2018年湛江市文联整体支出绩效自评报告.doc

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1、2018年湛江市文联整体支出绩效自评报告根据关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知（湛财评2019 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2018年度湛江市文联整体支出自我绩效评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位情况市文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。成立于1951年，属于市一级行政预算单位，内设办公室、组织联络部2个部（室）；1个下属事业单位湛江文学编辑部。（2） 人员情况 机构编制部门

2、核定市文联机关事业编制6名，后勤服务人员编制1名。截止2018年12月31日，市文联实有在职人数10人，其中在编人员9人，外聘人员1人；退休人数10人。（三）工作职能市文联机关主要任务是：1、 贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。 2、指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视创作、人才培训、展览、演出、表彰、纪念活动，推出作品、出人才。 3、加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为各方面文艺家之家。 4、加强同全国文联、

3、省文联、文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展文化交流活动。 5、领导和管理湛江文学和下属单位。6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。二、自评工作情况（一）评价小组情况为加强本部门整体支出绩效评价工作顺利开展，我会成立了评价工作小组。工作小组构成如下：组长：林育春副主席（负责2108年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2108年度单位绩效评价小组开展工作。），副组长：刘仙花副主席（协助组长领导及指导2108年度单位绩效评价小组开展工作。），组员：李栋林公室副主任、王军办公室主任科员、周志军出纳（财务负责人）（填写部门整体

4、支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料，在单位门户网站公开自评数据。）（2） 自评工作情况1、自评小组情况 （1）成立由林育春为组长的整体支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。 （2）领导小组，负责整体支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。2、组织实施（）由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。（）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，整理符合评价的资料和文档。、实施评价：（1）业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进

5、行分类、整理和分析。（2）根据整体支出绩效自评目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。（三）自评材料报送时间及质量。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我会认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2019年6月28日前按时完成自评工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。（4） 自评材料

6、报送及公开一致情况。 我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。三、预算编制情况（一）目标设置1.绩效目标申报情况我单位当年没有达到绩效目标项目（100万以上）。2.整体支出绩效目标。（1）绩效总目标2018年是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，实施“十三五”规划的关键一年。我们要认真学习党的十九届二中全会和中纪委二次全会精神，学习省党代会第十二届二次、三次会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面深化改革，创新发展，坚定文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观，突出以

7、人民为中心的工作导向，以省文联和市委宣传部今年工作部署为指导，结合我市的工作实际，以“建和谐、强服务、创品牌、树形象”为工作思路，加强队伍和制度建设，抓好改革，完善机制，团结引导广大文艺工作者开展文艺精品创作，积极开展形式多样的系列文化惠民活动，扎实推进我市的文艺繁荣。1、 加强理论学习，增强政治意识。二、发挥资源优势，增强惠民服务（一）持续开展“红色文艺轻骑兵走基层”活动。（二）深入开展“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。（三）完善机制。三、聚焦重大主题，打造文艺品牌。四、加强网络文艺，扩大惠民覆盖。五、加强交流合作，促进文艺繁荣。六、加强自身建设，树好队伍形象（一）抓好党建。（二）抓好作风建

8、设。（三）抓好人才培训。（四）抓好文联换届和推进机构改革。（五）抓好协会注册登记。（2）阶段性（当年）绩效目标我会没有项目跨年度或连续多年实施的，则总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。（2） 预算编制合理性。 我单位预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能够按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。（3） 预算编制规范性。 我单位预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。四、预算支出管理情况（一）支出管理情况。1.整体支出完成率 我单位2018年实际支出数682.62万元，上年结余结转

9、数56.47万元，本年实际收入数692.52万元，整体支出完成率92%。由于2017年末结余结转较大，造成整体支出完成率偏低。2. 财务合规性 我单位严格按照国家财政部制定的“政府收支分类科目”合理合规。基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出制度执行严格；“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等严格按分类进行明细核算；公共财政预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有超标准开支等情况。（二）信息公开。1.自评信息公开我会在完成2018年度整体支出绩效自评后，已按绩效自评规定的时间和内

10、容在我会网站公开本部门整体支出绩效自评数据表、自评评分表及自评报告。2. 预决算信息公开 我会按照预算法和政府信息公开有关规定，在2018年2月13日在本单位门户网站公开了2018年湛江市文联部门预算，于2018年9月19日公开了2017年湛江市文联部门决算。3. 绩效目标公开我会2018年度没有达到绩效目标项目（100万以上）。五、预算管理情况（一）项目管理。1.项目实施程序。我单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程严格规范, 每季度召开一次行政会议公布后，由财务室进行项目立项、申报，行政会议讨论、调整后进行批复，项目完成验收由专项领导小组进行验收。2. 项目监管我单位项目审批由党组会议

11、研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续后，开展项目。经费开支情况，每季度召开一次行政会议公布，先经单位领导批准同意，项目阶段小结后报销相关负责人的支出费用，各项经费按财政划拨的专款专用，不准挪用或超支，经费开支要经财务人员核准后，报单位领导审批,才准报销。按照强化财务监管的原则，账目专列专用，独立核算。各项开支报销按市财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督以及各种帐簿凭证票据现金支票的保管。（二）资产管理。1.资产管理安全性 根据政府会计准则和资产管理使用制度规定，每一笔固定资产都如实登记到资产管理系统，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，

12、资产处置资金及时上缴国库。2. 固定资产利用率 单位实际在用固定资产总额是672085.63元，所有固定资产总额是672085.63元，固定资产使用率100%程度。（见下表）。 固定资产利用情况表 单位：万元项目名称 数量金额在用资产闲置资产金额占全部资产比例金额占全部资产比例一、土地、房屋及构筑物392397.5392397.53100% 其中：房屋392397.5392397.53100%二、通用设备34277539277539100%其中：汽车三、专用设备29919499194100%四、家具、用具、装具164202955.10202955.10100%五、图书、档案六、文物和陈列品合计

13、203672085.63672085.63100%（三）经费管理。1.“三公经费”控制率。 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年本部门“三公”经费预算安排4.20万元，与上年持平，实际支出2.19万元。“三公经费”控制率为52%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.20万元（其中公务用车购置费0元），实际支出1.41万元，下降36%，原因是减少车辆维修等费用；公务接待费2万元，实际支出0.77万元，下降72%，主要原因是严

14、格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。2.“公用经费”控制率。当年“公用经费”预算安排数20.61万元，实际支出20.03万元，“公用经费”控制率为97%，“公用经费”节约主要是公务用车运行费及公务接待费下降。（四）在职人员控制率。我会机构编制部门核定单位编制数7人。当年年末单位实际在编在职人数9人，在职人员控制率为128%，在职人员超编原因是市委组织部任命1名副调研员与军转办安排1名军转干部到我会工作。六、整体绩效2018年是十九大胜利召开后第一年，是改革开放40周年，在市委、市政府的坚强领导下，市文联按照省文联和市委宣传部的工作部署，认真学习贯彻党的十九大精神，以

15、习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“建和谐、强服务、创品牌、树形象”为工作思路，牢记使命，团结奋进，大胆实践，攻坚克难，开创了文联工作新局面。一、加强理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。1、学原文读原著，真学真懂真信。2、学习推动工作，工作检验学习。二、强化文艺服务，广泛推进文艺惠民活动。1、广泛开展“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。2、文联系统活动精彩纷呈。三、聚焦重点工作，打造湛江文艺品牌。1、举办省级大型展览。2、组织文艺精品展演。3、组织参加省第二届泥人节（泥塑展）。四、加强内引外联，努力促进文艺繁荣。1、按照“请进来”与“走出去”的思路，开展文联与文艺的系列

16、交流活动。2、文化氛围浓郁，文艺创作百花齐放。五、加强组织建设，培育一支过硬的文艺队伍。1、加强文联系统服务管理。2、完成协会登记注册。3、文艺队伍不断壮大。4、抓好人才队伍培训。六、加强自身建设，树立机关良好形象。1、规范党建工作。2、抓好作风建设。3、推进机构改革。4、日常工作良好有序。7、 存在问题（一）市文联机关充分发挥职能作用，指导协调基层工作上有待进一步加强。（二）在服务基层、服务群众上还存在不足。 （三）各艺术门类作品多，精品少，拔尖文艺人才少。各协会工作都有较大提高，但发展不平衡，有明显差距。（四）结转结余资金存量较大。八、今后改进措施针对上述存在的问题我会今后着重在以下几方面予以改进： （一）要充分调动全体干部职工积极性，发挥文联机关职能作用。 （二）要进一步在服务基层、服务群众上想办法下功夫。 （三）重点培养文艺人才，创造平台多出文艺精品。充分调动各文艺家协会积极性，开展各项文艺活动。 （四）结转结余资金存量较大，主要原因是省扶持资金项目时间跨度长。虽存在不可抗的外界因素，但结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。 湛江市文学艺术界联合会 2019年6月23日12