风电场现场安全文明生产监督检查及奖惩标准化验评细则.doc

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1、风电场现场安全文明生产监督检查及奖惩标准化验评细则现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注1. 监督、检查及奖惩（70分）1.1 责任区域（设备）负责人日常自查（15分） 区域（设备）责任人按既定的检查清单进行定期（至少每季度）现场检查、巡视。检查覆盖所有负责区域或设备。 发现问题按规定要求立即报告、沟通、处理。 按既定的计划进行清扫、清洁工作。 定期向职能部门提出执行情况评价和建议。 对违反规定或处理不力的进行考核。 保持检查、巡查记录。1.未按要求进行检查、清洁的，扣1.0分/次。2.发现问题处理不闭环的，扣1.0分/项。3.未按要求提出执行评价和

2、建议扣1.0分/次。4.检查中发现问题未按规定考核的，扣1.0分/项。5.记录不全的扣1.0分/处，未保存记录的扣3.0分。1.现场抽查责任区域（设备）是否保持良好绩效，并检查以下项目：1）访谈区域（设备）责任人是否了解日常自查要求；2）查阅检查记录，是否按周期执行，追溯责任人提出的问题是否及时报告给相关部门，是否按规范要求提出执行情况评价和建议；3）查阅相关巡查、考核记录，责任人是否有权进行考核或考核建议。1.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了责任人相关日常自查的要求，包括明确使用检查清单要求。1.2 监督部门检查、监测（20分）1.2.1 监督检查 定期（至少每季度）监督风电场开展设备设施状

3、态评估及治理工作。 按既定的检查表进行定期监督检查。 定期（至少每季度）监督检查覆盖全部风电场。 定期对责任区域负责人的执行绩效作出必要的评估并提出改进建议、考核。 发现严重的安全文明生产风险立即落实处理并进行限期督办。 对报告的问题和建议采取行动并对报告人员进行适当回复。 定期向区域内的受影响的员工通告安全文明生产缺陷处理情况及进展。1.未按要求建立监督检查制度不得分。2.未按要求进行监督检查扣2.0分/次。3.未对责任区域负责人执行绩效作出评估、考核，扣2.0分/次。4.严重安全文明生产风险整治未督办的，扣3.0分/项。5.未定期通告的扣1.0分/次。6.未开展职业健康检查的扣3.0分。

4、1.查阅企业监督部门相关资料，核实是否按规范要求对设备设施状态评估及治理工作进行了监督。2.查阅检查记录，核实是否按既定的检查表进行每季现场监督检查：1）定期绩效的评估；2）考核；3）督办。3.查阅相关资料，对责任人或其他部门报告的建议是否按规范要求采取行动、回复。4.查阅相关资料，是否按规范要求向有关影响人员定期通报缺陷处理及进展。1.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了监督部门检查、检测的要求，包括明确使用检查清单要求。1.2.2 监测 每年按国家规定，委托资质单位进行年度职业健康监测检查。1.查阅职工体检工作开展记录。1.查阅相关管理制度，是否涵盖了本规范要求。1.3 企业领导检查督办（15

5、分） 按既定计划、职能分工定期带队对重点安全文明生产区域或薄弱环节进行抽查、督办。 对职能部门报告的安全文明生产问题及时作出处理。每月在安全生产分析会对安全文明生产工作进行部署。 每季安委会上根据检查情况及职能部门汇报，进行标准化建设、治理和绩效保持工作的分析、评价，布置重点工作及改进目标。 保持检查、处理记录。1.领导未带队检查的，不得分。2.未按周期开展的，扣3.0分/次。3.未对问题作出处理的，扣2.0分/项。4.安委会上或月度安全生产分析会布置的重点工作未有效落实的，扣2.0分/项。5.未记录扣2.0分/次；记录不全的扣1.0分/处。1.现场询问、访谈员工、外包单位人员，了解企业领导带

6、队检查情况，包括后续问题的整改指示。2.查阅相关检查资料或记录，现场核实发现问题的整治是否得到有效完成。1.查阅相关检查资料，核实企业领导带队检查计划、记录，并是否按既定周期进行。1.本要素结合“1.1方针”、“1.3.1企业最高领导者责任”要素综合评定。2.发现问题未得到有效整治的，按2.0分/项扣分处理。3.弄虚作假一经发现，本要素不得分，并酌情扣除“1.3.1”要素分。1.4 企业合格自评（20分）：符合性、有效性1.4.1 自评机制 企业在申报验评申请前开展二次标准化建设合格自评工作。 规定策划和实施合格自评及报告评定结果、保存相关记录的职责和要求。 确定合格自评准则、范围、和方法。

7、策划、制定、实施和保持一个或多个合格自评方案，方案应与当前现场安全文明生产现状相对应。1.未按要求开展的，不得分；缺一次扣5.0分。2.未制订方案扣5.0分，方案不全扣2.0分/处。3.自评范围、内容遗漏、报告不全的，扣1.0分/处。4.对发现问题未跟进的，扣1.0分/项。1.现场检查企业自评中发现问题的整治完成情况。2.查阅企业自评方案，核实是否涵盖了本规范要求并在自评中切实得到执行。3.查阅自评报告，检查企业自评工作的符合性、有效性，包括自评人员能力是否满足要求。4.核实企业自评过程是否符合要素的要求。5.访谈、询问生产部门管理人员、员工是否知道存在的不足和问题，以及采取的措施。1.查阅相

8、关管理制度，是否明确规定了企业自评机制及开展要求。2.查阅相关会议记录及签到。1.管理人员、员工对自评后续问题不清楚的，按“发现问题未跟进”扣分处理。2.自评流于形式的不得分，并追溯扣除“1.3.1最高领导者责任”要素分。1.4.2 合格自评小组组成 合格自评人员的选择和实施应确保自评过程的客观性和公正性，人员组成包括： 分管安全生产领导。 部门负责人/管理人员。 安全生产监督人员。 风电场负责人。 其他专业技术人员、专家。1.4.3 要求 在评估期间考虑安全文明生产标准化规范和评定标准的所有适用要素。 检查、判定安全文明生产治理、合格评定工作是否符合预定安排和本标准要求；是否得到了恰当的实施

9、和保持。 向最高管理层报告自评结果。1.4.4 跟进行动 每次自评后公布报告。 在报告中明确问题与不足，并制定、落实进行纠正与预防所采取的措施。 企业领导层（主要领导及分管领导）知道存在的不足和问题，以及采取的措施。 跟踪及检查整改措施的进展。1.5 管理评审与持续改进（20分）：持续适宜性、充分性和有效性1.5.1 形式 每年一次由企业主要负责人组织开展，以管理总结分析会的形式。 主要负责人、管理者代表及相关部门负责人、合格自评组相关成员等参加。1.未按要求开展的，不得分。2.未进行会议总结的，扣5.0分。3.未制订方案扣5.0分，方案不全扣1.0分/处。4.自评范围、内容遗漏、报告不全的，

10、扣1.0分/处。5.对发现问题未跟进的，扣1.0分/项。6.主要负责人未参加扣5.0分。1.现场检查企业自评后，提出问题整治情况；是否保持；持续改进要求是否得到实施、监控。2.在生产部门、班组、岗位核实是否能及时获取管理评价报告。3.查阅相关资料，核实企业主要负责人是否亲自主持开展管理评审并做出持续改进的决策和行动。1.查阅相关管理制度，是否明确规定了企业管理评审机制及开展要求。2.查阅相关会议记录及签到。1.管理评审的决策和行动指示未有效实施的，扣除20分并追溯扣除“1.2监督部门检查、监测”要素分。2.管理人员、员工对管理评审的决策不清楚的，按“发现问题未跟进”扣分处理。3.管评流于形式的，不得分，并追溯扣除“1.3.1最高领导者责任”要素分。1.5.2 要求 分析、讨论合格自评开展情况及进行标准化建设工作管理总结。 分析、总结企业目标、指标的实现程度。 分析、总结企业治理措施管控及绩效保持状况。 合格自评的后续整治、改进措施的执行及完成情况。 提出并布置改进建议。1.5.3 跟进行动 公布总结报告。 在报告中明确为实现通过标准化建设验评、保持及持续改进安全文明生产的承诺而作出的，与方针、目标以及其他改进有关的管理决策和行动。 跟踪及检查决策和行动的进展。备注：评分标准中的每“处”，除特别说明的外，按对应的每个问题点计数。