法：1、正品货：按吊牌价的80%进行赔偿；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师

6、精心整理-第 2 页，共 8 页 -2、特价货：按销售价的90%赔偿。专卖店盘点规程营运部负责专卖店盘点流程和盘点时间安排。专卖店店长负责盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人。一、盘点方式专卖店盘点采用日盘月结方式，盘点时间为每月最后一天。二、盘点前的准备工作盘点前店长根据公司盘点流程组织导购进行培训，总结分析前次盘点存在的问题和不足，提醒本次盘点应注意的事项。三、盘点前货品的整理1、所有货品都应该有对应的盘点卡，盘点卡均应贴在存货箱上或对应的货品标签条内，并放在大标签的右边。2、存货应该进行分类堆放。为了防止错盘、漏盘，同一个纸箱只能放一种货品，并在箱外盘点卡上注明，货品品名、编码及数量。

7、3、退换货品要统一放在一个位臵，并在盘点表上登记品名、规格、数量等。4、来货未来单或来单未来货的货品不能进行盘点。但是，在帐期截止日所有单据必须审核入库。5、因货品编码原因而造成货品不能及时入库的，专卖店必须在当天下午五点前处理完毕。6、盘点前必须将大标签与实物进行一一核对，保证货品标签与实物完全相符。货品必须要有相对应的大标签，盘点卡放在大标签的右边；缺货，必须在盘点卡上写“0”，然后，贴在缺货货品的大标签上。四、盘点表与登录盘点货品信息1、将月盘点明细表一式三联发放给盘点责任人。2、盘点责任人将货品分区域从上到下、从左到右将货品编码、规格、品名、售价登录在盘点表上。3、全部登录完毕后，交店

8、长检查。4、店长收回所有已登录的月盘点明细表 后，对盘点表进行编号再返还盘点责任人。五、单据的处理名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 8 页 -盘点日当天下午五点钟之前，出入库单、退货单、报损单、调货单、销售单等必须处理完毕（财务部、营运部通知的突击盘点除外）。六、盘点前的检查工作盘点当天下午五点之前，店长检查所有单据是否处理完毕，所有货品是否都已入库，保证盘点前账面库存的准确性。七、初盘、交叉复盘1、盘点前应提前编制盘点安排表，并严格按盘点安排表进行盘点。2、盘点必须遵循区域责任制，见货盘货，按从左至右，从上至下的顺序严格区分每一节货架的间隙，包括仓库、货架等所有货

9、品的盘点。3、存货盘点可在当天下午进行。店铺内上架货品的盘点必须在营业结束后进行，所有货品盘点后严禁挪动。4、初盘结束后，交叉复盘人员立即进行复盘工作，复盘要100%的进行，并将复盘数量、复盘人的姓名填写在盘点卡相应栏内。5、初盘、交叉复盘结束后，将盘点表编号数量记入月盘点明细表，然后将盘点表收回汇总和整理，核对单据张数与格式。收银员依据准确的复盘数据逐一输单。八、盘点扫描（或输单）工作1、必须在盘点结束后才能进行扫描（或输单）。2、输入所有盘点单据，并确认是否完全录入。3、将数据交给店长。九、库存更新1、在确认所有货品扫描输入和盘点表录入完毕后，进行盘点数据处理，上传盘点数据，按零库存更新库

10、存，生成盘点盈亏表，打印出盈亏信息查询表。2、将已经通过的盘点数据重新记录。3、将未处理的返货单进行处理。4、财务进行抽盘后，对原库存予以更新。十、复查盈亏1、将盘点盈亏表及盈亏信息查询表打印交给专卖店店长。2、组织复查盈亏原因，并对复查结果、原因逐一写在盈亏表空格处，以便核查。3、专卖店打印盈亏表，盈亏金额记入当月专卖店盘点盈亏。十一、上报盘点结果名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 8 页 -1、盘点后编制主要复盘货品调整表、主要盘亏货品表交给店长。2、盘点结果出来后发现重大问题（如重大盈亏），当晚专卖店就必须将结果反馈营运部。3、每次盘点复查后五天内，专卖店将以上

11、两个表格及盘点总结上报营运部与财务部。4、盘点分析报表和抽盘差异报表要求数据准确，格式一致，上报及时。对于经常出现货品差异的专卖店，营运部必须采取相应的防范措施和改进办法，并跟踪其执行效果。5、盘点结果出来后立即进行帐务处理，及时按公司制度扣除超耗赔偿和差异罚款并计入相应的科目。6、对于盘点差异赔偿，专卖店要认真按制度收取并加以登记存档，不得以任何借口来确定赔偿额度。若专卖店不执行制度，由此带来的后果由专卖店店长承担。十二、相关责任1、盘点前专卖店没有编制盘点布臵图或没有及时公布盘点人员安排表，造成盘点工作组织不到位，将处以该店店长100 元/次罚款。2、盘点中专卖店若没有100%复盘，或专卖

12、店抽盘单品没有达到30%，将处以该店店长200 元/次罚款。3、盘点前所做的准备工作未到位，造成盘点卡、大标签、货品整理不到位，由此所造成的盘点失误，处以店长100 元/次罚款。4、盘点单据应在盘点日当天下午五点全部处理到位，若没有处理到位，营运部将处以相关责任人20 元/张单据的罚款。5、因货品编码维护原因造成货品不能及时入库的，处以相关责任人20 元/单品罚款。6、在盘点过程中，由于受到的各种因素影响造成盘点受阻，相关人员必须承担责任。为不影响盘点进程，店长有权决定盘点是否继续。7、专卖店在复查时若发现盘点多盘、漏盘等现象，将处以初盘、交叉复盘和抽盘责任人各 5 元/单品的罚款。8、专卖店

13、盘点结果没有及时上报或上报内容不全面，将处以该店长50 元/次罚款。营运部若没有及时上报，将处以营运负责人50 元/次罚款。9、任何人都不得擅自修改电脑数据，否则按以下办法处罚：店长监管不当造成电脑数据被修改的，对店长罚款500 元；店长知情时，对店长、修改电脑数据人员罚款1000 元，并予以开除。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 8 页 -财务人员参与弄虚作假的，立即予以开除。隐瞒盘点盈亏事实弄虚作假的专卖店，依公司有关制度对相关人员严肃处理。对盘点过程中的舞弊行为举报的，经查实对举报人奖励500 1000 元，公司为举报人保密。10、补损：为了真实地反映专卖店库

14、存情况，不准以任何形式来抵补盘亏损失。出现盘亏专卖店要求导购赔偿，则隐瞒不报损的，对店长罚款500 元。11、财务部对公司专卖店盘点结果负责。不定期的组织相关人员到专卖店检查，对抽查结果进行处理，对违纪行为按相关规定做出处罚。专卖店退换货管理专卖店要确保货架上的每件货品保持在最良好的状态，以备顾客挑选。一、次货处理1、货品破损、污损，不能销售给顾客时，应立即下离货架处理。2、书面写明次货原因，并标注在问题处，交由店长进行退货处理。3、下离货架后的次货，能修补的应进行修补，否则，退回公司处理。二、退换货处理1、售出的货品型号不对或有质量问题，一周内可办理退换。2、售出一周之后一月之内扣除相应天数

15、的折旧费，一月之后不予办理退货。3、折旧费计算方法：按原销价 1%购买天数。4、如所调换产品价格低于原货品价格，顾客可挑选其它货品补充，直到与原货品价格持平，如价格不足，专卖店一概不赊欠、不退款。5、如所调换产品价格超出原产品价格，顾客需支付超出金额。6、因人为使用、穿着不当造成产品破损，不在退换货范围内。7、退换货要在公司允许的换货比例和时间内，并且，要保持产品的包装整洁、完整。退换货注意事项一、保持微笑，有礼貌、有耐性。二、查询及聆听对方退换货原因。三、礼貌地请顾客出示收据，并检查顾客带回的货品状况。四、如符合退换要求，应按照退换货原则办理手续。五、对新取的货品，应请顾客试穿或检查质量。名

16、师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 8 页 -六、退回产品款项后，应填写退款单。退换货品时的用语1、好的，我帮您换一下，您看换哪一件好呢？2、没关系，我帮您换一件。3、请原谅，按规定这是不能退换的。4、对不起，这是货品质量问题，我们可以退换。5、对不起，您这种货品已经使用过了，不属质量问题，不好再卖给其它顾客了，实在不好给您退换。6、对不起，由于我们的疏忽给您添了麻烦。7、您这件货品已经买了较长时间，现在已经没货了。如确属质量问题，我们包退包换。销售货退管理办法一、专卖店退货必须填写专柜退货单报营运部，一式四份：公司财务部、营运部、仓库、存根各一份，。二、营运部做好专卖

17、店退货的审查和监督，及时处理退货产品，对可以维修的货品可联系修补，并做好退货相关手续的办理。三、生产中心 QA部及时对退货产品进行质量及责任判定，填写 客户返货检验明细表，对可修复的货品进行维修。四、物流中心成品库验收退货产品，填写销售单，重新补货外发。五、财务部审核退货帐表，冲减专卖店货款。退货工作流程一、专卖店填写专柜退货单报营运部。二、营运部收到专卖店退货单后进行审核签字，通知物流中心成品库和生产中心QA部。三、物流中心成品库收到专柜退货单后：1、核对随货清单及退回货品。2、核对无误后填写客户返货明细表一式四份，物流中心成品库、营运部、生产中心 QA部、公司财务部各一份。3、专卖店专柜退

18、货单与实物不符，成品库在专柜退货单上注明原因后转交营运部，由营运部与专卖店重新确认数量、款式。4、重新确认后，营运部将专柜退货单随货转交物流中心成品库。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 8 页 -四、生产中心QA部验货、维修：1、生产中心QA部对退回货物进行责任判定，并做出是否可维修判定。2、生产中心QA部核对货物清单填写客户返货检验明细表一式三联，营运部、物流中心成品库、生产中心QA部各一份。3、由于专卖店的原因造成退货，应及时向公司财务部报告，及时修补并在包装上注明。4、可以修补的退货由生产中心QA部安排并在3 日内修补完毕。五、补货：1、物流中心成品库根据生产中心QA部签发的客户返货检验明细表，及时补发给专卖店相同数量的合格产品。填写销售单一式三联，物流中心成品库、直营中心营运部、公司财务部各一份。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 8 页 -