内衣项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/内衣项目可行性研究报告内衣项目可行性研究报告泓域咨询机构承诺书申请人郑重承诺如下:“内衣项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字:xxx集团(盖章)xxx年xx月xx日项目概要内衣主要是指穿在里层的服装,通常直接接触皮肤,是必需服饰之一。我国服装市场经过长期不断发展,女装、童装等细分服装市场趋于饱和,而内衣作为刚需品依然拥有较大发展空间。在我国内衣市场中,女士内衣销售份额占比达到60%以
2、上,且其销售不存在周期性,市场容量稳步增长,是内衣行业的重要竞争领域。该内衣项目计划总投资17929.81万元,其中:固定资产投资11998.82万元,占项目总投资的66.92%;流动资金5930.99万元,占项目总投资的33.08%。达产年营业收入41299.00万元,总成本费用32262.47万元,税金及附加339.77万元,利润总额9036.53万元,利税总额10622.72万元,税后净利润6777.40万元,达产年纳税总额3845.32万元;达产年投资利润率50.40%,投资利税率59.25%,投资回报率37.80%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位644个。坚持“三同时”原则,
3、项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用
4、过程中完善的服务方案。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质
5、要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。二、所属行业基本情况内衣主要是指穿在里层的服装,通常直接接触皮肤,是必需服饰之一。我国服装市场经过长期不断发展,女装、童装等细分服装市场趋于饱和,而内衣作为刚需品依然拥有较大发展空间。在我国内衣市场中,女士内衣销售份额占比达到60%以上,且其销售不存在周期性,市场容量稳
6、步增长,是内衣行业的重要竞争领域。三、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入27821.02万元,同比增长15.07%(3643.03万元)。其中,主营业业务内衣生产及销售收入为24072.40万元,占营业总收入的86.53%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5842.417789.897233.476955.2627821.022主营业务收入5055.206740.276258.826018.1024072.402.1内衣(A)1668.222224.292065.411985.977943.892.2内衣(B)1162.7015
7、50.261439.531384.165536.652.3内衣(C)859.381145.851064.001023.084092.312.4内衣(D)606.62808.83751.06722.172888.692.5内衣(E)404.42539.22500.71481.451925.792.6内衣(F)252.76337.01312.94300.911203.622.7内衣(.)101.10134.81125.18120.36481.453其他业务收入787.211049.61974.64937.153748.62根据初步统计测算,公司实现利润总额7136.00万元,较去年同期相比增长11
8、70.15万元,增长率19.61%;实现净利润5352.00万元,较去年同期相比增长820.39万元,增长率18.10%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27821.02完成主营业务收入万元24072.40主营业务收入占比86.53%营业收入增长率(同比)15.07%营业收入增长量(同比)万元3643.03利润总额万元7136.00利润总额增长率19.61%利润总额增长量万元1170.15净利润万元5352.00净利润增长率18.10%净利润增长量万元820.39投资利润率55.44%投资回报率41.58%财务内部收益率25.46%企业总资产万元38830.00流动资产总额占比万
9、元25.21%流动资产总额万元9788.12资产负债率40.45%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案(一)技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不
10、断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工
11、序为质量控制点,确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(三)工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业
12、的市场竞争力。(四)工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性
13、制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。(二)项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工
14、艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目
15、运行成本较低,应变市场能力很强。第三章 背景及必要性一、内衣项目背景分析内衣主要是指穿在里层的服装,通常直接接触皮肤,是必需服饰之一。我国服装市场经过长期不断发展,女装、童装等细分服装市场趋于饱和,而内衣作为刚需品依然拥有较大发展空间。在我国内衣市场中,女士内衣销售份额占比达到60%以上,且其销售不存在周期性,市场容量稳步增长,是内衣行业的重要竞争领域。2010年以来,我国内衣市场持续稳定增长,仅以女士内衣细分市场来看,2010年,我国女士内衣市场规模为833亿元,发展到2018年已经增长至1611亿元,年均复合增长率为8.6%,增长速度较快。我国内衣市场仍处于成长期,随着消费能力的提升,消费
16、者的内衣购买力将不断增强,我国内衣市场仍将保持持续增长的发展态势。现代内衣概念是由海外市场传入,我国内衣行业自改革开放以来发展速度加快,20世纪90年代,外资企业进入国内市场,开始在一二线城市布局,本土品牌着重布局三四线城市,我国内衣行业参与者日益增多。现阶段,我国较为知名的内衣品牌包括都市丽人、安莉芳、汇洁股份、爱慕、维珍妮、黛丽丝等,其中,都市丽人、汇洁股份、安莉芳为行业中的龙头企业。相较于普通服饰,内衣的原材料较多,工艺程序更为复杂,为满足不同消费者需求,尺码的组合构成也较为多样,因此其生产和库存管理难度较大。为减少生产成本和库存压力,我国内衣行业较多品牌采取大批量生产方式,尺码的多样性
17、选择不足,再加上我国内衣市场中,销售端的目的在于消化库存,消费者难以挑选合适的尺码,因此行业整体发展较为粗放。随着内衣知识逐步普及,消费者对原料、工艺、尺码的要求越来越精细,大批量规模化生产无法满足市场需求,造成行业库存大量积压。都市丽人凭借发达的分销网络成为我国内衣市场中份额占比最高的品牌。2016年,受市场景气度下滑的影响,龙头企业都市丽人的营业收入同比下降10.2%,净利润大幅下降55.0%;平均存货周转期由2015年的92.5天上升至141.8天,存货量接近12亿元,占总资产的30.0%左右。2017年,都市丽人营收规模开始回升,2018年,其营收规模在行业中仍然遥遥领先,但净利率仍处
18、于较低水平。都市丽人主要市场为大众市场,随着内衣市场需求日益精细化、个性化,其盈利能力开始下降。为降低生产成本、减少库存压力,我国内衣行业中较多品牌采用大批量规模化生产方式。但随着国内消费者对内衣的原料、工艺、尺码要求日益品质化和精细化,内衣行业库存危机爆发,倒逼我国内衣行业转型升级。都市丽人等大众品牌应重视中高端内衣领域,采取小批量、多样化的生产方式,推动企业向品质化、个性化、多元化方向发展,提高竞争力。二、鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。加强对“专
19、精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。“十三五”时期,促进中小企业发展的总体目标是:整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高,对经济发展的支撑作用进一步巩固;单位产值能耗逐年下降,高技术产品增加值占比显著提高,结构进一步优化;年均吸纳新增就业800万人左右,吸纳就业能力进一步得
20、到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培
21、训,培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效,企业负担进一步减轻,市场准入环境更加宽松,经营环境更加公平,对外合作更加务实,政务服务更加高效。服务体系进一步完善,扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地,3000个省级小型微型企业创业创新基地。中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中,正发挥着越来越重要的作用。当前,继续加快推进全国中小企业服务体系建设,一要做好国内外市场开拓服务,搭建展览展示平台,促进国内外企业间的合作交流和
22、协作配套;二要建设多种形式的融资服务平台,畅通融资渠道,加强融资担保服务,帮助中小企业解决融资难、担保难;三要建立公共服务平台,为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务,促进产学研用相结合,帮助中小企业加快产品结构调整;四要开展中小企业信息化推进服务,帮助中小企业提高管理水平,降低运营成本,开拓市场;五要加强培训服务,提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信,随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实,中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善,我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。实践表明,促进中小企业产业集群发展,有利于集约使用土地,集中治
23、理环境,有利于统筹区域和城乡发展,加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,有利于转变中小企业发展方式,提高产业竞争力。在当前形势下,要充分认识到促进产业集群发展,对于当前缓解中小企业运行的下行压力,拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务,优化产业集聚环境,提高专业化协作水平,积极培育龙头骨干企业,加强区域品牌建设,鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群,提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作,鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙
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