2008年公司管理制度采购管理制度.PDF

《2008年公司管理制度采购管理制度.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2008年公司管理制度采购管理制度.PDF（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 1 北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度（2008 年 1 月修订版）北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购部 2008 年 1 月 北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 2目 录 1、采购管理制度 2、经营物品采购管理细则 3、故障产品返厂流程管理 北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 3采购管理制度采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，特制定本制度。第二章 采购的范围 第二条 公司采购工作主要包括：销售相关产品、代购产品、固定资产、低值易耗品、礼品等。第

2、三条 销售相关产品：销售专用设备（含耗材）、原料、促销物品等；代购产品：客户委托代购的通用产品；固定资产：办公设备、生产设备、运输设备等；低值易耗品：办公设备（非固定资产）、办公用品、书籍、卫生清洁、日用品等；礼品：公司内部用于节日、活动、会议赠送的礼品等；第三章 采购归口管理 第四条 为了更好地完成公司所有物品的采购工作，并合理的控制采购成本，对采购的物品进行了分类，采购工作采取分类归口管理，其中：固定资产、低值易耗品、礼品等的采购工作由行政部负责，销售相关产品、代购产品、等的采购工作由采购部负责。第五条 采购物品如有具体技术或专业要求的，相关部门必须配合采购工作。第六条 公司根据年度采购计

3、划制定年度采购预算，并按照公司的采购审批程序办理。第四章 采购审批流程 第七条 固定资产、低值易耗品、礼品的采购：由需求部门根据工作需要，有使用需求时，向行政部提交使用申请，由行政部审核，如需要采购的由行政提交采购申请单并按照审批权限和预算计划进行审批；第八条 销售相关产品：销售专用设备、原料的采购：采购部根据采购计划提交采购申请，由采购副总审批。第九条 代购产品的采购，由商务部与市场销售人员确认后，由商务部提交代购产品订货单，由主管副总审批，采购副总审核后采购。第十条 促销物品的采购，由需求部门提出采购申请单，由主管副总审批，采购副总审核后采购。第十一条 超过审批权限、预算或计划外的采购审批

4、均需报总经理批准。第十二条 以上产品购买均需财务部进行审核。第五章 采购的询价、比价 第十三条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价。北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 4第十四条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。第十五条 在采购工作中，要求采购人员在寻价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购部门根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合考察确定供货商。第十六条 采购部将提供采购申请单及供货商的资料和报价，按照审批程序进行审批。第六章 供应商资信调查 第十七条 供应商资格信誉审核

5、。一、按照国际通用的要求：经营的合法性；公司的性质、注册资金、公司规模；经营状况；经营的主要产品；产品认证；主要产品销售业绩；质量保障体系；售后服务体系；公司信誉等情况的调查。二、根据供应商资格调查，统计整理出资信好的供应商的详细信息，包括：单位名称、地址、联系电话、联系人、主营产品等内容。在进行采购时，要首先查询这些供应商的供货价格情况。第七章 购货合同的签订和管理 第十八条 采购总金额在 2000 元以上时，必须与供应商签订书面的定单或协议，采购总金额在 10000 元以上时，必须与供应商签订正式供货合同。第十九条 签订合同的具体规定,按照公司合同管理制度执行。第八章 采购货物验收工作 第

6、二十条 固定资产和低值易耗品、礼品的采购，由行政部负责入库检验工作，由经办人凭入库单办理报销手续；第二十一条 销售相关产品、代购产品、促销物品的采购，由采购部负责核对数量、型号、规格，办理入库工作，由采购人员凭入库单办理报销手续；第二十二条 采购设备验收出现质量、数量、规格型号问题，由采购人员或经办人负责立即与供应商联系，进行 调整处理，如出现问题不能及时解决的根据合同约定违约规定执行。第二十三条 采购完成后，要由采购归口部门做好采购资料的整理工作，将部门采购申请单、寻价的资料、供应商的相关信息、采购发票复印件、合同复印件等整理归档。第二十四条 对于各类产品的采购办理程序，在采购工作流程中具体

7、说明。经营物品采购管理细则 根据公司采购管理制度的要求，对经营物品的采购做如下规定：一、经营物品的采购工作由采购部负责。二、经营物品分类：经营物品包括销售品、代购品、促销品三大类。其中销售品包括专用产品、原料、耗材产品等自营销售的产品，代购品是根据客户北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 5提出的需求进行购买的所有商品，促销品是配合市场销售为满足客户要求免费提供的普通商品。三、销售品采购：1、采购原则：所有销售物品的采购实行采购计划管理，销售品属长期需求的定型 产品，需保持一定的备货。专用产品必须与供货商签订长期供货协议，以保障按时供货。2、采购计划审批：采购分为年度采购计划和季度采购

8、计划，采购计划由采购部根据销售计划制订。年度采购计划制按季度规划，季度采购计划按周规划。每年 1 月份完成制订当年年度和第一季度采购计划。以后在每季度前一周内制订完成季度采购计划。年度/季度采购计划总经理审批后生效。3、销售品采购流程：步骤 经办部门 职责 说明 采购部 提交采购申请单 财务部 审核 1 申请 主管副总 审批 当申请物品的采购总量超过计划或权限时需报总经理审批 采购部 起草合同 主管副总 签字 2 签订合同 行政部 盖章 专用产品订货可以采用订单，其它产品订货时需签订供货合同，当订单或合同超过授权权限时需总经理签字 5 请款 采购部 按制度办理请款 持采购申请单、合同正本办理，

9、请款单应注明付款计划 3 采购 采购部 履行合同 经办人应严格按照约定履行我方义务，及时掌握供货商发货情况，及时发布到货信息，发现违约应及时采取措施 采购部 填写验货交接单 验货并与供（送）货单位填写验货交接单 4 入库 库房 办理入库 凭验货交接单办理入库手续 5 报销 采购部 按制度办理财务报销手续 应在5个工作日内取得发票并办理报销 四、代购品、促销品采购：代购 促销品的采购实行订单管理。代购促销品原则上不做库存。1、采购预期发布：需求单位向采购部提交物品采购预期询价单，采购部经询价比 价程序将购买物品的型号及询价结果告知需求部门。询价结果可作为需求部门申请采购的预算，并依此办理采购申请

10、手续。2、采购流程：步骤 经办部门 职责 说明 1 申请 需求部门 填写采购申请单 自行按部门+日期编号 想在职场和商战中如鱼得水吗?想在职场和商战中如鱼得水吗?超过 12 万笔 超过 12 万笔 管理资料下载管理资料下载 企业管理资料、管理制度、管理表格、推行方案、视频教材、行业报告、创业计划、学习课件、英语教材、商务资源、企业信息化方案(SAP,CRM,ERP.)、培训教材、演示演示文稿、咨询报告、电子书籍、企划方案、投资金融.提升管理能力的快捷方式 http:/http:/ 大量管理资料下载 您好: 资料搜索网-庆祝突破百万名会员,加入金牌会员空前优惠,管理光盘赠送!12 万笔资料下载!

11、请把握时机加入 谢谢 http:/http:/ 中国最大的资料库下载 管理资料光盘 珍贵经典的管理资料,至少节省您 5 年时间 经理人光盘 美容行业大全光盘 模具经理大全光盘 电子电路电子书大全(PCB 行业光盘大全 连锁行业光盘大全 英语学习光盘(三)制鞋行业光盘大全 英语学习光盘(二)现场班组长管理大全光盘 设备管理大全光盘 电信行业大全光盘 WM5 软件及电子小说大全光盘 财务课程教材学习光盘 工程管理光盘 室内设计装修光盘 采购经理大全光盘 行业光盘 分类光盘 实用工具光盘 学习光盘 GPS 软件大全 A-手机用 儿童学习光盘大全 GPS 软件大全 A-PPC 用 英语学习光盘(一)家

12、电行业管理大全 酒店行业管理大全 服装企业管理大全 物流企业管理大全 房地产企业管理大全 汽车维修大全光盘 财务经理大全光盘 生产经理大全光盘 品质经理大全光盘 管理制度大全光盘 管理表格大全光盘 人力資源經理大全光盘 营销經理大全光盘 北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 6主管副总 审批 财务经理 审核 根据预算、经费 采购副总 审核 2 采购 采购部 签订合同 必要时 采购部 验收货物 填写验货交接单 3 交货 采购部 付款 先验货后付款 4 入库 库房 办理入库 凭验货交接单办理 5 报销 采购部 按制度办理财务报销手续 应当日取得发票 6 出库 需求部门 办理出库 凭采购申请

13、单复印件 故障产品返厂流程管理 一、目的 加强公司对不合格产品、故障产品的退换货管理，规范产品返厂流程。二、适用范围 生产部、服务部、库房、采购部、商务部 三、返厂流程 本流程应用于两种情况：一是产品部检测出不合格产品需返厂更换的；二是因出现质量故障而招回的产品 1、生产部或服务部负责将故障产品办理入库，并填写故障产品返厂单见附表，交采购部办理相关返修手续。2、采购部依据故障产品返厂单负责将故障产品办理出库，并委托商务部物流专员发货。3、采购部以书面形式向供应商说明返厂原因并与故障产品返厂单一起传真至供应商。4、采购部负责跟踪执行情况。5、采购部负责接收、检验返回产品，核实返回产品单号、数量是否符合要求。四、作业单号管理 本流程按照作业单管理，每一批返厂产品的作业单号体现在故障产品返厂单中，从退库到返厂再从工厂返回的流程中，所有产品按照作业单号流转、核销。北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 7附表：至：收件人：故障产品返厂单故障产品返厂单 单号：维修返厂 更换返厂 更换配件返厂 其他：品名：数量：年 月 日 序号 产品编号 故障原因 要求 备注 经办人：