农村环境连片综合整治示范区工程投资测算.doc

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1、农村环境连片综合整治示范区工程投资测算1.1 投资测算依据及说明1.1.1 投资编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、投资项目可行性研究指南（试用版）。3、建设工程设计文件编制的规定。4、某省建筑工程消耗标准。5、主材价格执行“郴建价2011年第三期”。1.1.2 编制说明1、工程量按项目实施方案中确定的工程量进行估算；2、设备购置费(定型设备按厂家询价计划)、安装工程费(按类似工程估算指标估算)，建筑工程费(根据建设构筑形式，采用类似工程估算指标以每平方米(每立方米)统一口径。3、投资费用包括工程直接费用及间接费用。其中直接费包括建筑工程费、设备及器材费用、运输安装费用。间接

2、费包括建设单位管理费、勘测设计费、可研费及工程监理费等。1.2 总投资估算工程总投资：工程直接建设费+项目设计费、勘察费+工程监理费+工程管理费+环境教育宣传费=1241万元，工程直接建设费：1033.4046万元项目设计费、勘察费：按需要勘察设计的项目的直接费5%计取：1033.40460.0551.67万元工程监理费：按工程直接费3%计取：933.40.0328万元工程管理费：工程按直接费3%计取：933.40.03=28万元配套能力建设费：100万元1.3 各村组工程直接建设费预算表表1.1 片区工程直接建设费用预算项目工程或费用名称单价数量单位总价备注饮用水环境保护工程防护栏0.019

3、680m96.8150*80mm砖混截污沟0.0059680m48.4300*150mm混凝土浇灌防护屋0.432个12.82.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.0132块0.320.5m2 铝合金教育宣传牌0.0534块1.73m2 铝合金警示牌0.064块0.241m2 铝合金界碑0.14块0.4大理石 0.5*0.8*0.2m小计160.66生活污水处理工程雨水沟222.5Km45300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.3435.815km47.992175*2.3 pvc-u160PVC管1.523.21Km101.445160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管822.

4、04km176.32水泥矼管渗滤沟0.51.689km2.3445稳定塘0.0063205m319.236.7m3一级厌氧池0.33559座19.765砖混5.2m3厌氧滤池0.31259座18.408砖混人工湿地0.03623m218.69砖混接触氧化渠0.820.305km16.244生态混凝土12m3化粪池0.6111座66.6砖混海沃特21.451座21.45阿科蔓（50户）1.561套1.56阿科蔓（104户）9.5161套9.516阿科蔓（130户）12.4452套21.89阿科蔓（225户）21.42套42.8四池净化0.1261套7.32砖混小计645.5746生活垃圾治理有机

5、垃圾桶0.0015927个5.927不可回收垃圾桶0.0031421个1.263RXL-20A4m3沤肥池0.0695个5.70.5m3沤肥池0.024295个7.08玻璃钢250L组用垃圾箱1.820个366m3 垃圾收集车2.811辆30.8ZLJ3100LSP三轮垃圾收集车地埋式垃圾中转站241座24DK-8D（双箱）小计113.77禽畜粪便处理8m3沼气池0.35324口113.4砖混小计113.4合计1033.4046第19页表1.2西水村工程投资测算总表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01960m9.6150*800mm砖混截污沟0

6、.005960m1.8300*150mm混凝土浇灌防护屋0.44个1.62.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.014块0.040.5m2 铝合金教育宣传牌0.054块0.21200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟22.75Km5.5300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.346.255km8.381775*2.3 pvc-u160PVC管1.51.17Km18.765160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管82.75km22水泥砼管人工湿地0.03174m25.22砖混接触氧化沟0.86.78km5.424生态混凝土12m3化粪池0.628座16.8砖混四池净化0.1

7、236座1.32砖混生活垃圾治理有机垃圾桶0.0014170.41710L不可回收垃圾桶0.003197个0.591RXL-20A4m3沤肥池0.0650.3砖混2*2*10.5m3沤肥池0.024142个3.408砖混1*1*0.5组用垃圾箱1.81个1.86m3垃圾收集车2.81辆2.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理8m3沼气池0.3534口11.9砖混合计123.8667表1.3 火田村工程投资测算表项目工程或费用名称单价万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01960m9.6150*800mm砖混截污沟0.005960m1.8300*150mm混凝土浇灌防护屋

8、0.44个1.62.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.014块0.040.5m2 铝合金教育宣传牌0.054块0.21200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟21.48Km2.96300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.342km2.6875*2.3 pvc-u160PVC管1.51Km1.5160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管80.5km4水泥砼管稳定塘0.0061078m36.4686.7m3一级厌氧池0.33520座6.7砖混5.2m3厌氧滤池0.31220座6.24砖混阿科蔓（50户）1.561座1.56砖混生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0015560.55

9、610L不可回收垃圾桶0.003152个0.456RXL-20A4m3沤肥池0.0670.42砖混0.5m3沤肥池0.02451个1.224砖混组用垃圾箱1.81个1.86m3垃圾收集车2.81辆2.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.3561口21.35砖混合计82.954表1.4 官溪村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01480m1.8150*800mm砖混截污沟0.005480m2.4300*150mm混凝土浇灌防护屋0.42个0.82.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.012块0.020.5m2

10、 铝合金教育宣传牌0.052块0.11200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟21Km2300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.342km2.6875*2.3 pvc-u160PVC管1.51Km1.5160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管81km8水泥砼管人工湿地0.03122m23.66砖混接触氧化渠0.83.655km2.924生态混凝土12m3化粪池0.610座6砖混阿科蔓（130户）12.4452座21.89生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0015690.56910L不可回收垃圾桶0.003114个0.342RXL-20A4m3沤肥池0.0611个0.66砖混组用垃

11、圾箱1.85个96m3垃圾收集车2.81辆2.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.3510口3.5砖混合计79.645表1.5 新成村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水源保护工程防护栏0.01480m1.8150*800mm砖混截污沟0.005480m2.4300*150mm混凝土防护屋0.42个0.82.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.012块0.020.5m2 铝合金教育宣传牌0.052块0.11200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟22.48Km1.96300*300mm混凝土75PVC管1.343.33km

12、1.462275*2.3 pvc-u160PVC管1.52.22Km9.99160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管83.2Km25.6水泥砼管生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0014380.43810L不可回收垃圾桶0.00387个0.261RXL-20A 4m3堆沤池0.064个0.24砖混组用垃圾箱1.81个1.86m3垃圾收集车2.81辆2.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.3515口5.25砖混合计63.9212表1.6 柏树村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01480m1.8150*800m

13、m砖混截污沟0.005480m2.4300*150mm混凝土浇灌防护屋0.42个0.82.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.012块0.020.5m2 铝合金教育宣传牌0.052块0.11200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟22.5Km5300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.343.1km1.15475*2.3 pvc-u160PVC管1.52.2Km9.9160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管82km16水泥砼管稳定塘0.006350m32.16.7m3一级厌氧池0.3356座2.01砖混5.2m3厌氧滤池0.3126座1.872砖混人工湿地0.0355m21

14、.65砖混接触氧化沟0.81.64km1.312生态混凝土12m3化粪池0.69座5.4砖混生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0014960.49610L不可回收垃圾桶0.00399个0.297RXL-20A4m3沤肥池0.065个0.3砖混组用垃圾箱1.81个1.86m3垃圾收集车2.81辆2.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.358口2.8砖混合计66.011表1.7 付家村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01720m7.2150*800mm砖混截污沟0.005720m3.6300*150mm混凝土防护屋0

15、.43个1.22.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.013块0.030.5m2 铝合金教育宣传牌0.053块0.151200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟21km2300*300mm混凝土75PVC管1.341.6km2.14475*2.3 pvc-u160PVC管1.51Km1.5160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管81km8水泥砼管稳定塘0.006500m336.7m3一级厌氧池0.33510座3.35砖混5.2m3厌氧滤池0.31210座3.12砖混人工湿地0.0379m22.37砖混接触氧化沟0.82.35km1.88生态混凝土12m3化粪池0.65座3砖混

16、生活垃圾治理有机垃圾桶0.0017470.74710L不可回收垃圾桶0.003150个0.45RXL-20A4m3沤肥池0.0614个0.84砖混组用垃圾箱1.82个3.66m3垃圾收集车2.82辆5.6ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理8m3沼气池0.3515口5.25砖混合计62.031表1.8 黄石铺村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.011200m12150*800mm砖混截污沟0.0051200m6300*150mm混凝土防护屋0.45个22.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.015块0.050.5m2 铝合金教育

17、宣传牌0.055块0.251200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟21.12Km2.24300*300mm混凝土75PVC管1.342.175km2.914575*2.3 pvc-u160PVC管1.51.45Km6.525160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管81.12km8.96水泥砼管稳定塘0.006603m33.6186.7m3一级厌氧池0.33511座3.685砖混5.2m3厌氧滤池0.31211座3.432砖混四池净化0.1211座1.32砖混生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0011450.14510L不可回收垃圾桶0.00355个0.165RXL-20A4m3沤肥

18、池0.0620.12砖混0.5m3沤肥池0.02433个0.792砖混组用垃圾箱1.81个1.86m3禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.3531口10.85砖混合计66.8665表1.9 阳山村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.011440m11.4150*800mm砖混截污沟0.0051440m7.2300*150mm混凝土防护屋0.46个2.42.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.016块0.060.5m2 铝合金教育宣传牌0.056块0.31200*790*120mm生活污水处理工程雨水沟21.64Km3.28300*30

19、0mm混凝土75PVC管1.342.46km3.296475*2.3 pvc-u160PVC管1.51.64Km7.38160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管81.94km15.52水泥砼管稳定塘0.006674m31.0446.7m3一级厌氧池0.33512座1.02砖混5.2m3厌氧滤池0.31212座3.744砖混人工湿地0.0339m21.17人工湿地接触氧化渠0.81.18km0.944接触氧化渠12m3化粪池0.66座3.6砖混四池净化0.129座1.08砖混阿科蔓（104户）9.5161座9.516生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0013250.325有机垃圾桶不可回收垃圾

20、桶0.00394个0.282不可回收垃圾桶4m3沤肥池0.0660.364m3沤肥池0.5m3沤肥池0.02436个0.8640.5m3沤肥池组用垃圾箱1.81个1.8组用垃圾箱禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.3556口19.68m3沼气池合计105.1854表1.10 共和村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01480m1.8150*800mm砖混截污沟0.005480m2.4300*150mm混凝土防护屋0.42个0.82.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.012块0.020.5m2 铝合金教育宣传牌0.052块0.112

21、00*790*120mm生活污水处理工程雨水沟21.93Km3.86300*300mm混凝土75PVC管1.342.945km3.946375*2.3 pvc-u160PVC管1.51.93Km8.685160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管81.93km15.44水泥砼管渗滤沟0.51.035km0.517512m3化粪池0.66座3.6砖混海沃特21.451座21.45砖混四池净化0.125座0.6砖混有机垃圾桶0.0016390.639不可回收垃圾桶0.003154个0.462砖混生活垃圾治理工程4m3沤肥池0.06110.6610L0.5m3沤肥池0.02433个0.792RX

22、L-20A组用垃圾箱1.82个3.6砖混垃圾收集车2.81辆2.8砖混8m3沼气池0.3516口5.66m3防护栏0.01480m1.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理工程截污沟0.005480m2.4砖混合计80.7718表1.11 谷田村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.01480m1.8150*800mm砖混截污沟0.005480m2.4300*150mm混凝土浇灌防护屋0.42个0.82.5*2.5*2.5m砖混水源点标示牌0.012块0.020.5m2 铝合金教育宣传牌0.052块0.11200*790*120mm生活

23、污水处理工程雨水沟21.5Km3300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.342.3km3.08275*2.3 pvc-u160PVC管1.51.5Km6.75160*1.0 pvc-uDN400雨污合流管81.5km12水泥砼管渗滤沟0.53.654km1.827生态混凝土12m3化粪池0.626座15.6砖混生活垃圾治理工程有机垃圾桶0.0016330.63310L 不可回收垃圾桶0.003127个0.381RXL-20A 4m3沤肥池0.0613个0.78砖混组用垃圾箱1.82个3.66m3垃圾收集车2.81辆2.8ZLJ3100LSP三轮禽畜粪便处理工程8m3沼气池0.3553口18

24、.55砖混合计77.123表1.12 方元村工程投资测算表项目工程或费用名称单价(万元)数量单位总价(万元)备注饮用水环境保护工程防护栏0.012000m20150*800mm砖混截污沟0.0052000m10300*150mm混凝土浇灌教育宣传牌0.052块0.11200*790*120mm警示牌0.064块0.241500*600mm界碑0.14块0.4大理石 0.5*0.8*0.2m生活污水处理工程雨水沟25.1Km10.2300*300mm混凝土浇灌75PVC管1.347.65km10.25175*2.3 pvc-u160PVC管1.55.1Km22.95160*1.0 pvc-uDN

25、400雨污合流管85.1km40.8水泥砼管人工湿地0.03154m21.62砖混接触氧化渠0.81.7km3.76砖混12m3化粪池0.621座12.6砖混阿科蔓（225户）21.42套42.8生活垃圾治理有机垃圾桶0.0019620.96210L不可回收垃圾桶0.003192个0.576RXL-20A4m3沤肥池0.0617个1.02砖混组用垃圾箱1.83个5.46m3垃圾收集车2.82辆5.6ZLJ3100LSP三轮地埋式垃圾中转站24124DK-8D（双箱）禽畜粪便处理8m3沼气池0.3525口8.75砖混合计225.029表1.13 农村环境连片综合整治示范区建设用成套机械装备序号类

26、别机械装备单价（万元）数量总价（万元）备注型号名称1分类20L不可回收垃圾桶0.00314211.263普通塑料10L有机垃圾桶0.00159275.927普通塑料，带盖、带提手364617501505组用垃圾箱1.820366立方米2收集ZLJLSP3100三轮垃圾收集车2.81130.8汽油三轮摩托车，带语音提示、垃圾箱倾翻自动卸料3中转DK-8D（双箱）地埋式垃圾中转站1411490-100m2合计90.991.4 资金筹措方案1、资金配套方案该项目建设总投资为1241万元。项目建设资金申请中央农村环保专项资金补助800万元，某县财政配套360万元，乡镇村农户自筹81万元。2、地方配套资

27、金方案为了加快推进新农村建设步伐，充分体现乡、村、户在新农村建设中的主体作用，尤其鼓励村民参与直接受益的公益事业项目建设，地方配套资金441万，其中某县级财政360万元乡镇场配套资金40万元，分配如下： 城郊乡配套（西水村、火田村、官溪村、柏树村、新成村）18万元，正和乡配套（阳山村、黄石铺村、付家村）10万元，方元镇配套（谷田村、方元村）8万元，共和农场配套（共和村）4万元，11个村配套8万元，平均每个村1万元。坚持“村民自愿、直接受益、民主决定、合理限额，公开公平”的原则，采取“一事一议”的办法向农民筹资或筹劳。筹资筹劳对象为本村在册户籍人口及受益人口，筹资每个农户50元，筹资或筹劳两者只取其一，制作了一事一议筹资筹劳农户上缴费用明细清单。表1.14 资金配套表总投资（万元）中央、省财政（万元）地方配套县财政（万元）乡（镇、场）（万元）村（万元）农户（万元）1241800360401130