财政项目支出绩效评价自评报告.doc

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1、 财政项目支出绩效评价自评报告项目名称：2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款项目单位：武汉市蔡甸区建筑管理站主管部门：武汉市蔡甸区住房和建乡建设局二二年五月 武汉宏信会计师事务有限公司 目录 一、项目基本情况1（一）项目实施单位简介1（二）项目立项背景1（三）项目概况2（四）项目管理制度及配套措施2二、项目绩效目标2三、绩效自评工作开展情况2（一）前期准备工作2（二）组织实施过程内容3四、综合评价结论3五、资金投入和使用情况3（一）资金计划投入情况3（二）资金支出情况3（三）资金管理情况3六、项目实施情况4七、项目效果4（一）社会效益4（二）相关群体感受4八、绩效自评结果拟应

2、用和公开情况4九、绩效自评工作的经验、问题和建议4（一）主要经验与做法4（二）存在的问题4（三）改进建议5 湖北中联信资产评估有限公司 地址：武汉市江岸区中原大厦24层E、F室- 2 -2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款绩效评价自评报告 武汉市蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款2019年度绩效自评报告为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时总结经验，改进项目管理措施，提高我局绩效管理水平。根据蔡甸区财政局的统一部署，对2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款组织开展财政资金绩效评价自评工

3、作。根据中华人民共和国预算法、湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定、省财政厅关于编制2019年度省直部门决算的通知（鄂财函2019291号）、2019年全市行政事业单位资产管理和预算绩效管理工作要点（武财行资2019 189号）、武汉市财政局关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知、蔡甸区财政局关于印发（蔡甸区预算绩效管理暂行办法）（蔡财201347号）和蔡甸区财政局关于开展2019年区级财政支出绩效自评工作的通知（蔡财绩20201号）的有关要求，形成了本绩效评价自评报告。一、项目基本情况（一）项目实施单位简介蔡甸区建筑管理站为蔡甸区住房和建乡建设局下属二级事业单位，全

4、面负责辖区内建筑工程质量、安全文明施工、市场行为、综合执法、绿色建筑（装配式建筑）、建筑企业资质管理等工作。建管站由5个具有独立法人和组织机构代码的事业单位组成。分别是：建筑工程质量监督站（市政工程质量监督站）、建筑工程安全监督站、建设工程交易中心、室内装饰行业管理办公室、武汉市蔡甸区建筑管理站(建筑工程节能管理办公室)，站内设副科级部门3个，分别为：站办公室、建筑市场管理办公室、施工企业管理办公室;有职能无编制的部门1个，即图纸审查管理办公室。截至2019年12月31日，全站总人数71人，其中：在职54人，退休17人。经费来源为全额财政拨款。（二）项目立项背景为促进城市建设绿色发展和建筑工程

5、高质量发展，大力发展节能、节地、利废的绿色新型墙体材料，落实市城建委关于进一步加强绿色建筑和建筑节能质量管理的通知（武城建规20178号）要求，蔡甸区建筑管理站申请2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款。按预算要求及相关制度规定，本经费主要用于完成2019年蔡甸区新型墙体材料专项基金退付工作。（三）项目概况蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款工作主要内容如下：在接到建设单位递交的墙体材料使用验收申请后，在三个工作日内到现场完成核验，根据建设单位提供的各种资料,包括但不仅限于施工许可证、建设施工图设计说明、结构施工总说明（墙体部分）、所用墙体材料购货合同、进货单及进场复查报

6、告及材料企业备案证、竣工验收备案证明书等，严格按照武城建（2013）130号文市城建委市财政局关于规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知的相关要求进行核验，核验完成后，开具武汉市新型墙体材料验收单，对符合要求的建设项目的预缴专项基金给予退付。（四）项目管理制度及配套措施为保障项目的顺利开展，蔡甸区建筑管理站已制定预算业务控制流程、预算管理制度、收支业务控制流程、收支管理制度 、资产管理制度、内部控制评价与监督、档案管理制度等相关文件。二、项目绩效目标2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款绩效目标如下：一级指标二级指标明细指标内容指标值产出数量指标 新型墙体材料专项基金返退情况完

7、成2019年项目专项基金的退还质量指标现场核验率100%基金返退合规率100%效果时效指标基金返退及时率100%社会效益 新型墙体材料应用率100%相关群体感受享受返退基金企业满意度90%三、绩效自评工作开展情况（一）前期准备工作在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、省财政厅湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。（二）组织实施过程内容按照绩效评价规范要求

8、，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四、综合评价结论本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制

9、度保障，项目建设能够形成可持续的影响。五、资金投入和使用情况（一）资金计划投入情况2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区建筑管理站蔡甸区建筑管理站关于编制2019年财政预算的通知，2019年度蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款预算指标为500万元。（二）资金支出情况2019年新型墙体材料专项基金返退款总预算500万元，资金实际使用496.87万元，具体支出项目见下表：项 目支出金额（元）对企业补贴4,968,703.00合 计4,968,703.00（三）资金管理情况本项目建立了完善的财务管理制度，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好

10、。六、项目实施情况2019年我局根据绩效管理目标任务的要求，对接收到的验收申请及时受理，对新型墙体材料专项基金的清算做到一件一档、四级审批，对核验完成的合格项目及时发放新型墙体材料专项基金返退款。2019年项目绩效目标基本完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区建筑管理站新型墙体材料专项基金返退款专项绩效目标自评表）。七、项目效果（一）社会效益严格贯彻执行市建委关于进一步加强绿色建筑和建筑节能质量管理的通知的文件要求，我区严格落实新建建筑均按绿色建筑标准进行设计和建造。（二）相关群体感受享受返退基金企业满意度100%。八、绩效自评结果拟应用和公开情况每年度将自评情况按时向上级单位报送。九、绩效自

11、评工作的经验、问题和建议（一）主要经验与做法1.严格贯彻执行市建委关于禁止施工现场搅拌混凝土和砂浆的通知。按照文件要求，蔡甸城关和中法新城范围内施工现场全面禁止现场搅拌，全部使用预拌混凝土和预拌砂浆。在加强日常巡查的基础上于2019年6月份和12月份，两次邀请行业专家分别对全区13家预拌混凝土生产站点和1家砂浆生产企业进行监督管理和督查检查。2.在做好全区新型墙体材料产品的认定受理和初审工作的同时，加强对认定产品企业的检查，确保认定产品的质量。今年12月份，我局邀请行业专家对我区武汉锦嘉新型墙体材料厂、武汉利友新型墙体材料有限公司进行了督查检查，要求企业严格按照相关标准组织生产，确保新型墙体材

12、料产品质量。3.我区于2019年6月16日开展了2019年建筑节能宣传周活动，传播符合科学、利于节约的规划和设计理念，宣传新建低能耗绿色建筑试点示范项目，进一步促进了我区建筑节能工作的持续发展。（二）存在的问题1.部分企业对加大绿色建筑开发的积极性不高，法制观念不够强，社会责任意识不够，企业对新型墙体建筑所体现的节能、环保、健康价值认知不够。2.绩效理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度不足，绩效运行监控机制不完善，绩效管理基础信息工作有待加强。（三）改进建议1.加强宣传培训，提高从业人员素质，积极上门向企业宣传国家发展相关的法律及政策，不断加强对绿色建筑的推广力度，提升企业对加大绿色建筑开发

13、的积极性。2.积极引导、协调各方，鼓励建设新型墙体建筑、绿色生态城区、政府投资和使用财政资金的建设项目优先使用获得评价标识的绿色建材，对全区新型节能建材企业及商混生产企业进行检查，积极协助各生产企业办理资质和产品绿色星级标识申报，并大力将区内各类新型节能建材企业进行宣传和推广。3.建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。 武汉市蔡甸区建筑管理站 地址：武汉市蔡甸区莲花湖大道231号