吉安市××局（委、办）2007年部门预算草案编制说明.doc

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1、吉安市公安局2017年部门预算目 录第一部分 吉安市公安局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 吉安市公安局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分 吉安市公安局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 吉安市公安局概况一、部门主要职责 市公安局是主管公安工作的市政府组成部门，主要职责是：1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟

2、订有关公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督；同时具有实战单位的职能。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。3、组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。4、组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。5、组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。6、组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作。7、组织实施并指导全市公安机关维护

3、道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作。8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。9、组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。11、组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。12、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作以及承办市劳动教养委员会审批办公室

4、的日常工作。13、组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办市禁毒领导小组办公室的日常工作。14、组织全市公安科学技术工作，规范公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。15、规划制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。16、领导全市公安消防、警卫部队建设；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。17、指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。18、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或

5、督办公安队伍重大和较大违纪案件。19、市森林公安局列入市公安局序列，受主管部门和市公安局双重领导；市森林公安局为市公安局负责组织、指导查处森林刑事和治安案件的职能部门，业务工作以市公安局领导为主。20、配合海关缉私警察依法履行职责。21、承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。二、部门基本情况市公安局共有预算单位10个，包括局机关和9个所属预算单位。编制人数1318人（其中：行政编制1280人），实有人数1561人，其中：包括在职人数1321人，离休人员4人，退休人员236人。第二部分 吉安市公安局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年市公安

6、局收入预算总额38674.1万元，其中：财政拨款收入38674.1万元，占收入预算总额的100%。（二）支出预算情况2017年市公安局支出预算总额为38674.1万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出24436.1万元，占支出预算总额的63.18%，包括工资福利支出12418.88万元、商品和服务支出7583.37万元、对个人和家庭的补助支出4433.85万元；项目支出14238万元，占支出预算总额的36.82%，包括工资福利支出838.48万元，商品和服务支出2791.02万元、对个人和家庭的补助支出109万元，其他资本性支出10463万元，其他支出36.5万元。按支出功能分类科目划分：公

7、共安全支出35367.32万元，占支出预算总额的91.45%；社会保障和就业支出1814.84万元，占支出预算总额的4.69%；医疗卫生与计划生育支出485.81万元，占支出预算总额的1.26%；住房保障支出1006.12万元，占支出预算总额的2.6%。（三）财政拨款支出情况2017年市公安局财政拨款支出预算25418.1万元，占支出预算总额的65.72%，其中：经费拨款（补助）支出25418.1万元，具体支出情况是：公共安全支出22121.32万元，占财政拨款支出的87.03%；社会保障和就业支出1814.84万元，占财政拨款支出的7.14%；医疗卫生与计划生育支出485.81万元，占支出预

8、算总额的1.91%；住房保障支出996.12万元，占财政拨款支出3.92%。2017年财政拨款支出较上年增加7958.02万元，增长45.58%。（四）政府性基金情况2017年市公安局没有安排政府性基金预算。（五）机关运行经费等重要事项的说明2017年市公安局机关运行经费支出4515.11万元，较上年减少2242.17万元，下降33.18%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，把严格控制机关运行经费作为一项重要工作，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对机关运行经费进行压缩，采取有效措施降低机关运行成本。2017年市公安局机关运行经费具体支出

9、情况是：办公费256.72万元、印刷费62.76万元、水费44.5万元、电费229.83万元、领导干部电话费补助12.62万元、离退休人员住宅电话补助1.06万元、邮电费102.5万元、取暖费18万元、物业管理费74.7万元、差旅费1436.32万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费74万元、会议费60.3万元、培训费111.5万元、公务接待费174.57万元、专用材料费15万元、被装购置费25万元、劳务费267.7万元、委托业务费6万元、工会经费33.3万元、福利费20万元、公务用车运行维护费512.31万元、其他交通费用848.19万元、离休人员活动费0.52万元、退休人员活动费4.

10、1万元、其他商品和服务支出108.62万元。（六）政府采购情况2017年市政府办公室政府采购总额2918.71万元，较上年增加593.64万元，主要原因是本部门机关新业务大楼建设需要采购信息网络建设平台、指挥技侦建设平台等相关配套设备。二、2017年“三公”经费预算情况说明2017年市公安局“三公”经费年初预算安排781.88万元，较上年减少237.79万元，下降23.32%，具体情况如下： 因公出国（境）费5万元，与上年持平。公务接待费174.57万元，比上年减少3.13万元，略有下降。公务用车运行维护费602.31万元，比上年减少234.66万元，主要原因是：根据中央、省相关文件精神，20

11、16年实行公车改革，本部门仍然编制有执法执勤用车和特种专业技术用车，但本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，采取有效措施，最大限度压缩公务用车预算支出。第三部分 吉安市公安局2017年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释1公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局及实行公务员管理的事业单位，用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。 2机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。8