浙江联通考核指标库.xls

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1、浙江联通部门考核指标字典 1 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 一一、财财务务方方面面 1 可控管理费用 指标名称可控管理费用 指标定义某一时期某部门可控管理费用之和； 计算公式可控管理费用 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映部门管理费用控制情况 相关说明 统计方式数据 2 办公费 指标名称办公费 指标定义某一时期 该部门办公费用之和 计算公式办公费用 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映部门办公费用控制情况 相关说明 统计方式数据 3 人均办公费用 指标名称人均办公费用 指标定义某一时期公司办公费用与在职员工总数之比。 计算公式（办公费用）/ 职工总数 数据来源

2、财务部 统计周期月度/年度 设立目的反映公司人均办公费用控制情况 相关说明 统计方式数据 4 办公费用控制偏差率 指标名称办公费用控制偏差率 指标定义 某一时期该部门实际发生办公费用与费用控制标准之差，再与费用控制标准 的比值。 计算公式（实际办公费用-费用控制标准）/费用控制标准 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映公司办公费用控制执行情况 相关说明 统计方式数据 5 人均办公费用节约率 指标名称人均办公费用节约率 指标定义 某一时期该公司实际发生人均办公费用与费用控制标准之差，再与费用控制 标准的比值。 计算公式（实际人均办公费用-费用控制标准）/费用控制标准 数据来源财务部 统计周

3、期月度/年度 设立目的反映公司办公费用控制情况 相关说明 统计方式数据 6 招待费 指标名称招待费 指标定义某一时期 该部门办公费用之和 浙江联通部门考核指标字典 2 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 计算公式办公 费用 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映部门招待费用控制情况 相关说明 统计方式数据 7 差旅费 指标名称差旅费 指标定义某一时期 该部门招待费用之和 计算公式招待费用 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映部门差旅费用控制情况 相关说明 统计方式数据 8 通讯费 指标名称通讯费 指标定义某一时期 该部门差旅费用之和 计算公式差旅费用 数据来源财务部 统

4、计周期月度 设立目的反映部门通讯费用控制情况 相关说明 统计方式数据 9 预算费用控制率 指标名称预算费用控制率 指标定义 某一时期该部门实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制 标准的比值。 计算公式（实际发生费用-预算费用控制标准）/预算费用控制标准 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映部门预算费用控制情况 相关说明 统计方式数据 10 培训费用 指标名称培训费用 指标定义某一时期公司培训费用控制情况 计算公式培训费用 数据来源人力资源部 统计周期月度/季度/年度 设立目的反映公司培训费用控制情况 相关说明 统计方式数据 11 主营业务收入完成率 指标名称主营业务收入完成

5、率 指标定义某一时期省公司主营业务完成情况。 计算公式（本年业务收入/本年业务收入预算100） 数据来源财务部 统计周期月度/季度/年度 设立目的反映省公司业务收入完成情况 相关说明 统计方式数据 浙江联通部门考核指标字典 3 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 12 利润完成率 指标名称利润完成率 指标定义某一时期全省利润完成情况 计算公式（本年全省利润/本年利润预算100） 数据来源财务部 统计周期月度/季度/年度 设立目的反映全省利润完成情况 相关说明 统计方式数据 13 寻呼利润完成率 指标名称寻呼业务利润完成率 指标定义某一时期全省寻呼业务利润完成情况 计算公式（本年全

6、省寻呼业务利润/本年利润预算100） 数据来源财务部 统计周期月度/季度/年度 设立目的反映全省寻呼业务利润完成情况 相关说明 统计方式客户服务部 14寻呼业务收入完成率 指标名称寻呼业务收入完成率 指标定义某一时期全省GSM主营业务完成预算情况。 计算公式 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映省公司寻呼业务完成情况 相关说明 统计方式客户服务部 15GSM主营业务收入完成率 指标名称GSM主营业务收入完成率 指标定义某一时期全省GSM主营业务完成预算情况。 计算公式 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映省公司GSM业务完成情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 16CDMA主营业务

7、收入完成率 指标名称CDMA主营业务收入完成率 指标定义某一时期省公司CDMA业务收入完成预算情况。 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映省公司CDMA业务完成情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 17数据、互联网业务收入完成率 指标名称国际国内长途、数据通信与本地电话收支预算完成率 指标定义某一时期省公司国际国内长途、数据通信与本地电话收支预算完成情况 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 浙江联通部门考核指标字典 4 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 设立目的反映互联网收支管理能力 相关说明 统计方式数据和趋势图 18G网利润完成率 指标名称G网利润完成率

8、 指标定义某一时期省公司GSM业务收入完成预算情况。 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映省公司GSM业务利润完成情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 19C网利润完成率 指标名称C网利润完成率 指标定义某一时期省公司CDMA业务收入完成预算情况。 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映省公司CDMA业务利润完成情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 20集团客户离网率 指标名称集团客户离网率 指标定义当期对集团客户离网用户的统计 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映G网用户离网情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 213000元以上G网用户离网率

9、指标名称3000元以上G网用户离网率 指标定义当期对G网离网用户统计 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映G网用户离网情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 223000元以上C网用户离网率 指标名称3000元以上C网用户离网率 指标定义当期对C网离网用户统计 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映C网用户离网情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 233000元以上G网用户欠费率 指标名称3000元以上G网用户欠费率 浙江联通部门考核指标字典 5 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 指标定义反映G网用户欠费情况 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度

10、设立目的反映G网用户欠费情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 243000元以上C网用户欠费率 指标名称3000元以上C网用户欠费率 指标定义反映C网用户欠费情况 计算公式 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映C网用户欠费情况 相关说明 统计方式数据和趋势图 25坏帐率 指标名称坏帐率 指标定义公司坏帐率与基准值对比 计算公式（坏帐损失/主营业务收入）100 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映公司管理财务管理能力 相关说明 统计方式数据和趋势图 26GSM业务ARPU值 指标名称GSM业务ARPU值 指标定义GSM网络单位用户月话费 计算公式 （本年累计服务收入/月数）/（上年年

11、末网上用户本年各月月末网上用 户）/（月数1） 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映GSM用户质量 相关说明 统计方式数据和趋势图 27CDMA业务ARPU值 指标名称CDMA业务ARPU值 指标定义CDMA网络单位用户月话费 计算公式 （扣除手机补贴等优惠后本年累计服务收入/月数）/（上年年末出帐用 户本年各月月末出帐用户）/（月数1） 数据来源财务部 统计周期季度 设立目的反映CDMA用户质量 相关说明 统计方式数据和趋势图 二二、客客户户 28 服务渠道客户满意度 指标名称服务渠道客户满意度 指标定义用户对公司业务的满意程度 计算公式满意度 浙江联通部门考核指标字典 6 和和君君创

12、创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 数据来源市场部，集团客户部，数据与互联网部 统计周期月度 设立目的反映公司业务客户的满意情况 相关说明 统计方式 29 集团客户满意度 指标名称集团客户满意度 指标定义当期集团客户的满意度调查 计算公式满意度 数据来源市场部 统计周期月度 设立目的反映公司集团客户的满意情况 相关说明 统计方式 30 潜在客户满意度 指标名称潜在客户满意度 指标定义当期对潜在客户满意情况调查分析结果统计 计算公式满意度 数据来源市场部 统计周期月度 设立目的反映即将成为我公司客户的满意情况 相关说明 统计方式 31 GSM网络用户满意度 指标名称GSM网络用户满意度 指标

13、定义反映GSM网络运行质量 计算公式当期对GSM网络用户满意度调查统计 数据来源移动部 统计周期月度 设立目的反映GSM网络运行质量 相关说明 统计方式 32 CDMA网络用户满意度 指标名称CDMA网络用户满意度 指标定义反映CDMA网络运行质量 计算公式当期对CDMA网络用户满意度调查统计 数据来源移动部 统计周期月度 设立目的反映CDMA网络运行质量 相关说明 统计方式 33 数据与互联网专业用户满意度 指标名称数据与互联网专业用户满意度 指标定义反映数据与网络运行质量 计算公式当期对数据与互联网网络用户满意度调查统计 数据来源数据与互联网部 统计周期月度 设立目的反映数据与固定网网络运

14、行质量 相关说明 统计方式 34 增值业务专业用户满意度 浙江联通部门考核指标字典 7 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 指标名称增值业务用户满意度 指标定义反映增值业务服务质量 计算公式当期对增值业务专业用户满意度调查统计 数据来源增值业务部 统计周期月度 设立目的反映增值业务服务质量 相关说明 统计方式 35 无线寻呼专业用户满意度 指标名称无线寻呼专业用户满意度 指标定义反映无线寻呼运行质量 计算公式当期对无线寻呼用户满意度调查统计 数据来源客服部 统计周期月度 设立目的反映无线寻呼网络运行质量 相关说明 统计方式 36 10001客户服务中心用户满意度 指标名称1000

15、1客户服务中心用户满意度 指标定义反映10001客户服务中心运行质量 计算公式当期对客户服务中心用户满意度调查统计 数据来源客服部 统计周期月度 设立目的反映客户服务中西网络运行质量 相关说明 统计方式 37 用户投诉率 指标名称用户投诉率 指标定义用户通过1001、营业厅等途径对业务部门投拆的次数 计算公式 数据来源客服部 统计周期月度 设立目的反映客户服务水平 相关说明 统计方式 三三、员员工工 38 内部员工满意度 指标名称内部员工满意度 指标定义当期对部门内部员工满意度调查分析统计值 计算公式满意度 数据来源人力资源部 统计周期季度/年度 设立目的反映部门内部员工满意情况 相关说明 统

16、计方式 39 内部服务满意度 指标名称内部服务满意度 指标定义当期对公司内部其他部门或企业进行调查分析对本部门服务支持的满意度。 计算公式满意度 数据来源人力资源部 浙江联通部门考核指标字典 8 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 统计周期季度/年度 设立目的反映公司内部对本部门服务支持的满意度 相关说明 统计方式 40 合理化建议被采纳数量 指标名称合理化建议被采纳数量 指标定义当期合理化建议被新奥公司采纳的数量 计算公式合理化建议被新奥公司采纳数量 数据来源经营管理部 统计周期月度 设立目的反映员工的创新能力 相关说明 统计方式 41 员工任职资格达标率 指标名称员工任职资格

17、达标率 指标定义当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率 计算公式（任职资格考核达标员工）/（员工数量） 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映公司员工适岗情况 相关说明 统计方式 42 出勤率 指标名称出勤率 指标定义某一时期公司员工出勤天数与当期应出勤天数的比率 计算公式实际出勤天数/应出勤天数100% 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工的出勤情况 相关说明 统计方式 43 员工任职资格晋升率 指标名称员工任职资格晋升率 指标定义当期任职资格晋升的员工所占该时期员工总数所占的比率 计算公式（任职资格晋升的员工）/（员工数量） 数据来源人力资源部 统计周

18、期月度 设立目的考核公司员工能力及素质提高水平 相关说明 统计方式 四四、过过程程管管理理 44 计划制定质量综合指数 指标名称计划制定质量综合指数 指标定义 综合考虑计划信息的完整、与实际相吻合、跟踪到位、计划人员技能达标率 、主管领导者计划技能达标率、计划周期的合理性、计划的准确性和可操作 性等因素 计算公式综合指数 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映计划指定的质量 相关说明 浙江联通部门考核指标字典 9 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 统计方式 45 投资计划控制率 指标名称投资计划控制率 指标定义当期实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值 计算公式（计划执

19、行结果-计划标准值）/计划标准值 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映投资计划的执行情况 相关说明 统计方式 46 计划执行偏差率 指标名称计划执行偏差率 指标定义当期计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。 计算公式（计划执行结果-计划标准值）/计划标准值 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映计划的执行情况 相关说明 统计方式 47 统计报表上交及时率 指标名称统计报表上交及时率 指标定义当期在规定时间内上缴统计报表的次数与统计报表上缴的总次数之比。 计算公式（上缴统计报表的次数）/（统计报表上缴次数) 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明

20、统计方式 48 统计报表出错次数 指标名称统计报表出错次数 指标定义在当期统计报表中，发现错误次数之和。 计算公式错误数量 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明 统计方式 49 统计信息录入及时率 指标名称统计信息录入及时率 指标定义某一时期部门在规定时间内录入的信息量在所有信息量中所占的比例 计算公式（录入的信息量)/（所有信息量) 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明 统计方式 50 统计信息传递及时率 指标名称统计信息传递及时率 指标定义某一时期部门在规定时间内传递的信息量在所有信息量中所占的比例 计算公式（传递的信息量)/（所有信

21、息量) 数据来源计划部 浙江联通部门考核指标字典 10 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明 统计方式 51 统计管理体系设置的合理性 指标名称统计管理体系设置的合理性 指标定义 综合考虑统计管理体系的完整、与实际相吻合、跟踪到位、统计人员技能达 标率、主管领导者统计技能达标率、统计周期的合理性、统计的准确性和可 操作性等因素 计算公式综合指数 数据来源计划部 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明 统计方式 52 工程物资帐物相符率 指标名称工程物资帐物相符率 指标定义当期工程物资的帐面价值与工程物资实物的相符程度 计算

22、公式 数据来源计划部（项目管理部） 统计周期月度 设立目的反映工程物资管理情况 相关说明 统计方式 53 工程项目进度 指标名称工程项目进度 指标定义项目的工程进度与计划相符 计算公式 数据来源计划部（项目管理部） 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明 统计方式 54 统计分析预警及时性 指标名称统计分析预警及时性 指标定义 经过统计资料的收集、统计、分析，并在规定时间内提出经营管理语境信号 。 计算公式 数据来源计划部（项目管理部） 统计周期月度 设立目的反映统计工作质量 相关说明 统计方式 55 工程竣工决算完成率 指标名称工程竣工结算完成率 指标定义当期完成工程竣工结算数与应

23、完成工程竣工决算数之比 计算公式(完成工程竣工结算数)/(应完成工程竣工结算数) 数据来源计划部（项目管理部） 统计周期月度 设立目的反映工程竣工决算的工作情况 相关说明 统计方式 浙江联通部门考核指标字典 11 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 56 工程造价标准审核的合理性 指标名称工程造价标准审核的合理性 指标定义根据全国各地工程造价信息和实地考察确定工程造价标准。 计算公式 数据来源计划部（项目管理部） 统计周期月度 设立目的反映工程预结算的工作情况 相关说明 统计方式 57 考核信息反馈及时率 指标名称考核信息反馈及时率 指标定义当期在规定时间内反馈考核结果量与需要反

24、馈考核结果的总量之比。 计算公式(反馈考核结果量)/（需要反馈考核结果总量) 数据来源计划部，财务部，人力资源部，企业发展部 统计周期月度 设立目的反映考核工作的质量 相关说明 统计方式 58 考核指标设置合理性 指标名称考核指标设置合理性 指标定义 综合考虑考核指标的统计收集情况；解决问题的能力；对经营决策的辅助作 用。 计算公式综合指数 数据来源计划部，财务部，人力资源部，企业发展部 统计周期月度 设立目的反映考核工作的质量 相关说明 统计方式 59 考核投诉率 指标名称考核投诉率 指标定义当期考核投诉次数与可总量之比 计算公式(考核投诉次数)/总量 数据来源计划部，财务部，人力资源部，企

25、业发展部 统计周期月度 设立目的反映考核工作的质量 相关说明 统计方式 60 考核投诉次数 指标名称考核投诉次数 指标定义当期考核投诉次数的总和。 计算公式考核投诉次数 数据来源计划部，财务部，人力资源部，企业发展部 统计周期月度 设立目的反映考核工作的质量 相关说明 统计方式 61 机构设置的合理性 指标名称机构设置的合理性 指标定义 综合考虑整个工作流程的通畅性；工作效率；组织结构清晰；工作职责清晰 等因素。 计算公式综合指数 浙江联通部门考核指标字典 12 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 数据来源企业发展部 统计周期月度 设立目的反映组织机构的管理水平 相关说明 统计方

26、式 62 制度审核的及时性 指标名称制度审核的及时性 指标定义在公司规定的时间内将制度审核完毕并给予制度包起步们以答复。 计算公式 数据来源企业发展部 统计周期月度 设立目的反映制度管理情况 相关说明 统计方式 63 制度体系的完善程度 指标名称制度体系的完善程度 指标定义综合考虑制度体系的完整性、可行性、科学性和完善程度等因素。 计算公式综合指数 数据来源企业发展部 统计周期月度 设立目的反映制度管理情况 相关说明 统计方式 64 制度的一致性 指标名称制度的一致性 指标定义制度与制度之间是否存在冲突和不一致的地方。 计算公式 数据来源企业发展部 统计周期月度 设立目的反映制度管理情况 相关

27、说明 统计方式 65 管理模式推广综合指数 指标名称管理模式推广综合指数 指标定义 充分反映当期管理模式推广的及时性、管理模式的完善性和管理模式的不断 改进等情况 计算公式综合指数 数据来源企业发展部 统计周期季度/年度 设立目的反映管理模式的推广情况 相关说明 统计方式 66 经营对策提出的及时性 指标名称经营对策提出的及时性 指标定义当期经过对经营数据等的统计分析发现问题后在规定时间内提出经营对策。 计算公式 数据来源企业发展部 统计周期月度 设立目的反映统计分析工作的质量 相关说明 统计方式 浙江联通部门考核指标字典 13 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 67 全国性集

28、团用户发展计划完成率 指标名称全国性集团用户发展计划完成率 指标定义当期全国性集团用户发展数与总部全国性集团用户发展计划数的比率 计算公式(当期全国性集团用户发展数/总部全国性集团用户发展计划数)100 数据来源集团客户部 统计周期月度 设立目的反映公司全国性集团客户发展情况 相关说明 统计方式 68 综合性集团用户发展计划完成率 指标名称综合性集团用户发展计划完成率 指标定义当期综合性集团用户发展数与总部综合性集团用户发展计划数的比率 计算公式(当期综合性集团用户发展数/总部综合性集团用户发展计划数)100 数据来源集团客户部 统计周期月度 设立目的反映公司全国性集团客户发展情况 相关说明

29、统计方式 69 星级用户服务率 指标名称星级用户服务率 指标定义当期星级客户服务比率 计算公式 数据来源集团客户部 统计周期月度 设立目的反映星级客户服务频率 相关说明 统计方式 70 用户满意度综合指数 指标名称用户满意度综合指数 指标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度 计算公式根据调查结果进行统计分析 数据来源市场部 统计周期月度 设立目的通过用户角度反映公司服务水平 相关说明 统计方式 71 服务体系的完善度 指标名称服务体系的完善度 指标定义综合考虑服务体系的各部分的建设情况 计算公式综合指数 数据来源客服部 统计周期月度 设立目的反映企业服务体系的建设程度

30、 相关说明 统计方式 72 会计核算差错率 指标名称会计核算差错率 指标定义出现差错的会计核算与所有会计核算之比 计算公式 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映会计核算水平 浙江联通部门考核指标字典 14 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 相关说明 统计方式 73 预算执行偏差率 指标名称预算执行偏差率 指标定义预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。 计算公式预算执行结果与预算的偏差/预算标准 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映预算编制水平和执行力度 相关说明 统计方式 74 预算制定的及时率 指标名称预算制定的及时率 指标定义在规定时间内应完成预算数与所有

31、应完成预算数比率 计算公式(规定时间内应完成预算数)/(应完成预算数) 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映预算编制水平 相关说明 统计方式 75 资金到位率 指标名称资金到位率 指标定义在公司需要的时间内资金获得总额与所有需要获得资金总额。 计算公式(资金获得总额)/(需要获得资金) 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映公司资金管理水平 相关说明 统计方式 76 资金保值增值率 指标名称资金保值增值率 指标定义当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率 计算公式产品销售收入/流动资产平均值 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映公司资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益

32、 相关说明 统计方式 77 经营性净现金流 指标名称经营性净现金流 指标定义经营性获得现金减去经营性支出现金 计算公式 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的考察企业当期现金流 相关说明 统计方式 78 财务报表准确率 指标名称财务报表准确率 指标定义当期 发现错误财务报表数与上缴财务报表总数的比值。 计算公式(发现错误财务报表数)/(上缴财务报表数目) 浙江联通部门考核指标字典 15 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映财务报表的准确程度 相关说明 统计方式 79 财务分析质量 指标名称财务分析质量 指标定义综合考虑财务分析方法的正确性

33、；分析的全面性和问题的提出。 计算公式综合指数 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映财务报表的准确程度 相关说明 统计方式 80 财务预警及时率 指标名称财务预警及时率 指标定义根据财务分析报告针对一些财务问题提出预警信号。 计算公式综合指数 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的关于财务问题包括隐含问题提出的及时性 相关说明 统计方式 81 帐实相符率 指标名称帐实相符率 指标定义当期帐面价值与资产实际情况相符程度。 计算公式综合指数 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映资产评估的真实性 相关说明 统计方式 82 帐卡相符率 指标名称帐卡相符率 指标定义当期有价通信卡的帐面价值与

34、有价通信卡实物的相符程度 计算公式综合指数 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映有价通信卡帐面价值与实物的相符性 相关说明 统计方式 83 库存现金的安全性 指标名称库存现金的安全性 指标定义综合考虑现金管理制度、现金的使用方法、现金使用审批流程等因素 计算公式综合指数 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映库存现金的安全程度 相关说明 统计方式 84 现金管理制度严谨性 浙江联通部门考核指标字典 16 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 指标名称现金管理制度严谨性 指标定义现金管理制度的完善性、合理性、科学性、可行性、一致性等综合指标 计算公式综合指数 数据来源财务部

35、 统计周期月度 设立目的反映库存现金的安全程度 相关说明 统计方式 85 现金管理流程完整性 指标名称现金管理流程完整性 指标定义现金管理流程的严密性，衔接性等综合指标 计算公式综合指数 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映现金管理制度的质量 相关说明 统计方式 86 现金制度执行程度 指标名称现金制度执行程度 指标定义未能按照制度执行而发生失误的数量之和 计算公式未能按照制度执行而发生失误 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映现金管理工作的质量 相关说明 统计方式 87 现金抽查次数 指标名称现金抽查次数 指标定义每一次现金抽查次数之和 计算公式现金抽查次数 数据来源财务部 统计

36、周期月度 设立目的反映现金管理工作的质量 相关说明 统计方式 88 现金抽查相符率 指标名称现金抽查相符率 指标定义相符的现金抽查数量与所有现金抽查数量的比率 计算公式(相符的现金抽查数量)/(现金抽查数量) 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映现金管理工作的质量 相关说明 统计方式 89 帐帐相符率 指标名称帐帐相符率 指标定义 计算公式 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映现金管理工作的质量 相关说明 浙江联通部门考核指标字典 17 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 统计方式 90 记帐及时率 指标名称记帐及时率 指标定义实际记帐的帐物与应该记帐帐物的比率 计算

37、公式(实际记帐的帐物数量)/(应该记帐帐物数量) 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映财务记帐管理工作的质量 相关说明 统计方式 91 帐面出错次数 指标名称帐面出错次数 指标定义所有帐面错误数量之和 计算公式所有帐面错误数量 数据来源财务部 统计周期月度 设立目的反映财务记帐管理工作的质量 相关说明 统计方式 92 招聘人员适岗率 指标名称招聘人员适岗率 指标定义招聘人员中适合本岗位工作的人员数与所有招聘所有人员数量之比。 计算公式(招聘人员中适合本岗位工作的人员数)/(招聘所有人员数量) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映招聘管理水平 相关说明 统计方式 93 招聘供给率

38、 指标名称招聘供给率 指标定义当期招聘人员数量与所需人员总数之比。 计算公式(招聘人员数量)/(所需人员) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映招聘管理水平 相关说明 统计方式 94 招聘及时率 指标名称招聘及时率 指标定义当期招聘人员数量与所需人员总数之比。 计算公式(供给所需人员数量)/(要求人员数量) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映招聘管理水平 相关说明 统计方式 95 员工淘汰率 指标名称员工淘汰率 指标定义当期淘汰员工数量与员工总数之比。 计算公式(淘汰员工数量)/(员工数量) 数据来源人力资源部 浙江联通部门考核指标字典 18 和和君君创创业业培培训训发发

39、展展有有限限公公司司 统计周期月度 设立目的反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 96 员工内部流动率 指标名称员工内部流动率 指标定义当期企业内部员工流动人数与员工总数之比。 计算公式(企业内部员工流动人数)/(员工数量) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 97 员工外部流动率 指标名称员工外部流动率 指标定义当期企业内部员工向外流动人数与员工总数之比。 计算公式(企业内部员工向外流动人数)/(员工数量) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 98 员工淘汰率的实现度 指标名称员工淘汰率的实现

40、度 指标定义当期员工淘汰率与企业要求员工淘汰率之比。 计算公式(员工淘汰率)/(企业要求员工淘汰率) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 99 核心人才流失率 指标名称核心人才流失率 指标定义当期企业核心人才流失数量与核心人才总数的比。 计算公式(企业核心人才流失数量)/(核心人才总数) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映要职人员管理水平 相关说明 统计方式 100 人力资源制度体系完善 指标名称人力资源制度体系完善 指标定义综合考虑人力资源横向各部分工作的全面；纵向分级管理的清晰。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度

41、 设立目的反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 101 管理类任职资格达标率 指标名称管理类任职资格达标率 浙江联通部门考核指标字典 19 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 指标定义 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映干部培育管理水平 相关说明 统计方式 102 经理人员储备率 指标名称经理人员储备率 指标定义经理人员储备数量与在岗经理人员总数之比。 计算公式(经理人员储备数量)/(在岗经理人员数量) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映干部培育管理水平 相关说明 统计方式 103 培训达标率 指标名称培训达标率 指标定义当期受培训人

42、员的达标情况。 计算公式(培训达标人数)/(受训人数) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 104 人均受训时间 指标名称人均受训时间 指标定义当期员工接受培训时间之和。 计算公式培训时间 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 105 培训体系的完整程度 指标名称培训体系的完整程度 指标定义综合考虑培训课程、师资、教材的设置等各方面因素。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 106 培训计划质量 指标名称培训计划质量 指标定义 综合考虑

43、培训计划的系统性、内容完整性、程序可行性与培训准备的全面性 。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 浙江联通部门考核指标字典 20 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 统计方式 107 人均培训成本 指标名称人均培训成本 指标定义当期所有培训发生的费用与发生的所有培训人数之比。 计算公式(培训发生的费用)/(培训人数) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 108 培训计划完成率 指标名称培训计划完成率 指标定义当期所有培训发生的费用与发生的所有培训人数之比。 计算公式(培训发生

44、的费用)/(培训人数) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 109 人力资源成本预算的偏差率 指标名称培训计划完成率 指标定义当期所有培训发生的费用与发生的所有培训人数之比。 计算公式(培训发生的费用)/(培训人数) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 110 劳动生产率增加率 指标名称劳动生产率增加率 指标定义期末劳动生产率比期初劳动生产率的增长率 计算公式（期末劳动生产率期初劳动生产率）/期初劳动生产率 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映公司未来的发展能力 相关说明 统计方式 111

45、 薪酬总额控制力 指标名称薪酬总额控制力 指标定义 综合考虑薪酬结构设计的合理性,薪酬的激励性，薪酬/经营收入8%等因素 。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映薪酬管理水平 相关说明 统计方式 112 薪酬报表出错次数 指标名称薪酬报表出错次数 指标定义当期薪酬报表中出现的次数之和 计算公式薪酬报表中出现的次数 浙江联通部门考核指标字典 21 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映薪酬管理水平 相关说明 统计方式 113 薪酬报表上交及时率 指标名称薪酬报表上交及时率 指标定义按照薪酬管理制度准时上交报表数

46、与所需上缴报表数之比。 计算公式(上交报表数)/(所需上缴报表数) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映薪酬管理水平 相关说明 统计方式 114 考核结果收集统计的及时率 指标名称考核结果收集统计的及时率 指标定义根据考核管理制度在规定时间内收集考核结果与需要所有考核结果之比。 计算公式(收集考核结果)/(需要所有考核结果) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映考核管理水平 相关说明 统计方式 115 考核事件处理率 指标名称考核事件处理率 指标定义 指能够在公司要求的时间内对于员工的考核的投诉进行答复的数量与总投诉 数量之比。 计算公式(对于员工的考核的投诉进行答复的数量

47、)/(总投诉数量) 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映公司考核管理能力水平 相关说明 统计方式 116 人力资源预测的偏差率 指标名称人力资源预测的偏差率 指标定义人力资源的实际发展情况与人力资源规划的偏差情况。 计算公式 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映人力资源规划的管理水平 相关说明 统计方式 117 人才结构的合理性 指标名称人才结构的合理性 指标定义 综合考虑企业战略、人力资源规划、组织结构、企业未来人力资源战略等因 素。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映人力资源规划的管理水平 相关说明 统计方式 浙江联通部门考核指标字典 22

48、 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 118 职务说明书体系的完整性 指标名称职务说明书体系的完整性 指标定义 综合考虑整个公司职务说明书分级管理体系的职责、组织、流程和人员等因 素。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映职务说明书的管理情况 相关说明 统计方式 119 职务说明书更新及时率 指标名称职务说明书更新及时率 指标定义 按照职务说明书管理制度，根据企业战略、企业的发展阶段、组织结构的变 化在规定时间内对职务说明书进行增加、删减、调整。 计算公式 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映职务说明书的管理情况 相关说明 统计方式 120

49、职务说明书应用程度 指标名称职务说明书应用程度 指标定义在人力资源管理工作中职务说明书的应用情况。 计算公式 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映职务说明书的执行情况 相关说明 统计方式 121 任职资格体系的完整性 指标名称任职资格体系的完整性 指标定义 综合考虑整个燃气专业集团任职资格分级管理体系的职责、组织、流程和人 员等因素。 计算公式综合指数 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映任职资格的管理情况 相关说明 统计方式 122 任职资格更新及时率 指标名称任职资格更新及时率 指标定义 按照任职资格管理制度，根据企业战略、企业的发展阶段的变化在规定时间 内对任职资格进行增加、删减、调整。 计算公式 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映任职资格的管理情况 相关说明 统计方式 123 任职资格应用程度 指标名称任职资格应用程度 浙江联通部门考核指标字典 23 和和君君创创业业培培训训发发展展有有限限公公司司 指标定义在人力资源管理工作中任职资格的应用情况。 计算公式 数据来源人力资源部 统计周期月度 设立目的反映任职资格的管理情况 相关说明 统计方式 124 行为标准体系的完整性 指标名称行为标准体系的完整性 指标定义 综合考虑整个燃气专业集团行为标准分级管理体系的职责、组织、流程和人 员