工程施工质量管理台账记录(PDF33页).pdf

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1、 1 中铁二十局集团路桥工程公司 ZT2011ZLTZ I 目 录 第一卷 项目质量领导机构与责任合同 ZT2011ZLTZ-1 1、工程项目部质量领导机构文件 ZT2011ZLTZ-1-1 2、工程项目质量管理部门定编文件 ZT2011ZLTZ-1-2 3、项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 第二卷 质量管理办法、制度、控制措施 ZT2011ZLTZ-2 1、工程项目部质量管理办法、制度 ZT2011ZLTZ-2-1 2、本项目适用的有效技术标准文件目录 ZT2011ZLTZ-2-2 3、本项目适用的有效施工图、作废图纸目录 ZT2011ZLTZ-2-3 6、工程质量通

2、病防治措施 ZT2011ZLTZ-2-4 7、作业指导书科技开发部 ZT2011ZLTZ-2-5 8、技术交底记录技术交底 ZT2011ZLTZ-2-6 9、现场施工作业照片 ZT2011ZLTZ-2-7 第三卷 质量教育与质量会议 ZT2011ZLTZ-3 1、质量教育记录 ZT2011ZLTZ-3-1 2、质量教育内容 ZT2011ZLTZ-3-2 3、质量会议内容记录清单 ZT2011ZLTZ-3-3 4、质量会议记录 ZT2011ZLTZ-3-4 II 第四卷 质量检查与事故处理 ZT2011ZLTZ-4 1、监理指令/通知书回复情况台账 监理通知单 ZT2011ZLTZ-4-1 2、

3、定期质量大检查记录 ZT2011ZLTZ-4-2 3、不定期质量检查记录 ZT2011ZLTZ-4-3 第五卷 质量报表 ZT2011ZLTZ-5 1、质量报表 ZT2011ZLTZ-5-1 3 第一卷 项目质量领导机构与责任合同 ZT2011ZLTZ-1 1、工程项目部质量领导机构文件 ZT2011ZLTZ-1-1 2、工程项目质量管理部门定编文件 ZT2011ZLTZ-1-2 3、项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 4 工程项目部质量管理机构文件 ZT2011ZLTZ-1-1 说明 1、工程项目部应成立本项目质量管理领导小组形成红头文件主送项目部各有关单位同时抄送上一

4、级安全主管部门。质量领导小组成员调整时应及时更新文件。2、应将项目部质量管理领导小组文件及动态更新文件附后。5 工程项目质量管理部门定编文件 ZT2011ZLTZ-1-2 说明 1、工程项目部应单独设置质量管理部门定员符合公司质量管理办法的规定。2、应将项目部质量管理部门定编文件和人员任职文件附后。6 项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 说明 项目质量管理部门设专职质检工程师现场技术人员和工班带班人员是兼职质检员。7 项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 姓名 所在单位 行政职务或技术职务 主要职责 马建新 安质环保部 专职质检员 负责全线质检工作 张

5、风波 工程技术部 技术主管 负责西新线及铁路北环线施工区质检工作 彭琦 工程技术部 技术主管 负责南滨河路施工区质检工作 王智皞 工程技术部 技术主管 负责西固西路施工区质检工作 雷开祥 工程技术部 兼职质检员 负责西新线及铁路北环线施工区质检工作 曹政华 工程技术部 兼职质检员 负责南滨河路施工区质检工作 杨自堂 工程技术部 兼职质检员 负责西固西路施工区质检工作 朱东青 工程技术部 兼职质检员 负责全线质检工作 朱艳河 安质环保部 兼职质检员 负责钢筋加工班质检工作 朱艳龙 安质环保部 兼职质检员 负责钢筋加工班质检工作 尹胜田 安质环保部 兼职质检员 负责钻孔灌注桩质检工作 王小兵 安质

6、环保部 兼职质检员 负责钻孔灌注桩质检工作 8 第二卷 质量管理办法、制度、控制措施 ZT2011ZLTZ-2 1、工程项目部质量管理办法、制度 ZT2011ZLTZ-2-1 2、本项目适用的有效技术标准文件目录 ZT2011ZLTZ-2-2 3、本项目适用的有效施工图、变更图目录 ZT2011ZLTZ-2-3 4、工程质量通病防治措施 ZT2011ZLTZ-2-4 5、作业指导书 ZT2011ZLTZ-2-5 6、技术交底记录 ZT2011ZLTZ-2-6 7、现场施工作业照片、录像 ZT2011ZLTZ-2-7 9 工程项目部质量管理办法、制度 ZT2011ZLTZ-2-1 说明 1、将公

7、司下发的质量管理制度、办法附后。2、将本项目质量管理制度、办法附后。10 本项目适用的有效技术标准目录 ZT2011ZLTZ-2-2 说明 1、使用有效技术标准文件目录。2、应持有目录中所列技术标准文本或电子版本。11 修改码0 有效技术标准文件目录 ZT2011CX01-07 页码 序号 标准号 技术标准文件名称 编制单位 实 施 日 期 备注(份数或被代替标准号)编制 审核 年 月 日 12 本项目适用的有效施工图、作废图纸目录 ZT2011ZLTZ-2-3 说明 1、使用有效 图清单。2、图纸复印应执行审批、复印、复核、发放制度。3、项目部收到变更图后应及时通知原图持有人在原图上做作废标

8、识并及时发放变更图。13 修改码O 有效 _ 图清单 ZT2011CX01-08 页码 序号 图 别 图 号 名 称 编制单位 编制 日期 份数 备 注 编制 批准 此表可作为使用单位“有效施工图清单”和“有效标准图清单。”14 工程质量通病防治措施 ZT2011ZLTZ-2-4 说明 1、本项目制定的工程质量通病防治措施附后。15 作业指导书 ZT2011ZLTZ-2-5 说明 1、本项目编制的作业指导书有 在此列出目录 2、应将本项目制定的作业指导书附后。16 技术交底记录 ZT2011ZLTZ-2-6 说明 1、本项目技术交底附后。2、技术交底格式参照公司科技管理办法的有关规定。17 现

9、场施工作业照片、录像 ZT2011ZLTZ-2-7 说明 1、照片可以附后也可以电子版本的形式储存。2、录像以电子版形式存档。18 第三卷 质量教育与质量会议 ZT2011ZLTZ-3 1、质量教育记录 ZT2011ZLTZ-3-1 2、质量教育内容 ZT2011ZLTZ-3-2 3、质量会议内容记录清单 ZT2011ZLTZ-3-3 4、质量会议记录 ZT2011ZLTZ-3-4 19 质量教育记录 ZT2011ZLTZ-3-1 说明 1、将本项目质量教育记录附后。2、可使用管理活动检查记录表。20 质量教育内容 ZT2011ZLTZ-3-2 说明 1、事先准备质量教育内容或教案附后。21

10、质量会议内容记录清单 单位中铁二十局兰州市南山路西柳沟立交桥项目经理部 ZT2011ZLTZ-3-3 时 间 地 点 参加人员 管理活动签到记录表编号会议簿安全内容页码 记录整理人 22 质量会议记录 ZT2011ZLTZ-3-4 说明 1、可使用管理活动签到记录表 附会议记录。23 第四卷 质量检查与事故处理 ZT2011ZLTZ-4 1、监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-4-1 2、定期质量大检查记录 ZT2011ZLTZ-4-2 3、不定期质量检查记录 ZT2011ZLTZ-4-3 24 监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-4-1 说明 1、将本项目监理

11、指令/通知书回复情况台账附后。2、附监理指令/通知书及回复通知书。25 监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-4-1 工程项目 序号 监理指令或 通知书编号 收文时间 通知书标题或主要内容 回复责任 部门 回复时间 备注 26 定期质量大检查记录 ZT2011ZLTZ-4-2 说明 1、按照公司质量管理办法规定项目经理部每月应组织一次定期大检查由主管领导主持质量管理部门和有关部门的人员参加。重点检查单位领导质量意识是否到位各级工程质量岗位 责任制是否制定并落实质量管理体系是否健全职工质量意识教育培训工作是否落实并持证上岗各项规章制度是否建立、健全并得到落实内业资料是否完整、齐全并

12、符合要求特殊条件下如冬雨季施工施工质量保证措施是否制定并落实关键工序施工质量保证措施是否制定并落实等。检查前列出检查清单包括外业、内业检查清单。2、对于检查中发现的质量问题按照“纠正和预防措施”程序进行处置及时反馈整改信息。一般做法检查后开会通报按作业队伍发出检查通知书 表格可使用 管理活动检查记录表 也可下发红头文件 限期整改质量管理部门负责验证。3、检查资料附后。27 不定期质量检查记录 ZT2011ZLTZ-4-3 说明 1、按照公司质量管理办法不定期质量检查由质量管理部门组织相关部门及专职质检人员参加主要是针对确定的重难点工程、创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪并协助工

13、程项目部解决有关质量难题。2、对于检查中发现的质量问题按照“纠正和预防措施”程序进行处置及时反馈整改信息。3、检查资料附后可使用管理活动检查记录表。28 第五卷 质量报表 ZT2011ZLTZ-5 1、质量报表汇报资料 ZT2011ZLTZ-5-1 29 质量报表 ZT2011ZLTZ-5-1 说明 将每月质量报表附后。30 工程质量情况报表 填报单位 盖章中铁二十局兰州市蓝山路西柳沟立交桥项目经理部 年 月 项目 单位 路基填土 混凝土试件 水泥砂浆试件 分项工程检查 分项工程一次评定 检 查 数 万方 合 格 数 万 方 合 格 率%试 件 组数 合 格 组数 合 格 率%试 件 组数 合

14、 格 组数 合 格 率%完 工 项数 检 查 项数 检 查 率%评 定 项数 合 格 项数 合 格 率%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 12 100 12 12 100 合 计 12 12 100 12 12 100 编制人 审核人 批准人 31 工程质量情况报表 填报单位 盖章中铁二十局兰州市蓝山路西柳沟立交桥项目经理部 年 月 项目 单位 单位工程 无重大事故天数 质量事故 获省、部优工程项数、获奖时间及工程名称 事故起数 损失金额万元 事故原因 评定项数 合格项数 合格率%重大 大 违规 测量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 合计 22 编制人 审核人 批准人 32