清溪镇财政绩效评价报告.docx

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1、清溪镇财政绩效评价报告项目名称：东莞市清溪镇2018年4月2019年3月道路绿化养护服务项目绩效评价提交日期：2019年12月10日6摘 要受东莞市财政局清溪分局委托，广东政典新动能研究院有限公司（简称“新动能研究院”）作为第三方评价机构对清溪镇2018年4月2019年3月道路绿化养护服务项目进行了绩效评价。新动能研究院于2019年1011月组织专家评价组，秉承“依法、科学、客观、公正”的原则，对项目负责单位提供的书面材料、原始档案进行审核，对项目投入、过程、产出、效果情况进行了客观评价。评价组对香芒路、上元路、广场路、聚富路、G228交警至三星、清溪大道（长三头大桥至交警大队）等道路的绿化养

2、护服务情况进行现场调研、走访、发放问卷，并组织召开了财政分局、公用事业服务中心和养护单位负责人参与的座谈会；对问卷进行统计分析。本次评价现场发放居民调查问卷80份，回收有效问卷78份。综合书面材料审核、座谈会、现场勘查、实地访谈和问卷分析，形成本项目绩效评价结论。项目评价得分为87.88分，绩效等级为“中”。评价结论显示：公用事业服务中心作为项目主管部门，建立了道路绿化养护监督机制，包含绿化管理要求与巡查、考评、例会制度以及绿化养护巡查内容；建立了清溪镇公用事业服务中心财务管理制度，推动了监督管理机制完善。公用事业服务中心将清溪镇整体绿化面积拆分为3个标段由三家公司进行养护，形成良性竞争的局面

3、，对改善清溪镇生态环境，提升城市绿化品位发挥了重要作用。清溪镇道路绿化养护服务取得较好效果，公用事业中心对三家承包商的月份考核评分大部分为“好”，个别为“中”。人民群众居住环境得以改善，较大程度发挥了财政专项资金的使用效益。 绩效管理存在的问题：存在项目指标设置不够细化、量化程度不高，预算支出执行不够及时、财务管理有待规范，全程监管机制不够健全、考核验收有待加强，合同管理方面缺乏严谨、潜藏合同纠纷风险，工作实施存在部分困难、居民素质有待提高等问题。提高绩效管理的建议：细化绩效目标指标、强化绩效目标管理，严格预算支出安排、保障资金及时拨付，完善监督管理机制、强化考核验收工作，严谨拟定合同协议、强

4、化合同履行控制、加强宣传动员力度、提升居民护绿意识，等等。目录一、项目基本情况1（一）项目背景1（二）基本情况21项目概况22绩效目标设定情况43预算资金使用情况5二、绩效评价结果7（一）评价结论7（二）评价得分71履职能力保障程度72任务完成情况93居民满意程度9三、绩效管理存在的问题10（一）项目指标设置不够细化，目标量化程度不高10（二）预算支出执行不够及时，财务管理有待规范10（三）全程监管机制不够健全，考核验收有待加强11（四）合同管理方面缺乏严谨，潜藏合同纠纷风险11（五）工作实施存在部分困难，居民素质有待提高11四、改进绩效管理的建议12（一）细化绩效目标指标，强化绩效目标管理1

5、2（二）严格预算支出安排，保障资金及时拨付12（三）完善监督管理机制，强化考核验收工作13（四）严谨拟定合同协议，强化合同履行控制14（五）加强宣传动员力度，提升居民护绿意识14附指标表16为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、关于全面推进预算绩效管理工作意见的通知（东府办201449号）、东莞市市级财政专项资金管理办法的通知（东府201673号）、东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法（东财201734号）、东莞市财政局预算绩效管理委托第三方工作规程（试行）（东财2018112号）有关要求，受清溪镇财政分局委托，广东政典新动

6、能研究院有限公司成立绩效评价工作组（简称“评价组”），对公用事业服务中心主管的清溪镇2018年4月2019年3月道路绿化养护服务项目实施了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目背景根据关于采购清溪镇道路绿化养护项目相关事项的批复清溪镇道路绿化养护项目合同清溪镇道路绿化养护项目补充协议，清溪镇公用中心负责清溪镇绿化养护服务的采购、统筹、协调工作。为规范绿化养护项目经费使用、提高使用绩效，财政分局将清溪镇2018年4月2019年3月道路绿化养护服务采购项目纳入2019年度重点绩效评价范围。评价清溪镇绿化养护及广场保洁服务项目财政支出绩效目的：一是更好地了解公用事业服务中

7、心资金预算安排、制度建设及执行情况、取得的成效，总结项目管理经验做法、发现存在问题、提出改进意见建议；二是通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是为清溪镇党委、政府修改、完善相关项目财政政策提供参考依据，为更好地实施该项目提供重要参考，更好地推动清溪镇环境卫生、居住状况持续向好，保障人民群众身心健康，增强人民群众获得感、幸福感、安全感；四是为下一轮该项目的政府采购、招标服务商、签订服务合同、制定考核标准等提供参考。（二）基本情况1项目概况近年来，清溪镇积极推进道路绿化养护市场化、社会化工作，实现了管养分离，明确了养护责任，在美化道路景

8、观、优化城市环境方面取得了一定的成效。为进一步改善清溪镇城镇环境，提高养护单位的养护效果可比性，清溪镇领导班子决定将清溪镇划分为A、B、C共3个标段作为绿化养护区域：（1）A标段该标段由东莞市永庆市政服务有限公司承包，承包期：2018年4月1日至2021年3月31日，合同总价款为1017.55万元，每月承包款：28.27万元。2018年4月1日至2019年3月31日（共12个月）养护费用为339.18万元。依照清溪镇管道路绿化划分，以清溪大道长山头桥至清樟路路口和北环路清溪湖路口以西为A包，主要服务A标段其红线内所有道路绿化保护、绿化养护、绿地保洁和园林绿化设施的日常维护、清洁，以及绿地边线以

9、外2米内的荒地的保洁、除草。该标承包面积369330.8平方米，管理行道树15019棵。（2）B标段该标段由东莞市深东园林绿化有限公司承包，承包期：2018年4月1日至2021年3月31日，合同总价款为1012.92万元，每月承包款：28.14万元。2018年4月1日至2019年3月31日（共12个月）养护费用为337.64万元。因B标段清凤路中央及两侧绿化带升级改造，改造期及质保期（2018年4月1日2019年5月31日）调减养护面积29376.2平方米，调减14个月养护款共31.53万元，折合每月调减2.25万元，故2018年4月1日2019年5月31日每月养护款为25.88万元。依照清溪

10、镇管道路绿化划分，以香山路以北（包括香山路）和北环路清溪湖路口以东为B包，主要服务B标段其红线内所有道路绿化保护、绿化养护、绿地保洁和园林绿化设施的日常维护、清洁，以及绿地边线以外2米内的荒地的保洁、除草。该标承包面积367679.8平方米，管理行道树16203棵。（3）C标段该标段由广东东华园林绿化工程有限公司承包，承包期：2018年4月1日至2021年3月31日，合同总价款为1017.05万元，每月承包款：28.25万元。2018年4月1日至2019年3月31日（共12个月）养护费用为339.02万元。因C标段清凤路中央及两侧绿化带升级改造，改造期及质保期（2018年4月1日2019年5月

11、31日）调减养护面积69242.1平方米，调减14个月养护款共74.32万元，折合每月调减5.31万元，故2018年4月1日2019年5月31日每月养护款为22.47万元。依照清溪镇管道路绿化划分，以清溪大道长山头桥至清凤路路口和清凤路交警路口以南为C包，主要服务C标段其红线内所有道路绿化保护、绿化养护、绿地保洁和园林绿化设施的日常维护、清洁，以及绿地边线以外2米内的荒地的保洁、除草。该标承包面积369221.2平方米，管理行道树16155棵。2绩效目标设定情况（1）公用中心按照全面预算管理要求设置了绩效目标指标表，指标表设定指标总体科学合理可行，但是细化、量化、专业化程度有待提高（表1，以A

12、包为例）。表1 清溪镇公用中心2018年道路绿化养护服务绩效目标表（A包）一级指标二级指标三级指标2018年度计划指标值（或计划水平）预期产出指标数量指标（或建筑规模指标）年度计划完成工程量或产值绿地总面积为369330.8平方米，行道树为15019株。质量指标卫生防护达标率100%时效指标（工期指标、形象进度指标）计划进度完成及时率100%年度计划工程形象进度相符预算（或投资规模）控制指标年度预算执行率90%年度支付工程价款及时效果指标社会、经济、生态效益 指标对生态平衡影响良好公共基础设施受益人口数300000可持续影响指标项目所处区域可持续性良好项目自身可持续性良好满意度指标调查受益目标

13、人群人数调查对象数量250人受访人群满意度受访对象满意度90%（2）本次评价为财政支出重点评价，新动能研究院按照全面推进预算绩效管理，贯彻东莞市市级财政专项资金管理办法东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法东莞市财政局预算绩效管理委托第三方工作规程（试行）的要求设置了东莞市清溪镇2018年4月2019年3月道路绿化养护服务经费财政支出绩效评价指标表（附指标表）。评价时限为2018年4月至2019年3月。3预算资金使用情况东莞市清溪镇道路绿化养护服务项目是政策延续性项目，2018年重新招标养护单位，养护款可用剩余专项资金额度。自2018年4月1日至2019年5月31日，A包每月安排绿化养护服务专

14、项资金为282652元；B包每月安排绿化养护服务专项资金为258845.25元；C包每月安排绿化养护服务专项资金为232889.43元。2019年6月之后A包B包C包恢复按合同款。其中，2018年预算数7278167.3元，截至2018年12月31日已支付6642974.48元，预算执行率91.27%，预算执行率较高，因受合同签订流程的影响，2018年款项支付不及时（表2）。表2 清溪镇道路绿化养护服务项目2018年资金拨付情况表标段款项所属年月预算金额（元）实际拨付金额（元）付款日期预算执行率（%）A包2017年10-12月3307202.23826800.62018年2月95.22018年

15、1月1-15日137800.12018年3月2018年4-5月10533042018年7月2018年6月2826522018年8月2018年7月2826522018年9月2018年8月2826522018年11月2018年9月2826522018年12月小计：3307202.233148512.7B包2017年10-12月3431343.55857835.92018年2月88.742018年1月1-15日142972.652018年3月2018年2-3月491002018年7月2018年4-8月1294226.252018年11月2018年9月258845.252018年12月小计：34313

16、43.553044880.05C包2017年11月539621.5244968.462018年1月83.32017年12月44968.462018年2月2018年1-2月89936.922018年4月2018年3月44968.462018年5月2018年4月224739.432018年12月小计：539621.52449581.73合计：7278167.35663974.4891.272019年预算数12221881.42元，截至2019年10月已支付8978732.61元，预算执行率已达73.5%，款项支付较及时（表3）。表3 清溪镇道路绿化养护服务项目2019年资金拨付情况表标段款项所属年

17、月预算金额（元）实际拨付金额（元）付款日期预算执行率（%）A包2018年10-12月36744768389562019年2月77.52019年1月2826522019年3月2019年2月2826522019年5月2019年3-4月588984.022019年6月2019年5月281098.672019年7月2019年6月287098.672019年9月2019年7月287098.672019年10月小计：36744762848540.03B包2018年10-12月3657771758535.752019年2月70.12019年1月258845.252019年3月2019年2月258845.25

18、2019年5月2019年3-4月511690.52019年6月2019年5月246845.252019年7月2019年6月246845.252019年9月2019年7月2813672019年9月小计：36577712562974.25C包2018年5-9月4889634.421164447.152019年1月73.02018年10-12月689668.292019年3月2019年1月232889.432019年3月2019年2月232889.432019年5月2019年3-4月465778.862019年6月2019年5月232889.432019年7月2019年6月232889.432019

19、年9月2019年7月315766.312019年10月小计：4889634.423567218.33合计：12221881.428978732.6173.5二、绩效评价结果（一）评价结论新动能研究院于2019年1011月，组织专家力量对项目投入、过程、产出、效果情况进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合、专家评议等方法，从预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。评价组对项目负责单位提供的书面材料、原始档案进行审核。根据项目分布情况进行现场调研、走访、发放问卷，并组织召开了财政分局、公用事业服务中心有关领导、养护单位

20、负责人参与的座谈会；对问卷进行统计分析。本次评价现场发放问卷80份。综合书面材料审核、座谈会、现场勘查、实地访谈和问卷分析，项目评价结果为87.88分，绩效等级为“中 满分100分。好：10090分（含90分）；中：8975分（含75分）；差：75分以下。”。（二）评价得分1履职能力保障程度道路绿化养护服务项目的实施经过了政府采购招投标程序。东莞市永庆市政服务有限公司负责A标段绿化养护，莞市深东园林绿化有限公司负责B标段绿化养护，广东东华园林绿化工程有限公司负责C标段绿化养护。合同期限均是2018年4月1日起至2021年3月31日。主要负责各标段其红线内的所有绿化保护、养护、保洁和园建绿化设施

21、的日常维护、清洁，以及绿地边线以外2米内的荒地保洁、除草。公用中心督促各养护单位提前制定月度工作计划表以及对月度工作进行总结分析，确立每月绿化养护要点和突出问题，并告知养护单位次月工作重点，推动监督管理机制完善。一是公用事业中心对三个养护单位绿化养护考核评分。根据现场调查的情况以及核查绿遣养护巡查记录、考核评分表等资料，公用事业中心对养护单位绿化考核次数为每周1次，每月4次，从2018年4月1日至2019年3月31日，东莞市永庆市政服务有限公司考核评分平均得分为90.08分，最高91分，最低88分；东莞市深东园林绿化有限公司考核评分平均得分为89.67分，最高91分，最低86分；广东东华园林绿

22、化工程有限公司考核评分平均得分为90.42分，最高92分，最低87分。三个标段整体平均得分为90.09分。二是专家对履职能力保障程度的评价。评价专家对该项目“设施设备配置达标率”“养护人员配置达标率”“药物设备使用合规性”“绿化养护服务及时率”“绿化养护服务质量达标率”“应急管理和整改及时度”“安全生产合规性”设置7个指标对养护单位的绿植能力进行考核，通过查阅材料与现场勘查相结合，得出考核平均分为91.33分，最高100分，最低76分。与公用中心年度考核整体平均得分90.09分相比，考核结果均为“好”，由此判断，三个养护单位具备一定的履职能力。2任务完成情况履职任务完成情况主要评价2018年4

23、月至2019年3月财政支出任务完成情况及完成质量状况。通过调查问卷显示，评分较低的有“植物存在萎蔫情况”“植物有生病现象”“绿化区域较多垃圾杂物”“台风季较多倒伏木”“绿化巡查不够到位”“草坪土地裸露”“杂草较多”等。还有居民反映较多的是花草树木种类单一，植物群落结构不科学，个别居民反映花草树木虫害多，防治不及时。经评价组专家现场勘查、问卷调查、分析公用事业服务中心提供的工作计划、总结、实施方案等材料，对2018年4月至2019年3月财政支出项目总体达标、目标任务完成情况进行打分，综合得分为87.88分，等级为“中”。3居民满意程度居民满意程度主要评价居民对清溪镇道路绿化养护服务项目为改善居民

24、居住环境的状况、提供服务的质量安全和及时程度、服务过程、服务效果等方面的满意程度。从调查问卷统计结果来看，居民满意度调查整体平均得分83.5分（图1），其中项目实施整体的绿化效果满意度较高，对目前清溪镇采用绿化服务外包模式认可度较高，对绿化植物虫害消杀满意度较高；对植物萎蔫、生病、绿地保洁、倒伏木等满意度较低。整体居民满意度平均得分83.5分与公用中心考核平均得分90.09分相比，相差6.59分，说明公用中心对养护单位的考核存在监管不够到位情况。三、绩效管理存在的问题（一）项目指标设置不够细化，目标量化程度不高经对公用事业服务中心提供的财政预算材料、工作计划、工作总结、实施方案等的分析评价，评

25、价组认为该项目整体财政预算与支出、工作落实等方面存在以下问题：一是绩效目标指标设定面较窄，缺乏与用户需求书、招标文件、合同书相对应的可量化的细则条款。如“质量指标”只设置了“卫生防护达标率”一个指标，这只是合同养护要求中的其中一项；二是目标量化程度不高，指标值设置为“良好”“相符”等难以界定考核结果。（二）预算支出执行不够及时，财务管理有待规范款项支付过程中，审批程序基本规范，没有发现擅自调项、扩项、缩项和挤占截留挪用专项资金的现象，基本做到了专款专用，项目绩效目标圆满完成，预算执行率较高。但仍存在预算资金支付不及时等问题。主要有2个原因：一是2018年重新签订合同，受合同流程影响，款项未能及

26、时支付；二是预算额度不够，据公用中心反应，因新的合同价款还未确定，2018年预算是依据原合同金额得出，新合同与原合同价格的差异导致2018年预算额度不够，按照合同支付方式当年应支付的款项，延迟到2019年支付。（三）全程监管机制不够健全，考核验收有待加强管理监督机制不够健全。镇公用事业服务中心作为项目主管部门，建立了监督考评机制，形成了监管制度规范化文件。但考核方法较粗放，考核指标不全面，未对考核结果进行细致统计，未深入分析研判，难以对项目目标绩效进行科学评价等。养护单位的工作日志中对淋水工作基本未提及，且无系统的统计，考核验收结果过度依赖公用中心当月巡查结果，对未巡查的区域不能随时监管养护情

27、况。（四）合同管理方面缺乏严谨，潜藏合同纠纷风险在合同期内，合同面积存在实际管养地名与合同标注地名不一致的情况，公用中心反映是因测量单位对地名命名可能存在差异导致。差异地面积较小，但易埋下纠纷隐雷。（五）工作实施存在部分困难，居民素质有待提高养护单位工作实施困难有以下四点：一是绿化带偷倒垃圾较多，养护单位无执法权，无法抓获偷倒者；二是工业区停车较多，影响修剪进度；三是由于市政施工、开挖，影响整体的绿化美观度；四是部分属于工厂或者其他管辖单位的绿化区域，管理不统一，且政府财力有限，无法达到全覆盖的养护。四、改进绩效管理的建议（一）细化绩效目标指标，强化绩效目标管理提升绿化美化和生态景观环境水平，

28、是建设生态文明和美丽中国的重要举措，是满足人民群众对美好生活向往的迫切需要。中心应每年结合全市生态环境整治要求和镇环境卫生工作重点及财政绩效管理要求设置合理的绩效目标指标，建立全面规范系统的绩效管理体系，进一步完善绩效管理流程。例如，强化上级考核、项目预算、工作计划、工作总结、实施方案在目标指标设定与考核方面一致性，提高目标指标设定与考核的对应性；强化绩效目标指标设定的量化、系统化、专业化程度，提高绩效管理的可操作性；强化群众满意度等基本服务社会效益方面绩效目标指标的设定与考核，提高服务效能，从而提高园林绿化品质和保洁质量。（二）严格预算支出安排，保障资金及时拨付上级部门在可控范围内，建议尽量

29、简化优化合同审批流程，提高审批效率。同时，公用中心应加强对预算执行进度的监管，规范专项资金的支出，按年度计划要求及时执行财政资金预算，加强政府资金统筹及使用效益，有力保障项目的及时、有序进行，提高财政资金预算的科学性和可预见性。（三）完善监督管理机制，强化考核验收工作一是加强组织分工管理。明确区域责任到人，落实到人，明确专人负责，形成精心组织、群策群力、密切配合的管理机制。评价组认为，该项目管理较规范，但应强化合同管理及项目监管，对项目的实施进度、实施质量、预算执行进度进行全过程管理，加强与养护单位的沟通协调，提高合同管理和执行的规范及有效性。二是深入落实巡查制度。继续坚持定期与不定期巡查相结

30、合，落实交叉检查，认真做好事后整改与完善工作，确保检查考核工作不流于形式。三是养护单位要增强内部管理的计划性，确保养护工作落实到位。要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，确保养护责任到人，确保绿化保洁无死角、盲区。要进一步细化工作计划、实施方案，保证养护管理工作的可操作性，避免随意性。四是加强工作的有效性，确保合同履行及时到位。针对没有监督考评的扣分项，进行及时的分析和查摆原因，对于反复扣分项和群众反馈投诉较多的地方，做好重点整改工作。要做好防台防汛工作计划，加大对主要道路高大行道树、枯枝、下垂枝，以及存在安全隐患的树枝的修剪力度，确保生产安全。加强植物萎蔫、绿地保洁、植物生病等群

31、众反映强烈的事项整改，提升整体服务质量。（四）严谨拟定合同协议，强化合同履行控制公用中心应严格核实合同条款，合同标注地名与实际地名有不一致的情况及时更正说明。强化被委托人业务技能和职责，完善对被委托人的监控手段和考核制度，加强合同签订后的监督管理，强化合同履行的有效控制。 （五）加强宣传动员力度，提升居民护绿意识公用中心可将绿化养护同环境卫生整洁行动相结合，按照合同约定联合养护单位以及相关职能部门做好园林绿化宣传、监督工作，采用发放宣传手册、媒体宣传等多种方式、多种渠道、接地气地向全镇居民宣传，提高居民环境意识、保护公共绿地意识，为建设清溪镇良好生态环境打下基础。 附指标表 东莞市清溪镇201

32、8年4月2019年3月道路绿化养护服务项目财政支出绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标四级指标计分方法标准得分验证材料（证据）本项得分财政部门/主管部门/专家审核意见名称权重名称权重名称权重名称权重指标解释评价要点投入12项目申报6项目立项2项目立项规范性2项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项或报政府批准的规范率。项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；项目是否经过有关法定部门批准。全面细化调查得2分；调查摸底不够全面细化的酌情给分。2查阅材料、现场勘查2立项依据充分、规范绩效

33、设立4绩效目标合理性2项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符率。做到指向明确、具体可行。绩效目标是否符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。 绩效目标指向对象细化程度。绩效目标是否做到在数量、质量、成本和时效等方面进行细化，做到定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述；指向对象的认定政策是否做到符合客观实际，且可操作。指向对象全面细化得1分；不够细化的酌情给分。指向对象的认定政策全面细化得1分；不够细化的酌情给分。2查阅材料、现场勘查1.5建议细化指标，较难以界定的

34、指标量化为数据指标便于考核绩效指标明确性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化率。体现相关性、重要性、完整性、适当性、经济性。绩效指标是否与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。评价是否优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标；设置的指标是否做到定量指标与定性指标相结合，系统地反映财政支出所产生的绩效。设置的指标值是否跟本项目资金规模匹配；设置的指标值是否符合成本效益原则，做到由不同的机构评价得出相同的结果。相关性强，1分；一般，0.5分；其他率不得分。指标系统性强得0.5分；指标不系统的酌情给分。绩效指标与资金规模匹配得0.

35、5分；不够匹配的酌情给分。2查阅材料、现场勘查1指标系统性待加强。如质量指标只设置了卫生指标，对于其他重要的绿化指标未提及。资金落实6资金预算2资金预算合规性2预算资金安排的计划性、合理性、科学性和准确性；以及配套资金到位、支付进度，用以反映和考核预算资金的安排和配套资金的落实到位使用率。申请的资金是否符合法定程序，列入年初部门预算，还是中途追加；申请预算的依据是否充分合理，是否有有效的计费依据；预算费用的计算过程是否详细具体；申请的预算是否符合客观实际和市场价格水平； 配套资金是否按规定的比率配套到位； 配套资金是否按要求的时间到位。 程序合规、依据充分、计算详尽、标准合理的，得2分；程序合

36、规， 但计算过程不详尽，或依据不是很充分的，1分；缺少有效依据，只粗略估算的，0分。2查阅材料、现场勘查1.52018年存在预算金额不够支付的情况预算执行率4实际支出资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金执行率对财政资金的执行程度，是否造成财政资金的浪费。评价要点：预算执行率=（年度实际支付资金/年度计划投入资金）100%。实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金（含配套资金）。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。预算执行率大于等于91%的，得4分；小于90%，大于等于80%的，得3分；小于80%，大于等于70%的，得2分；小于7

37、0%，大于等于60%的，得1分；其他率不得分。4查阅材料、现场勘查4根据查阅资料，2018年预算执行率91.27%，2019年还未支付完成，暂不考虑过程18制度管理9制度健全性9财务管理制度健全性1.5项目实施单位的财务、服务质量、人力资源、维修维护管理、劳动合同等制度是否健全，用以反映和考核各项管理制度对项目顺利实施的保障率。是否已制定或具有相应的履职所需的管理制度；已制定或具有的履职所需的管理制度是否合法、合规、完整。健全、合法、合规、完整得1.5分；不够健全的酌情给分；不合法、不合规的不得分。1.5查阅材料、现场勘查1.5服务质量管理制度健全性1.51.5查阅材料、现场勘查1.2基本按照

38、合同管理，但是部分监管环节薄弱人力资源管理制度健全性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5设备工具管理制度健全性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5养护管理制度健全性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5劳动合同管理制度健全性1.51.5查阅材料、现场勘查1.59制度有效性9财务管理制度有效性1.5项目实施单位是否严格执行资金使用、业务规范、岗位配置、设备工具使用、维修维护等管理制度，用以反映和考核管理制度的有效执行率。是否遵守相关法律法规和管理规定；项目资金使用、支出、调整手续是否完备；项目实施的人员条件、操作规程、场地设备、信息支撑等是否落实到位。有效，得1.5分；其他率酌情给分。1.5查阅材

39、料、现场勘查1.5服务质量管理制度有效性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5人力资源管理制度有效性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5设备工具管理制度有效性1.51.5查阅材料、现场勘查1.2A包缺少小型设备：剪草机、修边机、打孔机、绿篱机、高枝油锯、短把油锯，未严格按照合同要求履行养护管理制度有效性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5劳动合同管理制度执行有效性1.51.5查阅材料、现场勘查1.5产出26履职能力26履职保障、组织管理规范性26设施设备配置达标率3反映设施设备配置和使用是否达到合同约定保证项目实施的洒水车、农用喷洒车、人货车、绿篱修剪车、油锯等绿化工具设备是否达到合同约定，是否

40、全部投入到该区域内使用。 权重*达标率3查阅材料、现场勘查2.5A包缺少小型设备：剪草机、修边机、打孔机、绿篱机、高枝油锯、短把油锯，B包C包完整养护人员配置达标率3养护、技术、管理人员、项目负责人员到岗率养护人员数量达标率项目实施单位养护人员配置是否达到合同规定岗位配置要求。 权重*达标率3查阅材料、现场勘查3药物设备使用合规性2药物设备是否规范、是否使用违规药物记录是否准确绿化保洁过程使用药物设备是否规范、记录是否准确、是否使用违规药物 合规、规范得2分；不规范的酌情给分；不合规的不得分。2查阅材料、现场勘查2绿化养护服务及时率5反映乙方绿化养护服务是否按时、及时完成评价乙方绿化养护服务按

41、时、按次及时完成程度合规、及时得5分；不规范的酌情给分；不合规的不得分。5查阅材料、现场勘查4查看公用中心考核结果及园林公司的工作计划等，养护基本及时，但养护总结不够全面，如根据园林公司总结，淋水几个月才一次，缺乏及时性。绿化养护服务质量达标率5反映乙方绿化养护服务是否达到预期的效果。评价乙方绿化养护服务质量达标率合规、达标得5分；不规范的酌情给分；不合规的不得分。5查阅材料、现场勘查4.1现场勘查到部分绿化带有黄土裸露、杂草较多、植物稀疏、枯草多、植物形状不好看等问题应急管理和整改及时度4反映是否做好应急措施反映发现问题是否及时整改评价乙方落实应急措施和整改措施的合规性合规、及时得4分；不规

42、范的酌情给分；不合规的不得分。4查阅材料、现场勘查4查看公用中心考核结果及园林公司的工作计划等，应急及整改基本及时。安全生产合规性4落实安全生产和消防等措施安全作业评价乙方落实安全生产和消防等措施的合规性合规、达标得4分；不规范的酌情给分；不合规的不得分。4查阅材料、现场勘查4效果44履职效果37受益对象满意度37植物生长萎蔫率3反映因淋水不及时、不到位导致植物生长不良、萎蔫、枯死的率程度设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：没有、基本没有、偶尔有、很少有 、 经常有权重*满意度/1003满意度调查问卷2.35 满意度调查78.21分草坪修剪及时率3反映乙方对草坪的修剪及时度 设定5

43、等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：及时、基本及时、偶尔及时、不及时 、 非常不及时权重*满意度/1003满意度调查问卷2.56 满意度调查85.38分草坪土地裸露率2反映草坪覆盖率、是否有土地裸露的率设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：没有、基本没有、偶尔有、很少有 、 经常有权重*满意度/1002满意度调查问卷1.63 满意度调查81.28分植物修剪适当率1.5反映乙方修剪的植物美观率，是否有修剪过度的率设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：没有、基本没有、偶尔有、很少有 、 经常有权重*满意度/1001.5满意度调查问卷1.25 满意度调查83.47分灌木、造

44、型植物修剪满意度1.5反映居民对植物造型满意度 设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：满意、比较满意、一般、不太满意 、 不满意权重*满意度/1001.5满意度调查问卷1.28 满意度调查85.64分绿化植物安全性1.5反映道路绿化植物是否影响居民安全设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：不影响、基本不影响、偶尔影响、很少影响 、 经常影响权重*满意度/1001.5满意度调查问卷1.27 满意度调查84.87分绿化植物枯枝率1.5反映绿化植物是否有很多枯枝设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：没有、很少、一般、比较多 、 很多权重*满意度/1001.5满意度调查问卷1.24 满意度调查82.56分“断头树”发生率1.5反映绿化植物是否有很多“断头树”设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：没有、很少、一般、比较多 、 很多权重*满意度/1001.5满意度调查问卷1.32 满意度调查87.69分倒伏苗木发生率1.5反映绿化植物在台风季是否有很多“倒伏苗木”设定5等级赋分法（5、4、3、2、1）进行评价：没有、很少、一般、比较多 、 很多权重*满意度/1001.5满意