和田县文化馆整体支出绩效自评报告.doc

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1、 和田县文化馆整体支出绩效自评报告（2019年度） 项目名称：文化馆、图书馆（站）免费开放资金部门单位名称（公章）： 和田县文化馆填报时间： 2020 年 5 月19 日1、 基本概况（一）根据全国、自治区、地区文化、体育、全县的文化馆组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 文化宣传，文艺活动组织，受权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。（相关文化产业经营）。 （2） 图书馆成立于2011年，下设科室电子阅览室，儿童阅览室，成人阅览室，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；

2、文献数字化处理；图书馆学研究；编辑出版；知识培训与社会教育；二，部门基本情况文化馆是社会公益性事业的一个重要组成部分，是群众文化的活动交流中心，做好文化馆、图书馆（站）的免费开放工作有助于服务群众，满足群众对于文化的需求。全面实施免费开放降低了公共文化服务的门槛，文化馆、图书馆建设、场馆总面积1660平方米，文化馆设有群众文化室、多功能培训室、主题展览室、舞蹈培训室、艺术创作室、电子书法区、数字文化区、图书馆设有审读组、民、汉采编组、成人图书室、儿童阅览区、电子阅览区、图书馆多功能数字文化区、过刊室、党建主题高科机等。7，机构设置及人员情况和田县文化馆编制数共7人，其中行政编0人，事业编7人，

3、实有在职人数11人，； 退休11人；（二）2019年的重点工作2（1）确保文化馆、图书馆（站）免费开放项目资金的顺利实施 ，资金到位、文旅局党组成立和田县文化体育广播影视财经小组、严格按照财务工作管理制度执行；（2）按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项业务工作，充分发挥以文化扶贫，主力脱贫攻坚、文化宣传工作在基层的引导作用，利用春节，元宵节等节假日，弘扬中华文化积极开展“文化扶贫”下基层文艺演出”“送戏下乡”、主题展览、爱国主义教育、全面，全民阅读、流动图书、书坛等形式多样的活动；（3）抓好落实脱贫攻坚、全县273个乡镇和村级文化室（其中49个新拆分村）进行乡村两级综合性

4、文化服务中心进行同意挂宣传制度牌、氛围营造、维修、改造、购买图书工作；（3） 部门整体支出情况免费开放项目预算安排总额为95万元，其中财政资金95万元，上年结转资金31.19万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金95万元，预算资金到位率为100%。2、 部门单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况本项目实际支付资金101.89万元（本年预算95万元，上年结余31.19万元），预算执行率100%，项目资金主要用于免费 开放各项活动费用13.95万元；聘用临时工4人支出4.05万元；购买图书4416余册8.9万元；购买文化设备14.39万元；数字文化、数字图书总分馆建设项目支出38

5、.6万元；培训差费2万元；办公及宣传展览广告制作费20万元。（二）项目支出情况2019年项目支出为95万元，文化馆，图书馆（站）免费开放工作经费为95万元。 三、部门单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析（1） 满足全县广大人民阅读需求、文化需求、（2） 结合民族团结一家亲工作，积极发挥干部职工群众工作中积极开展文化扶贫，宣传党的政策为主题入户宣讲宣传活动，“关心关爱”慰问活动，帮扶活动；2019年6月20日至7月15日在和田县开展综合性文化服务中心文化扶贫挂宣传制度牌工作，12个乡镇261个行政村完成全覆盖；2019年8月3日至9月20日乡村两级综合性文化服务中心文化扶贫，综合治理业务

6、指导工作已完成；加强村两级综合性文化服务中心工作，助力脱贫攻坚，加强文化扶贫，管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；文化馆下乡开展“热烈庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动；深入基层积极开展“文化扶贫”“送书下乡”活动，累计开展全民阅读、书香天山、我爱阅读、我在祖国的怀抱里主题读书活动共计25场次，观摩学习人数已达5000多人次；“流动图书”下基层活动8次、文化志愿服务活动6次；全县乡村两级综合性文化服务中心（图书室）业务指导工作已全覆盖；全县图书室管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；（2） 2019年11月11日首都图书馆、地区图书馆调研、志愿团来到和田县图书馆、得到了全地区的肯定

7、与支持；为了满足全县广大群众阅读需求和田县图书馆为支中心，在 12个乡镇设立了分馆已完成统一挂牌，统一采购图书、统一编目录入系统、制度牌、电脑等配套设施已经发放到位、12月27日在和田县召开了“地区总分馆制建设现场观摩会”得到了上级认可与肯定。 专项管理情况分析1、政策、项目资金情况分析免费开放项目预算安排总额为95万元，其中财政资金95万元，上年结转资金31.19万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金95万元，预算资金到位率为100%。（1）确保文化馆、图书馆（站）免费开放项目资金的顺利实施 ，资金到位、文旅局党组成立和田县文化体育广播影视财经小组、严格按照财务工作管理制度执行；（

8、2）按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项业务工作，充分发挥以文化扶贫，主力脱贫攻坚、文化宣传工作在基层的引导作用，利用春节，元宵节等节假日，弘扬中华文化积极开展“文化扶贫”下基层文艺演出”“送戏下乡”、主题展览、爱国主义教育、全面，全民阅读、流动图书、书坛等形式多样的活动；（3）抓好落实脱贫攻坚、全县273个乡镇和村级文化室（其中49个新拆分村）进行乡村两级综合性文化服务中心进行同意挂宣传制度牌、氛围营造、维修、改造、购买图书工作；2、 政策、项目实施情况分析按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项业务工作，充分发挥文化扶贫，文化宣传工作在基层的引导作用

9、，2019年利用春节，元宵节，三八妇女节等节假日，积极开展形式多样的系列活动，深入各个乡镇和贫困村积极开展“文化扶贫”“送戏下乡”活动，累计开展“钢铁长城强军梦-中国人民解放军建军91周年”“中国共产党建党98周年”，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年“奋进和田70年，新旧对比看变化”主题国防教育图片展活动共计26场次，观摩学习人数已达6000多人次；累计开展学校参与的国防教育图片展和爱国主义教育片5次。“文化扶贫”下基层文艺演出24场；群众文化办公室“文化扶贫”“脱贫攻坚政策好”“我的梦是中国梦”为主题的创作节目3个；文化志愿服务活动6次，“宣传党中央的惠民政策”“脱贫攻坚”主题大宣讲8场；

10、结合民族团结一家亲工作，积极发挥干部职工群众工作中积极开展文化扶贫，宣传党的政策为主题入户宣讲宣传活动，“关心关爱”慰问活动，帮扶活动；2019年6月20日至7月15日在和田县开展综合性文化服务中心文化扶贫挂宣传制度牌工作，12个乡镇261个行政村完成全覆盖；2019年8月3日至9月20日乡村两级综合性文化服务中心文化扶贫，综合治理业务指导工作已完成；加强村两级综合性文化服务中心工作，助力脱贫攻坚，加强文化扶贫，管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；文化馆下乡开展“热烈庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动；深入基层积极开展“文化扶贫”“送书下乡”活动，累计开展全民阅读、书香天山、我爱阅读

11、、我在祖国的怀抱里主题读书活动共计25场次，观摩学习人数已达5000多人次；“流动图书”下基层活动8次、文化志愿服务活动6次；全县乡村两级综合性文化服务中心（图书室）业务指导工作已全覆盖；全县图书室管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；2019年11月11日首都图书馆、地区图书馆调研、志愿团来到和田县图书馆、得到了全地区的肯定与支持；为了满足全县广大群众阅读需求和田县图书馆为支中心，在 12个乡镇设立了分馆已完成统一挂牌，统一采购图书、统一编目录入系统、制度牌、电脑等配套设施已经发放到位、12月27日在和田县召开了“地区总分馆制建设现场观摩会”得到了上级认可与肯定。 活动支出用13.95万元

12、；聘用临时工4人支出4.05万元；购买图书4416余册8.9万元；购买文化设备14.39万元；数字文化、数字图书总分馆建设项目支出38.6万元；培训差费2万元；办公及宣传展览广告制作费20万元。充分发挥好文化馆、图书馆（站）的宣传文化阵地作用，积极推动和田县免费开放和免费服务，为和田经济社会事业的发展提供智慧援助、文化给养和精神支持。3、政策、项目绩效情况分析加强全县公共文化服务体系、抓好以文化扶贫、主力脱贫攻坚工作、进一步丰富基层文化生活、满足广大群众精神文明、阅读、文化需求、为人民办实事经费支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，免费开放资金项目的社会效益性、生态效益性、可持续影响性、服务对

13、象效率性、有益性等方面都达到了预期目标，根据实际情况让全县各个乡镇、广大群众得到了应有的帮助和满足，群众的文化生活、阅读需求困难得到了进一步有效解决。在全县进行乡村两级综合性文化服务中心统一挂牌、氛围营造、维修改造、购买图书、配备文化设施设备、设立总分管制建设、得到了中央、自治区、地区高度评价与支持、得到了全地区学习交流观摩点、在全县数字文化发展为和田县文化事业稳步发展有了进一步推进；4、政策、项目效率性分析免费开放项目预算安排总额为95万元，其中财政资金95万元，上年结转资金31.19万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金95万元，预算资金到位率为100%。5、 政策、项目效益性分

14、析项目效益目标经济效益指标无社会效益指标“积极推进全县公共文化服务体系、开展送文化下乡、主题展览、下乡演出、公益培训、乡村两级综合性文化服务中心、乡村级群众文化活动、丰富读者的的文化生活，提升市民的文化素养”指标，积极推进总分馆制建设，实现资源共享、满足广大人民阅读需求、预期指标值为有效提升“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期；生态效益指标无可持续影响“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期满意度指标“群众满意、读者满意度（95%）”指标，预期指标值为95% 四、资产管理情况 为了更好的加强单位财务管理，依据会计法、行政事业单位会计制度有关规定，结合我局实际制定的溆浦县

15、文体旅游广电新闻出版局财务管理制度。我局现有固定资产435.72万元，已全部纳入资产管理由专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。年终决算报表中年末资产总额258.18元，其中：银行存款5.3元，占总资产的0.02%；其他应付款2.22元，占总资产的0.01%；固定资产435.72万元，占总资产的2.02%；（一）资产负债结构情况。年末资产总额258.18元，与上年同期214.93对比增加43.24元，增加21.12%，主要原因是今年财政拨文化馆，图书馆(站)2019年免费开放资金。 五、部门单位整体支出绩效情况 经过自评，基本支出自评得分为90分，项目自评分为90分。我们认为我单

16、位管理规范、制度健全，财务开支合理。 六、存在的主要问题 存在的问题：第一是一人多用，人员配备短缺严重，致使很多业务开展存在人手不足，原因是单位干部编制少，我单位负责全县273个乡村两级综合性文化服务中心的业务指导，督促工作和总分馆制建设工作，目前图书馆乡镇分馆，乡镇文化站没有固定的管理人员县级文化馆，图书馆对乡村两级业务工作管理人员培训，业务推广，总分馆制工作推进方面遇到了困难。第二是馆内升级改造，数字文化馆、数字图书馆业务增多，但在编业务干部实际在单位工作的人少，部分业务工作无法正常进行，使免费开放活动资金在当年也未能及时验收支付，发生当年开展业务活动用上年结余资金支付的情况。原因是单位人

17、数量少，业务能力水平有限，有些业务工作无法及时完成。 七、改进措施和建议解决各个乡镇业务管理人员缺少问题，进一步积极发挥带头作用、加强业务指导培训，积极开展丰富基层文化生活的各项活动大力推进群众文化活动和全民阅读活动，管理好，服务好全县乡村两级综合性文化服务中心工作，推进总分馆制建设工作，能更好地开展业务工作，为我区文化事业稳步发展作出贡献。增加活动团体类型，可以真正满足不同群众的文化需求，拓展免费开放的空间。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。四是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。 11