两个体系会议记录Q.doc

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1、两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于双重体系预防体系工作启动会议时 间2017-5-5地 点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容关于双重体系预防体系工作启动会议为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强企业安全管理，我公司经研究决定开展全员双重体系预防体系工作启动会议活动。两个体系进一步加强开展分为6个阶段：第一阶段：宣传发动，排查风险点（2017年5月5日6月30日）第二阶段：确定风险等级（2017年6月1日7月31日）第三阶段：明确管控措施（ 2017年8月1日10月31日） 第四阶段：风险公告

2、警示（2017年11月1日2017年11月10日）第五阶段：排查消除隐患（2017年11月11日2017年12月30日）第六阶段：深化体系建设（2017年12月31日2018年4月30日）两个体系建设的过程，需要各部门领导的重视和全员的参与，希望各部门负责人认真贯彻落实。存档部门： 保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于两个体系教育实施计划的会议时 间2017-6-24地 点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容关于两个体系教育实施计划的会议公司两个体系文件、规章制度、操作规程上月已经下发，但各部门的执行效果不好，今天会

3、议的重点，主要是要求加强两个体系培训，分析上月执行过程中遇到的情况，各部门负责人要分别作出总结。 谈论两个体系建设的作用和意义：可以落实两个体系责任主体，强化企业两个体系基础，改善生产条件，提高管理水平，做好事故的提前预防。为培训两个体系，进一步教育加强和规范安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据两个体系法和有关法律、行政法规，由科室与各单位负责人共同制定今年两个体系培训教育计划，并定期组织培训，如因事情无法实施的应及时进行变更。存档部门： 保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系建设中存在的问题时 间2017-9-21地 点公司会议

4、室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容安全两个体系建设中存在的问题应两个体系达标评审标准的要求，公司积极制定相关管理制度并进行了首次全厂各基层单位和部门的识别获取适用的法律法规标准规范及其他相关要求的活动，组织人员及时进行了汇总整理，形成了本公司适用的法律法规标准规范及其他要求清单，本次会议主要评审适用的法律法规标准规范及其他相关规定的适用性、是否过期废止等、是否有与本单位新制定的管理制度有冲突，各部门主要负责人都应发言。”各部门负责人依次发表了讲话，经仔细审查评议未发现本公司管理制度内容有与法规规范等存在冲突和不符。指出，鉴于新获取的多个

5、法规中对职业健康的要求，公司职业健康管理制度有不全面的地方，应加以补充完善。新的工作要求：明确整改负责人，负责本次发现问题的整改，限十日内完善职业健康管理制度，报公司安全两个体系推进小组会讨论，评议后由总经理签字颁发。负责人总结：希望相关单位和人员遵照本次会议决定执行，积极学习适用的法律法规标准等内容，提高认识增强意识，把两个体系提到首要工作上来。下季度工作任务：安全两个体系应于2018年5月之前进行验收，望各管理人员积极进行配合。存档部门： 保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系建设时 间2017-12-25地 点会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx

6、、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容公司两个体系运行已有6个月时间，公司决定继续按照工贸行业两个体系两个体系规范的要求，安全风险管控和隐患排查治理知识。 学习内容：一、两个体系文件相关材料及安全理念篇 二、安全法律篇 三、安全名词篇四、安全警句篇 五、安全歌谣篇 六、公司两个体系特点及安全常识篇 七、安全制度篇 八、职业卫生篇 九、安全通则片十、 培训效果总结。存档部门： 保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系教育培训时 间2017.5.26地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主

7、要内容1、 依法加强两个体系教育培训，提高现场作业人员的两个体系意识。2、 两个体系管理在一切生产活动中要把安全工作放在首位位置。3、 建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系培训教育制度的执行力。四、学习两个体系责任制、两个体系规章制度、安全教育内容及内涵，并一一理解。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系教育培训：学习风险分级管控内容与标准时 间2017.8.6-8.9地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.依法加强两个体系教育培训，提高现场作

8、业人员的两个体系意识。2.两个体系管理在一切生产活动中要把安全工作放在首位位置。3.建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系培训教育制度的执行力。4.学习两个体系责任制、两个体系规章制度、安全教育内容及内涵，并一一理解。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于两个体系建设推进会的通知时 间2017.8.10地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.组织制定好两个体系的建设工作方案，工作任务分解到每位分管领导，采取切实可行措施确保工作计划有序实施。2.两个体

9、系要作为公司重点工程，各部门负责人负责好本专业标准、制度、流程等制定和实施，制定的文件、制度、程序标准等必须遵循精细化、流程化、标准化原则，力求简单、使用、具有操作性。3.建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系培训教育制度的执行力。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于两个体系工作程序和方法时 间2017.8.12-15地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.，排查风险点（2017年5月25日6月30日）2.确定风险等级（2017年6月1日7月31日

10、）3.明确管控措施（ 2017年8月1日10月31日） 4.风险公告警示（2017年11月1日2017年11月10日）5.排查消除隐患（2017年11月11日2017年12月30日）6.深化体系建设（2017年12月31日2018年4月30日各部门做好宣传引导，强化工作推动，注重联动配合，发挥专家作用，严格考核问责。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称企业主要风险分析点时 间2017.8.16-8.18地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容一、认真学习好两个体系知

11、识，根据企业实际找出主要风险分析点，案例分析等作为日常安全教育工作的重点内容，时刻提醒工人作业环境中可能存在的各种安全隐患，提高作业人员的自我保护意识和安全防范意识。二、使工人充分掌握必要的安全知识和安全技术，自觉遵守工作纪律和安全操作规程，保证忙了不乱，最终达到我懂安全、我要安全、从我做起保证安全的根本要求。三、根据工种进行安全操作规程、安全事项等放面考核，进一步提高作业人员的安全操作技术水平，两个体系做到规范化、两个体系作业，确保安全生产。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 隐患排查治理内容与标准时 间2017.8.19-8.22地 点公

12、司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xx缺席人员会议主要内容一、根据两个体系要求，必须严格执行安全法律法规，学习 隐患排查治理内容与标准。二、通过学习，使工人学习到安全教育和培训，保证从业人员进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的两个体系知识，掌握熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。三、不同工种之间交叉作业带来的安全隐患各不相同，重视工种带来的各种安全隐患，作业时存在安全隐患告知作业人员，提醒工人在作业中注意集中。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 工作程序时 间2017.8.24-

13、8.26地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.根据两个体系要求，必须学习好公司制定的两个体系建设文件。2.全员重视情况，责任制编制与执行。3.危险源辨识、风险评估和预控管理。4.人的不安全因素控制。5.隐患排查与整改。6.应急预案管理。7.事故预防8.安全风险预控管理体系培训9.职业健康管理。9、安全文化建设。10.信息系统建设存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 评价方法时 间2017.8.26-8.27地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加

14、人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1. 根据两个体系要求，对全员进行危险源辨识方法的培训，公司运用各种危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识和安全检查法对场所、设备或设施等进行危险源辨识。2.评价方法对哦风险进行定性、定量评价，根据评价结果从高的原则判定评价级别存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 风险管控时 间2017.8.26-8.27地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1、根据两个体系要求，建立健全风险分级管控度、风险

15、点统计表、危险源辨识与风险评价记录以及风险分级管控清单、危险源统计表。2.风险管控措施要有可行性和有效性，风险降低到可以接受，是否产生新的风险，选定最佳方案，应用于公司实际。3.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度。4.重大风险场所、部位的警示标识达到保持和完善。5.全体员工对所从事岗位的风险有充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高。6.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对性。存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 治理验收时 间2017.8.30-8.31地 点公司会议室主持单位生产部

16、、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定是指对风险分级管控和隐患治理排查的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。2.各组织单位必须根据绩效评定的结果，改进安全风险分级管控和隐患治理排查管理，不断提高风险分级管控和隐患治理排查实施水平和安全绩效。3.成立风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定小组。4.其职责为：负责编制、实施本单位风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；对绩效评定发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告；负责绩效评定结果的落实及完

17、成情况跟踪验证。存档部门： 办公室 保存期限：3年安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训工程安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训实施部门安全环保部责 任人xxx时间2017-2-20培训人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训安全责任制培训：总经理、安全环保部、财务部及财务科总监、保卫（消防）科及科长、设备部负责人、生产技术部负责人、质检部及化验室、仓储部及主任、销售部人员、供应部人员安全职责。规章制度：安全生产管理制度、安全生产例会制度、安全检查制度、安全生产奖惩制度、劳动防护用品管理制度及发放制度、重大危险源监控

18、和管理制度、事故报告和处理程序、安全投入及安全生产费用提取和使用管理制度、职业病防治责任制及相关组织、设备维护保养管理制度、动火作业管理制度、高处作业管理制度、受限空间作业管理制度、吊装作业管理制度、临时用电作业管理制度、特种作业人员管理制度等。安全操作规程：1、电工安全操作规程；2.机修工安全操作管理规定；3热磨机操作安全规程；4.叉车安全操作规程；5.砂光机安全操作规程； 6.翻板机安全操作规程；7.热能中心安全操作规程；8.热压机安全操作规程、9.铺装机安全操作规程；10.削片机安全操作规程。培训效果评估：通过学习安全生产责任制安全教育培训、安全生产规章制度、安全操作规程公司人员增加了安

19、全知识，提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训工程安全操作规程实施部门安全环保部责 任人xxx时间2017-3-10培训人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：安全操作规程：1、 电工安全操作规程2、 机修工安全操作规程3、 叉车工安全操作规程4、 热能中心安全操作规程5、 砂光线操作规程6、 热磨操作规程7、 铺装预压操作规程8、 削片安全操作规程培训效果评估： 通过学习安全操作规程，公司人员增加了安全操作知识，提高了安全意识，培训效果达到了预期的目的。评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH

20、-JL05-04培训工程安全文化建设实施部门安全环保部责 任人xxx时间2017-4-10培训人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：安全文化建设一、安全理念形成全新的安全文化理念、安全生产的意义和价值二、安全行为准则（一）基本准则（二）企业领导（三）中层干部（四）安全管理人员（五）作业人员三、安全常识（一）安全色（二）常用安全标志（三）常用安全用语（四）安全知识四、安全通则（一）操作、检修安全要求（二）防火防爆安全注意事项五、安全警句、歌谣培训效果评估： 通过学习安全理念、安全行为准则、安全常识、安全通则、安全警句、歌谣，提高员工的安全意识，确保在工作中的安全培训效果达到预期

21、的目的。评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训工程消防安全知识及法律法规培训实施部门安全环保部责 任人xxx时间2017-5-6培训人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：消防安全知识：一、防火灭火基本知识1、物质燃烧条件 可燃物、助燃物、火源2、火灾的定义与分类3、灭火器的灭火原理和使用方法4、初起火灾的应对二、报警、联络 1、报火警的要点 2、电话报警的方法 3、谎报火警的处罚三、初起火灾的扑救方法（一）初起火灾的扑救原则（二）扑救初起火灾的指挥要点（三）初起火灾扑救的基本方法（四）安全防护措施（五）特殊情况下的疏散四、物资的疏散（一）应急于

22、疏散的物资（二）组织疏散的要求五、特殊情况的安全处置（一）可燃物料泄漏事故的安全处置（二）电气线路和设备起火的安全处置（三）有毒气体或异味气体的安全处置 六、火场自救与逃生（一）人员疏散的组织与引导（二）人员逃生自救的方法（三）千万不能盲目跳楼安全生产法2014年8月31修订2014年12月1日实行第一章总则第二章生产经营单位的安全生产保障第三章从业人员的安全生产权利义务第四章安全生产的监督管理第五章生产安全事故的应急救援与调查处理第六章法律责任第七章附则培训效果评估：通过学习消防安全知识及法律法规培训，公司人员增加了安全知识，提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安

23、全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训工程风险分级管控的内容与标准实施部门安全环保部责 任人xxx时间2017.6.6-9培训人xxx培训方式宣传贯彻考核方式考试问答地点会议室培训内容：工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、用人单位职业病危害分级管控体系细则、生产过程中和有害因素分类及代码、安全生产风险分级管控体系通则、公司指南、粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范、作业指导书。学习本标准规定了工贸企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。1、 学习内容（1） 按照组织结构文件分工，做好范围内的风险分

24、级管控。（2） 实施全员培训，分层次分阶段对员工培训，掌握公司风险类别、危险源辨识、和风险评价结果、风险评价结果、风险管控措施，培训必须纳入年度安全培训计划，保留培训记录。（3） 建立健全风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表统计、设备设施清单、工作危害分析法（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其他方法分析方法分析分记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及风机判定标准。（4） 风险点划分原则采用大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，操作及作业活动，对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常

25、规和非常规的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业应作为风险点。如。吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业.（5） 风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。（6） 风险点排查的方法,风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。（7） 危险源辨识辨识方法，生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的

26、危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。有能力的工贸企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。（8） 辨识范围：危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建工程）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和

27、使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。（9） 危险源辨识企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺

28、、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查工程，针对每一检查工程，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。（10） 风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1、作业条件危险性分析法（LEC），参见附录C.2、风险程度分析法（MES），参见附录C.3等方

29、法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。（11） 风险评价准则工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。（12） 风险评价与分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险

30、级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。（13） 确定重大风险：以下情形为重大风

31、险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。（14） 风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。（15） 风险控制措施的制定与实施：制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备

32、设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级管控的要求：风

33、险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。（16） 编制风险分级管控清单工贸企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定及时更新。（17） 风险告知企业应建立安全风险公告制度

34、，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。（18） 文件管理工贸企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化

35、成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。（19） 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，工贸企业应至少在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对性。持

36、续改进评审工贸企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和

37、效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。培训效果评估：通过学习两个体系安全知识及法律法规培训，公司人员增加了安全知识，提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训工程工作程序和方法实施部门安全环保部责 任人xxx时间2017.6.12-15培训人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：（1）风险点：确定风险点划分原则：设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分

38、。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。如：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、生产车间、热能中心等；按工序划分如纺织行业的削片工序、热磨工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如铁合金生产企业的炉前部位、炉面部位等。操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。（2）风险点排查的内容工贸企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、

39、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。（3）风险点排查的方法，风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。（4）危险源辨识，辨识方法：生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。对于复杂的工艺可采用危

40、险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。有能力的工贸企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。（5）辨识范围：危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建工程）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。（6）危险源辨识：企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时

41、应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查工程，针对每一检查工程，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。(7)风险评价,风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1、作业条件危险性分析法（LEC），参见附录C.2、风险程度分析法（MES），参见附录C.3等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。(8)风险评价准则,工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严