指标库考核表.xls

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1、编编号号指指标标类类别别指指标标名名称称数数据据来来源源 统统计计 周周期期 设设立立目目的的指指标标定定义义 1财务指标净资产收益率财务部月度 通过本指标来了 解某一时期内公 司净资产收益能 力 某一时期内公司税后利润和净资 产额平均值之比 2财务指标权益利润率财务部月度 当期企业所有者 在企业的权益 利润总额与所有者权益总额的比 率 3财务指标投资收益率财务部月度 通过本指标来了 解某一时期内子 公司投资的收益 情况 某一时期内所投资子公司税后净 利润和总投资额之比 4财务指标收入利润率财务部月度销售盈利状况 当期公司利润与销售收入净额的 比率 5财务指标成本费用利润率财务部月度 通过指标

2、评价公 司对成本费用的 控制能力和管理 水平。 公司当期利润额与当期成本费用 总额的比率 6财务指标固定资产收益率财务部月度 通过指标了解公 司固定资产收益 情况 公司当期税后净利润和固定资产 额（包括固定资产、在建工程、 无形资产）的比率 7财务指标资产报酬率财务部年度 了解一段时间公 司运营情况的结 果 期末与期初资产总额的回报情况 (实际完成值/基准值) 8财务指标主营业务利润率财务部月度 通过指标了解公 司主营业务的盈 余水平 公司当期销售产品的主营业务利 润与销售收入的比率 9财务指标盈余现金保障倍数财务部月度 保证企业正常运 转的情况 公司一定时期经营现金净流量同 净利润的比率 1

3、0财务指标成本利润率财务部月度 通过指标评价公 司对成本的控制 能力和管理水平 。 公司当期利润额与当期销售成本 总额的比率 11财务指标费用利润率财务部月度费用控制 公司当期利润额与费用总额的比 率 12财务指标流动资产收益率财务部月度 通过指标了解公 司流动资产收益 情况 公司当期税后净利润和流动资产 额的比率 13财务指标毛利率财务部月度 通过指标了解公 司销售产品毛利 水平 公司当期营业收入抵减营业成本 后的毛利与销售收入的比率 14财务指标经营性净现金流财务部月度 考察企业当期现 金流 经营性获得现金减去经营性支出 现金 15财务指标每股净资产财务部月度 反映每股股票所 拥有的资产现

4、值 公司某一时期所有者权益的平均 值与发行股数之比 16财务指标撬动资金比率财务部月度 控制投资与公司 日常运营的平衡 当期投资额所有资金总额之比 17财务指标资金保值增值率财务部月度 加强对资金的管 理工作 期末资金总值与期初资金总值之 比 18财务指标流动资产周转率财务部季度 反映公司资金利 用效果，在一定 程度上说明公司 的经济效益。 当期公司产品销售收入与流动资 产平均值的比率 19财务指标应收帐款周转率财务部季度 反映公司资产运 营情况 企业一定时期内销售收入净额同 平均应收帐款余额的比率 20财务指标不良资产比率财务部季度 反映公司资产运 营情况 企业年末不良资产总额占年末资 产总

5、额的比重其中不良资产是指 没有利用价值或不能充分利用其 价值的各种资产（如闲置资产、 报废资产、无法回收资产）。 21财务指标固定资产周转率财务部季度 反映资金利用效 果，在一定程度 上说明公司的经 济效益。 公司当期营业收入与固定资产平 均占用额的比率 22财务指标经营收入财务部月度 反映公司的经营 效果 公司当期各项营业收入之和。 23财务指标人均收入财务部月度 反映当期人均创 造收入 当期人均收入 24财务指标利润总额财务部月度 反映公司的经营 效果 公司当期营业收入扣除相配比成 本费用后的差额 25财务指标人均利润财务部月度 反映当期人均创 造价值 当期人均利润 26财务指标可控费用财

6、务部月度 公司可控费用的 控制情况 当期公司发生的人工成本、可控 管理费用、可控销售费用、可控 制造费用、可控工程管理费和财 务费用。 27财务指标人工成本人力资源部月度 反映公司员工变 动情况 公司所有人工费用之和 28财务指标修理及维修控制率财务部月度 反映公司维护情 况 公司修理及维修费用之和/计划 费用 29财务指标折旧及摊销修理财务部月度 反映公司固定资 产摊销情况 分公司折旧费用摊销 30财务指标经营收入财务部月度 反映公司收入情 况 某一时期公司经营收入情况 31财务指标 主营业务收入增长贡献 率 财务部月度 反映主营业务收 入的增加情况 公司当期主营业务收入总额与公 司上年同期

7、主营业务收入总额增 加的比率 32财务指标利润增长率财务部月度 反映公司未来的 发展状况 公司当期利润总额比上年同期利 润总额的增加比率 33财务指标三年资本平均增长率财务部年度 反映公司未来的 发展能力 反应企业连续三年的资本积累状 况 34财务指标三年销售平均增长率财务部年度 反映公司未来的 发展能力 反应企业主营业务连续三年的增 长状况 35财务指标 主营收入总额预算完成 率 财务部月度 反映主营收入管 理能力 某一时期公司主营业务收入完成 情况 36财务指标坏帐率财务部月度 反映公司管理财 务管理能力 公司坏帐率与基准值对比 37客户指标用户满意度综合指数市场部 月度 通过用户角度反

8、映公司服务水平 用户对技术、产品质量、交货期 、售后服务等方面的综合满意程 度 38员工指标人均收入人力资源部月度 通过指标分析公 司人均收入贡献 变化情况并据以 分析该公司的人 力规模与盈利水 平。 公司销售产品所取得的销售收入 与全部员工平均人数之比 39员工指标员工流动率人力资源部月度 考察公司及各部 门人员的稳定性 及人员代谢情况 当期内公司员工流动的比率 40员工指标员工任职资格达标率人力资源部 月度 反映公司员工适 岗情况 当期任职资格考核达标的员工所 占该时期员工总数所占的比率 41员工指标内部员工满意度人力资源部 季度/ 年度 反映部门内部员 工满意情况 当期对部门内部员工满意

9、度调查 分析统计值 42员工指标人均劳动生产率人力资源部月度 反映企业员工的 劳动的经济效益 。 当期平均每个员工创造的总产值 43员工指标劳动生产率增长率人力资源部季/年 反映公司未来的 发展能力 期末劳动生产率比期初劳动生产 率的增长率 43过程管理立项完成率财务部月 公司基础设施项 目的立项情况 已经完成立项的比率 44过程管理工程验收及时率财务部月 反映工程验收情 况 工程验收的及时性情况 45过程管理预算执行偏差率财务部季/年 反映预算编制水 平和执行力度 预算执行结果与预算的偏差再与 预算标准的比值。 46过程管理基建计划完成率财务部季/年 反映基建计划的 完成情况 当期基建计划的

10、完成量与基建计 划量之比 47过程管理用户满意度综合指数市场部 季/年 通过用户角度反 映公司服务水平 用户对技术、产品质量、售后服 务等方面的综合满意程度 48过程管理 散成品酒一次理化检验 合格率 勾储中心月度 散成品质量达标 情况 散成品酒一次理化检验质量要求 49过程管理 成品一次交验项次合格 率 包装车间月度 反映包装工作质 量 按项次分类统计的产品质量要求 50过程管理产品产量计划完成率 酿酒公司包 装车间 月度 生产计划分解质 量 当月下达的生产品种、产量计划 的履行情况 51过程管理设备完好率设动安全部月度 反映设备维护保 养情况 设备正常运行数量的比例 52过程管理 采购产品

11、一次交验合格 率 供应部月度 反映采购工作质 量 采购产品合格批数比例 53过程管理库存物质损耗率仓储部月度 反映库存管理质 量 库存物质损耗数与该物质总量之 比 54过程管理安全事故发生次数 设动安全部/ 动力车间/总 务/综合办 年度反映安全管理消防、治安等事故发生次数 计计算算公公式式 税后净利润/净资产平均值 利润总额/所有者权益总额 税后净利润/投资总额 利润/销售收入净额100% 利润总额/成本费用总额100% 税后净利润/固定资产总额100% （净利润折旧摊销）/总资产占用 额100 主营业务营业利润/产品销售收入 100% 经营现金净流量/净利润 利润总额/成本总额100% 利

12、润总额/费用总额100% 税后净利润/流动资产余额 毛利/营业收入 所有者权益平均值/发行股数 投资额/资金总额 期末资金总值/期初资金总值 产品销售收入/流动资产平均值 销售收入净额/平均应收帐款余额 年末不良资产总额/年末资产总额 100% 营业收入/固定资产平均余额 经营收入/（期初员工总数期末员 工总数） 营业收入-折旧及摊销成本-修理及 维修费用-人工成本管理费用 经营收入/（期初员工总数期末员 工总数） 可控管理费用+可控销售费用+可控 制造费用+可控工程费用+财务费用 根据用工人数进行统计 根据当期费用发生结果进行统计 根据当期费用发生结果进行统计 （某时期经营收入） 本年主营业

13、务收入总额/上年同期主 营业务收入总额100% （当期利润总额-上年同期利润总额 ）/上年同期利润总额 （年末所有者权益总额/三年前所 有者权益总额）1/3-1100% （当年主营业务收入总额/三年前 主营业务收入总额）1/3-1100% （本年主营业务收入/本年主营业务 收入预算）100 （坏帐损失/主营业务收入）100 根据调查结果进行统计分析 （营业收入/员工平均人数） 离职人员/在编的平均人数100% （任职资格考核达标员工）/（ 员工数量） 满意度 当期经营收入/（期初员工总人数 期末员工总人数） （期末劳动生产率期初劳动生产 率）/期初劳动生产率 立项完成数/需要立项数 工程验收数

14、量/工程竣工数 预算执行结果与预算的偏差/预算标 准 计划完成量/基建计划量 根据调查结果进行统计分析 当月第一次检验成品某项次合格批 数/当月第一次送检成品批数 当期实际完成产品/报告期计划产量 完好设备数量/全部设备数量 第一次检验产品合格批数/第一次送 检产品批数 损耗数/该品类物质总量 安全事故发生次数 编号考核部门 指标类别 指标名称数据来源统计周期 指标说明 1公司办财务指标目标费用控制率财务部月度 预算费用控制情况，包 括招待费，电话费等 2公司办过程指标公文处理的及时率公司办月度文件处理的及时情况 3公司办过程指标文稿起草的及时率公司办月度文件起草的及时情况 4公司办过程指标文

15、件归档完整性公司办年度文件归档的完整情况 5公司办过程指标文件处理投诉次数公司办月度文件处理规范准确性 6公司办过程指标合理化建议处理及时率公司办半年合理化建议处理情况 7公司办过程指标 公司内部信息通报完成 率 公司办月度 公司内部信息通报及时 率 8公司办过程指标 会务安排的准确率和及 时率 公司办年度会务安排及时率 9公司办过程指标档案完整率公司办年度档案管理的情况 10公司办过程指标归档及时性公司办年度档案管理的情况 11公司办过程指标A类质量记录归档率公司办年度 A类质量记录及时归档 情况 12公司办过程指标公章使用的规范性公司办季度 按照公司公章使用管理 规定，正确使用情况 13公

16、司办过程指标网站宣传及时有效性公司办季度 当期在公司网站上发布 的企业动态，新闻以及 宣传稿件数量 14公司办过程指标发表稿件数量公司办季度 当期在市级以上媒体上 宣传的力度 15公司办客户指标接待工作及服务满意率公司办半年 接待服务工作的满意程 度 16公司办过程指标 文件打印、复印及时率 、准确率 公司办月度 文件打印、复印工作及 时准确无差错 17公司办过程指标样品帐实相符率公司办月度 按照公司样品领用规定 发放的规范性 18公司办过程指标车辆行驶的安全率公司办年度车辆行驶安全率 19公司办过程指标百公里费用公司办月度包括油费、路桥费 20审计预算部过程指标目标利润完成率审计预算部月度目

17、标利润实现情况 21审计预算部财务指标目标费用控制率财务部月度预算费用控制情况 22审计预算部过程指标预算执行率审计预算部月度预算执行情况 23审计预算部过程指标部门预算汇总及时率审计预算部月度预算编制情况 24审计预算部过程指标费用审计率审计预算部月度费用开支情况 25审计预算部过程指标专项审计计划完成率审计预算部月度专项审计完成状况 26审计预算部过程指标各核算单位专项审计率审计预算部月度专项审计情况 27审计预算部过程指标管理者离任审计率审计预算部月度 根据有关规定对离职中 层以上管理者进行审计 比率 28审计预算部过程指标审计档案及时归档率审计预算部月度审计事项处理规范性 29审计预算

18、部过程指标 对存在问题单位后续跟 踪审计率 审计预算部月度 对存在问题单位的后续 跟踪审计情况 30审计预算部过程指标 分解材料采购计划准确 率 审计预算部月度 根据销售公司提报计划 ，及时准确分解采购计 划 31审计预算部过程指标入库通知单审核率审计预算部月度 监督采购物质计划符合 性 32审计预算部过程指标 分解材料采购计划及时 率 审计预算部月度分解材料采购计划程度 33审计预算部过程指标采购价格审核率审计预算部月度对采购物质询比价情况 34维权部财务指标目标费用控制率财务部月度预算费用控制情况 35维权部财务指标人均清欠额维权部月度人均清欠数额 36维权部过程指标市场巡查次数维权部月度

19、 按规定对市场巡查的次 数 37维权部过程指标举报线索落实率维权部月度举报线索落实情况 38维权部过程指标打假挖窝数量维权部年度打假情况 39维权部过程指标对公司产品识别率维权部月度 通过抽检，对公司产品 熟悉情况 40维权部财务指标账目核对率维权部月度账目核对情况 41维权部过程指标清欠计划完成率维权部年度清欠计划完成情况 42维权部财务指标现金清回比重财务部月度交回现金情况 43维权部过程指标现金上交及时率财务部月度交回情况 44维权部过程指标信息传递及时性维权部月度信息传递情况 45设动安全部过程指标 计量检测体系建立及时 率 设动安全部年度 接到新标准后，在规定 的时间内建立新体系或

20、换版 46设动安全部过程指标 计量检测体系改进及时 率 设动安全部年度 计量检测体系的维护及 时到位 47设动安全部过程指标测量设备的配备率设动安全部月度 本月各部门需求情况与 实配情况的比较 48设动安全部过程指标测量设备的周检率设动安全部月度 当期测量设备周期检定 情况 49设动安全部过程指标测量设备合格率设动安全部年度 当期测量设备周检合格 情况 50设动安全部过程指标测量设备维修及时率设动安全部月度 当期对测量设备维修及 时情况 51设动安全部过程指标机械设备修复及时率设动安全部月度 衡量公司设备管理的工 作质量水平。 52设动安全部过程指标设备完好率设动安全部月度 当期设备的修理保养

21、计 划完成情况 53设动安全部过程指标 设备一级保养计划完成 率 设动安全部月度特种设备合格情况 54设动安全部过程指标 设备二级保养计划完成 率 设动安全部季度特种设备合格情况 55设动安全部过程指标特种设备合格率设动安全部月度 根据公司管理规定，在 规定时间内完成抄表报 表 56设动安全部过程指标计量数据上报及时率设动安全部月度 在规定时间内完成费用 收缴 57设动安全部过程指标缴费计划提交及时率设动安全部月度衡量计量工作质量 58设动安全部过程指标能源计量数据准确率设动安全部月度 当期非意外事故造成停 水时间累计 59设动安全部 过程指标停水时间设动安全部月度 当期非意外事故造成停 电时

22、间累计 60设动安全部 过程指标停电时间设动安全部月度 当期非意外事故造成停 气时间累计 61设动安全部 过程指标停气时间设动安全部月度修复及时情况 62设动安全部 财务指标供暖成本设动安全部年度公司供暖成本 63设动安全部过程指标巡检次数设动安全部月度 管道，电气线路的巡检 次数 64设动安全部过程指标净含量抽查次数设动安全部月度 按照规定应该抽查的次 数累计 65设动安全部过程指标C标志推广使用设动安全部年度 增加产品C标志的覆盖 范围 66设动安全部过程指标重大设备事故发生次数设动安全部月度 按照规定应该检查的次 数累计 67设动安全部过程指标消防器材有效率设动安全部半年重大事故发生情况

23、 68设动安全部过程指标消防器材的配备率设动安全部半年 消防器材的规范管理 69设动安全部过程指标 重要岗位消防器材配备 率 设动安全部季度 根据 公司消防管理规 定，配备消防器材的落 实情况 70设动安全部过程指标消防事故发生次数设动安全部年度 消防事故发生情况（年 度） 71设动安全部过程指标人身伤亡事故发生次数设动安全部年度人身事故发生次数 72设动安全部过程指标特殊工种持证上岗率设动安全部年度持证上岗情况 73设动安全部过程指标培训实现率设动安全部月度当期培训计划完成情况 74设动安全部过程指标事故处理及时率设动安全部年度当期对事故的处理情况 75动力车间过程指标供汽规范性动力车间月度

24、 保证供汽压力满足生产 工艺要求 76动力车间过程指标停水时间动力车间月度 当期非意外事故造成停 水时间累计 77动力车间过程指标停电时间动力车间月度 当期非意外事故造成停 电时间累计 78动力车间过程指标停汽时间动力车间月度 当期非意外事故造成停 汽时间累计 79动力车间过程指标 管线、机械设备故障处 理及时率 动力车间月度规定时间内及时处理 80动力车间过程指标巡检次数动力车间月度 根据公司的计划进行设 备、管线的保养、维护 。 81动力车间过程指标水池处理达标率动力车间月度 沉淀池做到不溢水，污 水池做到及时清理不倒 流。 82动力车间财务指标百元产值固定资金占用动力车间月度 公司固定资

25、产情况 83动力车间过程指标吨蒸气成本动力车间月度吨蒸气成本情况 84动力车间过程指标维修费用动力车间月度维修费用控制情况 85动力车间过程指标特殊工种持证上岗率动力车间年度持证上岗情况 86动力车间过程指标人身伤亡事故发生次数动力车间年度人生事故发生次数 87动力车间过程指标重大设备事故发生次数动力车间年度重大事故发生情况 88动力车间过程指标 设备一级保养计划完成 率 动力车间月度 当期设备的修理保养计 划完成情况 89动力车间过程指标 设备二级保养计划完成 率 动力车间月度 当期设备的修理保养计 划完成情况 90动力车间过程指标设备保养计划完成动力车间月度 设备维护的及时性情况 91动力

26、车间过程指标设备完好率动力车间月度 对照设备完好率标准检 查 92动力车间过程指标影响生产的投诉次数人力资源部月度 由于动力车间工作失误 ，影响生产引起的投诉 次数 93仓储部过程指标 原辅材料计划制定有效 率 仓储部月度计划制定的准确程度 94仓储部过程指标 五金备件计划制定有效 率 仓储部月度计划制定的准确程度 95仓储部财务指标存货周转率仓储部月度存货的周转情况 96仓储部过程指标计划制定及时率仓储部月度计划制定的及时性 97仓储部过程指标 安全库存量与实际库存 量比率 仓储部月度测量安全库存 98仓储部过程指标定额库存控制率仓储部 季度 反映库存动态管理情况 99仓储部过程指标包装物损

27、耗率仓储部月度包装物损耗比率 100仓储部过程指标高粱损耗率仓储部月度 高粱霉变、变质损耗比 率 101仓储部过程指标稻壳损耗率仓储部月度稻壳损耗比率 102仓储部过程指标酒瓶损耗率仓储部月度酒瓶损耗比率 103仓储部过程指标成品破损率仓储部季度经管成品的完好程度 104仓储部过程指标收发准确率仓储部月度 收发物资，成品的准确 程度 105仓储部过程指标盘点次数仓储部季度 根据管理规定组织定期 盘点的次数 106仓储部过程指标内部满意度人力资源部半年 各相关部门的满意度调 查 107仓储部过程指标客户投诉次数客户服务中心季度客户投诉经过核实次数 108仓储部过程指标帐实相符达标率仓储部月度 反

28、映公司成品仓库帐面 数与实存数一致性 109仓储部过程指标帐务处理差错次数仓储部月度 根据管理规定账务处理 差错发生次数 110仓储部过程指标仓库安全事故次数仓储部年度 仓库安全责任事故发生 次数 111仓储部过程指标价值统计出错次数仓储部月度 库存物资的价值统计数 据的差错次数 112仓储部过程指标信息提报及时率仓储部月度提报信息的及时性 113 总部包装一 车间 过程指标 工艺改进课题完成率 包一年度 反映完成技术中心工艺 改进情况 114 总部包装一 车间 财务指标百元产值固定资金占用包一月度 公司固定资产情况 115 总部包装一 车间 过程指标产品产量计划完成率包一月度 生产计划完成情

29、况。 116 总部包装一 车间 过程指标成品一次交验合格率品管部月度 包装成品入库质量检验 情况 117 总部包装一 车间 过程指标安全生产事故发生率包一年度 当期生产过程中安全情 况。 118 总部包装一 车间 过程指标设备完好率包一月度 衡量公司设备管理的工 作质量水平。 119 总部包装一 车间 过程指标 设备一级保养计划完成 率 包一月度 当期设备的修理保养计 划完成情况 120 总部包装一 车间 过程指标 设备二级保养计划完成 率 包一季度 当期设备的修理保养计 划完成情况 121 总部包装一 车间 过程指标千瓶费用达标率包一月度 千瓶消耗的低值易耗以 及水电费用控制情况 122 总

30、部包装一 车间 过程指标包装成本完成率包一月度 包装材料消耗达标情况 123 总部包装一 车间 过程指标吨酒灌装量达标率包一月度 吨酒灌装计划完成比率 124 总部包装一 车间 过程指标质量百分考核达标率品管月度 成品酒质量状况 125 总部包装二 车间 过程指标 工艺改进课题完成率 包二年度 反映完成技术中心工艺 改进情况 126 总部包装二 车间 财务指标百元产值固定资金占用包二月度 公司固定资产情况 127 总部包装二 车间 过程指标产品产量计划完成率包二月度 生产计划完成情况。 128 总部包装二 车间 过程指标成品一次交验合格率品管部月度 包装成品入库质量检验 情况 129 总部包装

31、二 车间 过程指标安全生产事故发生率包二年度 当期生产过程中安全情 况。 130 总部包装二 车间 过程指标设备完好率包二月度 衡量公司设备管理的工 作质量水平。 131 总部包装二 车间 过程指标 设备一级保养计划完成 率 包二月度 当期设备的修理保养计 划完成情况 132 总部包装二 车间 过程指标 设备二级保养计划完成 率 包二季度 当期设备的修理保养计 划完成情况 133 总部包装二 车间 过程指标千瓶费用达标率包二月度 千瓶消耗的低值易耗以 及水电费用控制情况 134 总部包装二 车间 过程指标包装成本完成率包二月度 包装材料消耗达标情况 135 总部包装二 车间 过程指标吨酒灌装量

32、达标率包二月度 吨酒灌装计划完成比率 136 总部包装二 车间 过程指标质量百分考核达标率品管部月度 成品酒质量状况 137酿酒包装过程指标 工艺改进课题完成率 酿酒包装年度 反映完成技术中心工艺 改进情况 138酿酒包装财务指标百元产值固定资金占用酿酒包装月度 公司固定资产情况 139酿酒包装过程指标产品产量计划完成率酿酒包装月度生产计划完成情况。 140酿酒包装过程指标成品一次交验合格率品管部月度 包装成品入库质量检验 情况 141酿酒包装过程指标品种计划完成率酿酒包装月度生产计划完成情况。 142酿酒包装过程指标安全生产事故发生率酿酒包装年度 当期生产过程中安全情 况。 143酿酒包装过

33、程指标设备完好率酿酒包装月度 衡量公司设备管理的工 作质量水平。 144酿酒包装过程指标 设备一级保养计划完成 率 酿酒包装月度 当期设备的修理保养计 划完成情况 145酿酒包装过程指标 设备二级保养计划完成 率 酿酒包装季度 当期设备的修理保养计 划完成情况 146酿酒包装过程指标千瓶费用达标率酿酒包装月度 千瓶消耗的低值易耗以 及水电费用控制情况 147酿酒包装过程指标包装成本完成率酿酒包装月度包装材料消耗达标情况 148酿酒包装过程指标吨酒灌装量达标率酿酒包装月度吨酒灌装计划完成比率 149酿酒包装过程指标质量百分考核达标率品管部月度成品酒质量状况 150人力资源部财务指标目标费用控制率

34、财务部月度预算费用控制情况 151人力资源部过程指标部门、人员编制控制率人力资源部年度 某一时期某一部门实际 人员在岗情况 152人力资源部过程指标 组织及职位说明书体系 的完整性 人力资源部月度说明书编制的及时准确 153人力资源部过程指标 组织及职位说明书调整 及时率 人力资源部月度 某一时期部门及职位说 明书的变动情况 154人力资源部过程指标 人力资源管理制度和流 程的书面化比率 人力资源部月度 人力资源管理制度的书 面化程度 155人力资源部员工指标 员工对人力资源管理制 度的满意度 人力资源部月度某一项制度的满意程度 156人力资源部过程指标劳动合同签订的及时率人力资源部年度劳动合

35、同签订及时 157人力资源部过程指标 组织人事档案归档及时 率 人力资源部年度人事资料的归档情况 158人力资源部过程指标处理劳资纠纷及时率人力资源部年度处理劳资纠纷的及时性 159人力资源部过程指标招聘的适岗率人力资源部季度 招聘人员满足需求的程 度 160人力资源部过程指标招聘及时率人力资源部月度 在规定时间内招聘人员 情况 161人力资源部过程指标人工成本预算偏差率人力资源部年度人工成本预算准确性 162人力资源部员工指标出勤率人力资源部月度员工出勤记录状况 163人力资源部员工指标内部员工流动率人力资源部年度 一定时期内员工内部流 动情况 164人力资源部员工指标外部员工流动率人力资源

36、部年度 一定时期内员工向外部 流动情况 165人力资源部过程指标 关键（岗位）人员流失 率 人力资源部年度关键人员流失情况 166人力资源部过程指标薪酬满意度人力资源部年度 反映员工对公司薪酬的 满意情况 167人力资源部过程指标 薪酬福利制度调整及时 率 人力资源部年度薪酬福利制度调整情况 168人力资源部过程指标 薪酬福利发放差错投诉 次数 人力资源部月度薪酬福利发放准确程度 169人力资源部过程指标保险基数核定正确率人力资源部年度 保险基数核定的准确程 度 170人力资源部过程指标 劳动保护用品发放及时 率 人力资源部月度 劳动保护用品的发放及 时 171人力资源部过程指标职工拥有职称比

37、率人力资源部年度公司职工拥有职称情况 172人力资源部过程指标工资分析及时率人力资源部月度工资分析的时效性 173人力资源部过程指标培训计划完成率人力资源部月度培训计划完成情况 174人力资源部过程指标年培训计划及时性人力资源部年度 年培训计划拟定及时情 况 175人力资源部过程指标培训满意度调查人力资源部月度 员工对培训工作的满意 情况 176人力资源部过程指标人均培训成本人力资源部年度人均培训花费成本 177人力资源部过程指标培训工时数比率人力资源部年度 培训工时数占制度工时 数的比率 178人力资源部员工指标员工培训覆盖率人力资源部月度接受培训员工比率 179人力资源部员工指标员工职业生

38、涯规划比率人力资源部月度员工职业生涯规划情况 180人力资源部过程指标考核结果汇总出错次数人力资源部月度 考核结果汇总的正确程 度 181人力资源部过程指标申诉处理及时率人力资源部月度申诉处理的情况 182人力资源部员工指标考核投诉次数人力资源部季度 员工向人力资源部投诉 部门绩效考核次数 183人力资源部过程指标绩效考核结果反馈率人力资源部月度考核结果的及时准确 184人力资源部过程指标企业文化的推广普及率人力资源部月度 企业文化在公司覆盖的 程度 185人力资源部过程指标 企业文化建设项目达成 率 人力资源部年度 企业文化建设工作开展 情况 186省外公司财务指标专供产品开发积压损失省外公

39、司月度专供产品销售情况 187省外公司过程指标 销售任务计划完成率 省外公司月度销售任务完成情况 188省外公司过程指标 专供产品计划下达有效 率 省外公司季度 完成向客户服务中心提 交的产品需求计划的数 量 189省外公司过程指标市场占有率市场部年度市场发展情况 190省外公司过程指标新产品销售任务完成率省外公司月度新产品市场开拓情况 191省外公司过程指标新市场销售任务完成率省外公司月度 新市场销售任务完成情 况 192省外公司过程指标销售收入增长率销售财务部月度业务增长情况 193省外公司过程指标 品种销售计划完成的误 差率 省外公司月度 某品种销售计划完成的 情况 194省外公司过程指

40、标销售利润销售财务部月度当期销售利润情况 195省外公司过程指标销售费用控制率销售财务部月度 达到销售目标的投入控 制 196省外公司过程指标市场报告提交及时率省外公司月度市场报告及时率 197省外公司过程指标货款回收率财务部月度货款回收情况 198省外公司过程指标客户满意度市场部月度 一定时期客户对销售情 况和销售人员满意度调 查分析统计值 199省外公司过程指标客户流失率省外公司月度渠道管理情况 200省内公司过程指标专供产品合同履行率省内公司月度专供产品销售情况 201省内公司过程指标销售任务计划完成率 省内公司月度销售任务完成情况 202省内公司过程指标 专供产品计划下达有效 率 省内

41、公司季度 完成向客户服务中心提 交的产品需求计划的数 量 203省内公司过程指标市场占有率市场部年度市场发展情况 204省内公司过程指标新产品销售任务完成率省内公司月度新产品市场开拓情况 205省内公司过程指标新市场销售任务完成率省内公司月度 新市场销售任务完成情 况 206省内公司财务指标销售收入增长率销售财务部月度业务增长情况 207省内公司过程指标 品种销售计划完成的误 差率 省内公司月度 某品种销售计划完成的 情况 208省内公司财务指标销售利润销售财务部月度当期销售利润情况 209省内公司过程指标销售费用控制率销售财务部月度 达到销售目标的投入控 制 210省内公司过程指标市场报告提

42、交及时率省内公司月度市场报告及时率 211省内公司过程指标货款回收率财务部月度货款回收情况 212省内公司客户指标客户满意度市场部月度 一定时期客户对销售情 况和销售人员满意度调 查分析统计值 213省内公司客户指标客户流失率省内公司月度渠道管理情况 214勾储中心财务指标存货周转率仓储部月度存货的周转情况 215勾储中心过程指标勾兑小样达标率勾储中心月度 勾兑的小样符合标准样 品比率 216勾储中心过程指标 散成品酒一次检验合格 率 勾储中心月度 散成品酒口感、理化质 量检验一次通过 217勾储中心过程指标大样勾兑配制及时率勾储中心月度大样勾兑配制及时情况 218勾储中心过程指标色谱分析偏差

43、率勾储中心月度色谱质检情况 219勾储中心过程指标原酒的损耗率勾储中心半年原材料损耗情况 220勾储中心过程指标成品酒发放及时率勾储中心月度成品发放的及时性 221勾储中心过程指标成品酒发放准确率勾储中心月度散成品发放的准确程度 222勾储中心过程指标事故发生次数勾储中心月度安全事故的发生情况 223勾储中心过程指标标识完好率勾储中心月度 计量器具标识的完好程 度 224勾储中心过程指标节能降耗额勾储中心月度部门节能降耗数额 225勾储中心过程指标设备完好率勾储中心月度 当期设备的修理保养计 划完成情况 226销售财务部过程指标销售政策拟定的及时性销售财务部月度 公司销售政策以及制度 拟定的及

44、时性 227销售财务部过程指标销售计划完成率销售财务部月度 当期公司销售计划的完 成情况 228销售财务部过程指标员工满意度人力资源部季度业务人员的满意度 229销售财务部过程指标税赋降低幅度销售财务部年度税务筹划情况 230销售财务部过程指标销售费用控制率销售财务部年度 包括广告费，差旅费， 办公费，招待费，汽车 修理费的控制情况 231销售财务部过程指标应收帐款控制率销售财务部月度应收帐款控制比率 232销售财务部过程指标 销售人员业绩统计报表 差错次数 销售财务部月度反映业绩统计工作质量 233销售财务部过程指标货款结算准确率销售财务部月度 考核货款结算的及时准 确性 234销售财务部过

45、程指标销售合同管理准确率销售财务部月度 考核销售合同的登记准 确性 235销售财务部过程指标报表编制及时准确率销售财务部月度 考核报表编制的及时准 确性 236销售财务部过程指标会计核算差错次数销售财务部月度会计核算工作质量 237销售财务部过程指标财务分析报告及时率销售财务部月度 反映对公司业务发展的 支持（包括财务报表、 财务分析、理财方案) 238销售财务部过程指标记帐及时率销售财务部月度 反映财务记帐管理工作 的质量 239销售财务部过程指标账账相符率销售财务部月度 反映公司成品仓库帐面 数与实存数一致性 240销售财务部过程指标原始凭证审核率销售财务部月度 对当期所有凭证的审核 情况

46、 241销售财务部过程指标原始凭证审核错误率销售财务部月度 对当期所有凭证的审核 质量情况 242销售财务部过程指标坏账率销售财务部年度 衡量某一时期应收帐款 的回收情况 243市场部过程指标市场占有率调查市场部年度市场占有率调查情况 244市场部过程指标 竞争对手信息调查完成 率 市场部年度竞争对手收集情况 245市场部过程指标产品标识码的差错率市场部月度产品标识码规范管理 246市场部过程指标窜货处罚额市场部月度产品的规范管理 247市场部财务指标 促销品、样品酒帐物 相符 市场部月度 对促销品、样品酒的管 理情况 248市场部过程指标顾客满意度调查次数市场部季度市场满意度调查次数 249

47、市场部过程指标顾客信息回应率客户服务中心月度 主要是对通过电话、传 真以及定期走访获得顾 客信息的传递、处理 250市场部过程指标报关及时性市场部月度报关的及时情况 251市场部过程指标报告提交率客服中心月度 反映业务员及时反馈市 场信息的情况 252 客户服务中 心 客户指标 顾客来电、来信、来访 回应率 客服中心月度接受来访情况 253 客户服务中 心 过程指标提出合理化建议数量客服中心月度合理化建议数量 254 客户服务中 心 过程指标产品配送及时率客服中心月度产品配送及时情况 255 客户服务中 心 过程指标产品配送出错次数客服中心月度产品配送准确情况 256 客户服务中 心 过程指标

48、退换产品处理的准确率勾储中心月度 按照公司相关规定处理 情况 257 客户服务中 心 过程指标生产计划达成率客服中心月度生产计划协调处理情况 258 客户服务中 心 过程指标客户满意度市场部季度满意度调查 259 客户服务中 心 过程指标消费者投诉处理及时性客服中心月度 根据公司相关规定，处 理消费者投诉是否及时 260 客户服务中 心 过程指标客户投诉处理及时性客服中心月度 根据公司相关规定，相 应客户投诉及时情况 261粮酒车间财务指标百元产值固定资金占用酿酒包装月度公司固定资产情况 262粮酒车间过程指标 生产计划完成率 粮酒车间 月度 衡量当期粮酒生产计划 完成情况 263粮酒车间过程

49、指标出酒率粮酒车间 月度衡量当期单位投料产酒 264粮酒车间过程指标理化提优率粮酒车间 月度衡量当期出酒中，特曲 达到理化要求的数量与 全部产量的比重。 265粮酒车间过程指标口感提优率粮酒车间 月度衡量当期出酒中，特曲 达到口感要求的数量与 全部总产量的比重。 266粮酒车间过程指标吨酒成本达标率粮酒车间 季度 衡量当期生产的粮食酒 成本完成情况 267粮酒车间过程指标现场检查规范性粮酒车间 月度反映一定时期内现场管 理检查合格程度的指标 268粮酒车间过程指标安全事故发生次数粮酒车间月度安全管理的有效性 269粮酒车间过程指标 设备完好率 粮酒车间 月度 衡量公司设备管理的工 作质量水平 270粮酒车间过程指标 设备保养计划完成率 粮酒车间 月度 衡量车间设备维护保养 执行情况 271粮酒车间过程指标 工艺改进课题完成率 粮酒车间年度 反映完成技术中心工艺 改进情况 272粮酒车间过程指标 督察违反工艺操作次数 粮酒车间月度反映部门工艺管理情况 273供应部财务指标目标费用控制率财务部月度预算费用控制情况 274供应部过程指标采购及时率供应部月度采购计划完成及时性 275供应部过程指标采购计划完成率供应部月度采购计划的完成情况 276供应部过程指标 采购产品一次交验合格 率 供应部月度采购工作质量 277供应部过程指标采购成本计划完成率