2022年道路旅客运输企业安全生产达标考评指标清单文 .pdf

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1、道路旅客运输企业安全生产达标考评指标清单一、安全目标1、安全生产经费使用台帐2、安全生产目标管理制度3、企业安全生产总体方针和总体目标及发布文件4、年度安全生产方针和目标及发布文件5、安全生产指标考核办法及发布文件6、从业人员对目标知晓7、安全生产目标完成效果评估报告8、安全生产目标实施考核记录9、安全生产目标调整目标和实施计划的记录及发布文件10、文件发放记录二、管理机构和人员11、成立安全生产委员会及各分支机构成立相应领导小组的文件12、安全生产责任制管理制度并发文13、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度14、企业组织架构图及安全生产管理网络图15、设置安全生产管理机构或配备专职安

2、全员的文件16、安全生产工作领导小组活动记录、专题会议记要、例会记录簿，例会每月召开一次，会议要有签到表及会议记录三、安全责任体系17、发布安全生产责任制文件18、安全标准化管理制度19、安全责任书（逐级签订）20、企业各级各类人员的安全职责21、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）22、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）23、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表24、安全责任制评估表四、法规和安全管理制度25、企业道路运输经营许可证、企业法人营业执照按时年检并有效26、企业适用的安全生产法律、法规（文本）汇编（明确归口部门清单并定期识别）27、企业规章制度汇编及年

3、度评估报告28、企业各岗位安全操作规程汇编、上墙及年度评估报告29、企业安全生产台帐、原始记录（纪要）、作业指令单、报表传递程序及管理规定30、法律法规执行情况评价表31、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）32、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -33、安全生产管理制度汇编、上墙34、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）35、规章制度、安全操作规程检查评估表36、安全生产规章制度和操作规程修订记录37、安全生产资料档案管理五、安全投入38、安全生产投入保障制度39、企业安全生产投入计划与费用使用计划明细表

4、40、企业安全生产费用使用明细台账41、企业劳动保护措施经费（安措费）使用明细表42、企业从业人员参加工伤社会保险应缴纳保险费清单43、企业年度安全生产工作（投入）计划检查、评估办法（文件）44、企业年度安全生产投入评估表45、企业为旅客投保承运人责任险保险清单六、装备设施46、客运车辆技术档案汇编47、客运车辆定期检测报告单、二级维护单、日常维护记录48、客运车辆营运线路图及记录49、车辆登记管理台帐50、车辆管理、车辆设备管理、车辆技术管理、驾驶员管理、车辆检测与维护管理规章制度汇编51、营运车辆安全设备及器材清单、配备安全设备及器材记录52、车辆使用记录档案53、车辆强制报废制度54、临

5、近报废车辆维护管理记录55、安全生产设施设备资产登记56、设施设备使用及管理制度、台帐七、科技创新与信息化57、卫星定位装置安装使用规定58、卫星定位装置安装使用记录59、车载终端安装使用规定60、车载终端安装使用登记台帐61、营运车辆联网62、车载终端维护记录63、车辆在线情况检查记录并归档64、车辆卫星定位企业监控平台使用说明、规定、记录65、联网数据传输记录，档案66、车辆、驾驶员基本资料、行驶情况录入监控平台67、专职 GPS监控人员规章制度，任命文件68、GPS监控人员处理数据记录69、监控人员值班制度、值班记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -

6、70、数据分析记录信息台帐71、违法违规行为档案72、动态监控工作台帐73、科技攻关或课题研究的成果汇编八、队伍建设74、安全教育管理制度75、安全教育规划、年度计划76、主要负责人和安全管理人员（花名册及证件复印件）77、一线员工、新职工的上岗教育培训档案78、班组长教育档案79、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗培训清册80、特种作业人员培训记录档案81、企业各类培训档案的规范目录（1）培训班课程表（2）通知（3）学员考勤表（4）培训计划表（5）教案（6）培训考核情况汇总表（7）培训效果评估82、外来人员教育登记表及外人人员安全告知83、安全文化建设。道路旅客运输企业安全生产达标考评指标（

7、916 项）九、作业管理9.1 现场作业管理10 分（两项每项五分不完整扣分）9.1.1 岗位安全生产操作规程（所需文件：各岗位的安全生产操作程序手册）9.1.2 岗位安全生产操作执行（所需文件：各岗位生产安全生产操作程序相应的记录文件）9.2 安全值班10 分9.2.1 安全生产值班制度（所需文件：安全生产值班制度，制度内容包括值班岗位职责、权限、报告、应急处置等内容）9.2.2 安全生产值班计划（所需文件：每个生产周期或周、月、年制定值班人员安排表、值班代班记录等）9.2.3 安全生产值班记录（所需文件：值班人员填写值班情况相关记录、日志）9.3 相关方管理5 分（两个及两个以上单位公用设

8、施管理职责明确、落实）9.3.1 相关方安全生产管理协议（所需文件：公用设施相关方安全生产管理协议，明确管理方式、责任、义务）9.3.2 相关方管理台帐和档案（所需文件：管理记录台帐和档案）9.3.3 相关方统一管理定期安全检查（所需文件：相关方人员安全检查记录、签名）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -9.4 驾驶员管理9.4.1 驾驶员行车安全档案管理制度10 分9.4.1.1 驾驶员新车安全管理制度（所需文件：驾驶员行车安全管理制度）9.4.1.2 驾驶员行车安全管理驾驶员档案（所需文件：驾驶员行车记录并建立档案）9.4.2 驾驶员档案管理10 分9.

9、4.2.1 驾驶员档案管理制度（所需文件：建立驾驶员档案管理制度。确定驾驶员档案管理程序）9.4.2.2 驾驶员证件、资质、经历档案（所需文件：驾驶员的有效驾驶证件、驾驶员相应从业资格证件、驾驶员从业经历证明文件复印存档或原件存档保管）9.4.2.3 驾驶员自制审查考核（所需文件：驾驶员资质审查程序文件、考核认定文件、驾驶员证件、资质更新、换证记录文件）9.4.3 客运车辆每日运行管理15 分9.4.3.1 驾驶员行车行车日志9.4.3.2 运行车辆驾驶员配备台帐9.4.4 天气情况掌握及极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员10 分9.4.4.1 天气情况及极端天气信息采集及记录文档9.4.4

10、.2 路况信息采集及记录文档9.4.4.3 天气及路况信息提示驾驶员谨慎驾驶相关记录文档。9.4.5 驾驶员按规定填写行车日志5分9.4.5.1 驾驶员填写行车日志制度及相关规定。9.4.5.2 行车日志9.5 营运车辆管理9.5.1 车辆技术档案10 分9.5.1.1 车辆技术档案包括车辆状态、辆保养、维修等记录，存档。9.5.2 专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合相关规定10 分9.5.2.1 车辆管理人员设置及管理制度。9.5.2.2 车辆管理人员配置及名单，人员相应职责。9.5.3 落实车辆安全检查制度10 分（二级企业不满足既0 分）9.5.3.1 制定车辆安全检查制度。

11、（包括出车、行车及收车各阶段的车辆安全检查）9.5.3.2 车辆安全检查记录、台帐。9.5.4 车辆维护、维修记录10 分9.5.4.1 车辆维护维修须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行的证明9.5.4.2 车辆的保养、维修记录9.6 运输管理9.6.1 车辆依法运营，按照许可的线路、班次、站点运行，按规定的途径站点进站上下旅客，不得改变运营路线，不等站外上客或者沿途揽客。15 分9.6.1.1 车辆依法运营检查记录。9.6.2 客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员。10 分9.6.2.1 车辆载员检查记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共

12、 9 页 -9.6.2.2 车辆 GPS监控记录9.6.2.3 车辆违规处理记录9.6.3 合理调整发车时间10 分9.6.3.1 车辆运输线路途径走向规划9.6.3.2 车辆 GPS监控记录9.6.3.3 道路达不到安全通行条件道路通行预案9.7 警示标志5 分9.7.1 警示标志设置、警示、警告及应急措施9.7.1.1 按照法规要求设置警示标识，标识醒目。9.7.1.2 设置危险警示及告知措施9.7.1.3 制定安全应急预案，发现、报告、处置程序十危险源辨识与风险控制10.1 危险源辨识10.1.1 本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作10 分10.1.1.1 制定危险源辨识的制度1

13、0.1.1.2 辨识危险源并制定危险源清单列表10.1.1.3 标识危险源10.1.1.4 对相应危险源制定应急方案及采取措施10.1.1.5 危险源相关知识和防范措施的培训培训记录相关人员培训签到10.1.1.6 危险源相关知识和防范措施的检查检查记录检查人员签字10.1.1.7 危险源相关知识和防范措施的日常训练组织训练记录训练人员签到10.1.2 重大危险源10 分10.1.2.1 重大危险源认定规则10.1.2.2 重大危险源认定并记录列清单10.1.2.3 重大危险源防护措施实施情况10.1.2.4 重大危险源上报相关部门备案上报备案文件10.2 风险控制10.2.1 作业活动和设备

14、设施危害、有害因素辨识10 分10.2.1.1 风险评估程序文件10.2.1.2 明确职责并有文件明确到人10.2.1.3 风险评估记录确定风险等级10.2.1.4 风险控制措施指导文件10.2.2 告知危险、防范措施以及事故应急措施5 分10.2.2.1 相应工作人员发放具有风险识等级的清单、具有防范措施及应急处置程序规范的文件或手册10.2.2.2 企业风险防范的培训记录及签名签到10.2.2.3 风险评估风险认定清单中各项的检查记录10.2.2.4 风险防范及应急处置日常训练的记录及应参加人员的签名签到10.2.3 危险源建档管理10.2.3.1 对危险源进行分类，并按类别建立档案10.

15、2.3.2 重大危险源单独建立一份档案10.2.3.3 重大危险源每两年进行评估具有评估报告十一隐患排查与治理11.1 隐患排查名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -11.1.1 排查方案10 分11.1.1.1 制定排查方案明确隐患排查目的、范围、排查方法11.1.1.2 排查方案文件印发文件发放到相应管理范围负责人11.1.1.3 文件发放记录11.1.2 安全自查15 分11.1.2.1 每月至少一次开展安全自查安全自查记录自查责任人签字11.1.2.2 发现安全隐患的处理及处理记录11.1.3 隐患分析，制定针对性控制对策10 分11.1.3.1 安全

16、隐患调查分析制度制度文件11.1.3.2 对发现的隐患进行调查和原因分析及提出相应对策与建议的报告文件11.1.3.3 安全隐患处理及处理完成记录11.2 隐患治理11.2.1 隐患治理方案11.2.1.1 制定隐患治理方案方案包括目标、任务、方法、措施、经费安排、物资保障、机构设计和人员明确、时限、要求11.2.2 安全隐患整改治理5 分11.2.2.1 界定安全隐患，并分类建立档案11.2.2.2 按隐患治理的上级规定或方案整改，保留整改记录整改报告11.2.3 重大安全隐患报有关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”11.2.3.1 制定重大安全隐患报备制度制度文件11

17、.2.3.2 发放制度文件文件发放记录11.2.3.3 组织文件学习保存学习记录11.2.3.4 按规定报备已发生过的重大安全保存备案资料11.2.4 隐患管理台帐和档案，有相关记录5 分11.2.4.1 建立隐患排查、调查分析、治理方案制定、整改与报备的台帐和档案11.2.5 对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送10 分11.2.5.1 建立安全隐患排查和治理情况统计分析制度制度文件11.2.5.2 有专人负责统计分析任命或工作安排文件11.2.5.3 月度、季度、半年、和年度统计分析结果统计分析表或报告11.2.5.4 分析结果报送报送记录或证明文件十二职业健康12.1 健康

18、管理12.1.1 健康管理机构设置5 分12.1.1.1 按规定设置健康管理机构机构设置文件12.1.1.2 按规定配备健康管理人员健康管理人员任命文件12.1.2 员工职业健康检查5 分12.1.2.1 制定员工职业健康检查制度印发制度文件12.1.2.2 组织员工检查检查人员名单及名单相对应检查记录12.1.2.3 建立员工健康档案保留健康检查计划及检查记录文件12.2 工伤保险5 分12.2.1 驾驶员工伤保险办理12.2.1.1 制定危险作业人员参加保险的制度制度文件（符合相关规定）12.2.1.2 办理工伤保险参加工伤保险人员名单及与名单相应的保险单证名师资料总结-精品资料欢迎下载-

19、名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -12.3 危害告知5 分12.3.1 制定职业健康教育培训计划培训计划文件12.3.2 从业人员健康培训培训记录和培训签到签名建立档案12.4 环境与条件5 分12.4.1 明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护相应的设施、工具的标准职业健康工作环境和条件的标准文件12.4.2 按照标准文件提供相应设施和工具12.4.3 对环境与条件进行有效的维护和保持维护和保持记录文件12.4.5 设施和工具保证数量充足、状态良好设施和工具清单及状态文件十三安全文化13.1 安全环境5 分13.1.1 安全文化建设13.1.1.1 建立安

20、全安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等13.1.1.2 每月至少更新一次宣传内容安全宣传内容文件存档13.1.2 安全文化制度5 分13.1.2.1 制定安全生产举报和投诉调查制度制度文件13.1.2.2 举报联系方式公开举报联系方式明确标识13.1.2.3 记录举报和投诉举报和投诉记录文档13.1.2.4 调查、处理投诉和举报调查和处理记录档案13.2 安全行为13.2.1 开展安全承诺活动5 分13.2.1.1 分级签订安全承诺书安全承诺书文档13.2.1.2 安全承诺书内容学习记录13.2.1.3 安全承诺书内容执行情况记录13.2.2 编制旅客运输安全手册5 分13.2.2.1 编制旅

21、客运输安全手册制作并引发安全手册13.2.2.2 发放安全手册的记录文件13.2.2.3 组织学习安全手册学习记录文件13.2.3 组织安全生产月活动5 分13.2.3.1 制定安全生产月活动制度制度文件13.2.3.2 制定安全生产月活动方案活动方案文件印发文件发放记录13.2.3.3 安全生产月活动实施记录记录文件活动总结13.2.4 表彰奖励5 分13.2.4.1 建立制定安全生产表彰奖励制度制度文件13.2.4.2 表彰安全生产集体和个人表彰文件奖励发放记录13.2.5 安全生产检查、评比、考评，总结和交流经验，推广先进管理方法5 分13.2.5.1 建立检查评比、考评总结和分析提高的

22、相关制度制度文件13.2.5.2 每年至少开展一次检查评比检查评比记录文件13.2.5.3 经验总结总结文件13.2.5.4 安全生产先进管理方法推广推广活动资料推广文件十四应急救援14.1 预案制定14.1.1 应急预案制定10 分14.1.1.1 制定应预案内容完备具有可操作性应急预案文件名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -14.1.2 应急预案分项5 分14.1.2.1 制定综合应急预案综合应急预案文件14.1.2.2 制定专项应急预案专项应急预案文件14.1.2.3 制定现场处置方案方案完备可操作现场处置方案文件14.1.3 应急预案衔接、报备、通报

23、5 分14.1.3.1 应急预案与当地政府预案相衔接当地政府预案14.1.3.2 应急预案报备当地政府报备文件14.1.3.3 应急预案通报相关协作单位通报记录文件14.1.4 评审、修订应急预案10 分14.1.4.1 应急预案评审应急预案评审记录14.1.4.2 应急预案修订应急预案修订和完善记录14.2 预案实施14.2.1 应急预案教育5 分14.2.1.1 开展应急预案教育普及安全生产知识教育培训记录14.2.2 应急预案演练5 分14.2.2.1 开展应急预案培训活动应急预案演练记录14.2.3 应急预案启动14.2.3.1 应急预案启动事故处理事故处理记录14.2.3.2 事故处

24、理流程制定事故处理流程14.3 应急队伍14.3.1 建立应急队伍5 分14.3.1.1 建立相应规模的应急队伍应急救援人员名单14.3.2 应急队伍训练5 分14.3.2.1 组织应急队伍应急人员日常训练日常训练记录签名签到表14.4 应急装备14.4.1 应急物资及装备配备5 分14.4.1.1 配备与应急预案要求的物资及装备物资及装备台帐14.4.2 物资及装备档案5 分14.4.2.1 应急物资及装备档案14.4.2.2 应急物资及装备检查、维护记录14.5 应急演练14.5.1 组织开展应急演练10 分14.5.1.1 制定应急预案演练计划应急预案演练计划文件14.5.1.2 开展应

25、急预案演练应急预案演练记录参加人员签到签名14.5.2 应急预案演练评审5 分14.5.2.1 应急预案演练评审报告14.5.2.2 应急预案评审问题的分析报告14.5.2.3 应急预案评审提出的应急预案修改意见文本十五事故报告调查处理15.1 事故报告15.1.1 事故报告现场处置10 分15.1.1.1 制定各类事故处置流程各类事故处置流程文件15.1.1.2 事故处置记录文件15.1.2 事故跟踪记录5 分名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -15.1.2.1 事故处理上报记录15.1.2.2 事故信息记录15.1.2.3 事故档案15.12.4 事故管

26、理台帐15.2 事故处理15.2.1 现场事故处置10 分15.2.1.1 制定事故现场处置措施处置措施文件15.2.1.2 事故处理调查报告15.2.2 事故处理调查哦5 分15.2.2.1 建立事故调查制度15.2.2.2 事故调查报告15.2.2.3 事故情况内容报告15.2.3 事故原因分析，整改5 分15.2.3.1 事故调查分析报告15.2.3.2 事故调查整改措施15.2.4 企业事追查5 分15.2.4.1 召开事故调查分析通报会调查记录15.2.5 事故查处责任追究10 分15.2.5.1 事故原因调查不放过调查报告15.2.5.2 事故当事人处理不放过处理报告15.2.5.

27、3 调查当事人安全生产教育情况不放过调查报告15.2.5.4 未采取防范措施不放过制定防范措施15.2.5.4 调查处理结果上报备案记录十六绩效考核与持续改进16.1 绩效评定5 分16.1.1 制定安全生产工作目标、指标安全生产目标、指标文件16.1.2 评定安全生产标准化实施情况评定评定报告16.2 持续改进10 分16.2.1 完善安全标准化的计划和措施制定完善计划和目标16.2.2 定期修改完善管理制度、操作规程、安全圣战目标和指标修改、修订文件16.3 建立安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制20 分16.3.1 建立安全生产管理体系安全生产管理体系文件16.3.2 安全生产管理体系实施安全生产管理机构设置文件16.3.3 安全生产管理记录文件名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -