整体支出绩效评价.docx

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1、整体支出绩效评价自评报告（2018年度）张家口经济开发区老鸦庄镇卫生院整体支出绩效评价自评报告（2018年度）评价方式： 直接组织评价 委托评价预算部门代码：预算部门： 张家口经济开发区老鸦庄镇卫生院 预算部门法人： 宋美录 填报日期： 2019 年 6 月 18 日项目整体支出绩效评价报告一、 单位概况1、单位基本情况 张家口经济开发区老鸦庄镇卫生院，隶属于张家口经济开发区卫生计生局，地址位于张家口市经开区老鸦庄镇老鸦庄村。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、辖区内中华人民共和国医疗机构执业许可证核准的诊疗科目的医疗与护理、预防保健、村卫生所技术人员培训、承担新农村合作医疗

2、工作。2、人员结构 本单位编制人数47人；法人代表人：宋美录；2018年底现有职工35人：其中在编在职人数24人，劳务派遣11人。退休人员13人。3、目标实现情况 本年度我院实现更加完善医疗建设，更好地服务辖区居民，严格遵守上级卫生和环保部门的建设要求，达到上级部门验收标准。二、年度预算收支情况1、年末资产总额：5569381.3元；负债总额：184073.39元；年初预算资金21400元。资金明细表项目名称：基层卫生机构基本药物采购资金 单位：万元项目资金来源资金来源项目计划安排实际到位实际支出总资金当年资金总资金当年资金总资金当年资金预算资金2.142.140项目资金支出支出明细内容规格型

3、号计量单位数量单价总金额2、单位年度总收入6094306.33元，其中财政拨款5315819.12元，事业收入778487.21元。3、2018年全年累计财政拨款收入5315819.12元：其中人力资源和社会保障管理事务87360元；行政事业单位离退休495239.24元；基层医疗机构2492772.04;公共卫生2072134.6元;中医药7000元;计划生育事务194元；行政事业单位医疗63700元；住房保障支出97419.24元。4、单位年度总支出5458413.66元，其中基本支出5458413.66元，人员经费2522900.01元，日常公用经费2935513.65元，基本支出和项目

4、支出5458413.66元，工资福利支出1845460.16元，商品和服务支出2409940.65元，对个人和家庭补助677439.85元，资本性支出525573元。三、绩效实现情况1、预决算编制情况预算编制上，严格执行预算法，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。2、支出绩效情况行政运转保障在经费支出安排上，全面保障了工作正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经

5、费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。四、绩效实现情况我单位在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区财政部门的相关费用管理办法制定了公务用车管理办法及差率费、购买办公用品费的相关管理制度。会计核算健全，资料齐全，凭证编制准确、及时帐实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。五、评价结论及建议我单位2018年预算支出绩效情况一般，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行预算法。争取2019年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐全，努力加强节约型机关事业建设。