导热油供热系统隐患整改项目施工质量管理体系与措施.doc

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1、导热油供热系统隐患整改项目施工质量管理体系与措施一 质量承诺1.1 我们向业主承诺：a)加强施工组织管理，严格按程序办事，坚持质量第一，科学管理，确保安全施工，文明施工，确保一次投料试车成功。积极主动配合参与业主组织的“三查四定”，积极主动配合保运、工程竣工交接，并保证履行合同规定的有关保修各项条款。b)公司建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。c)公司保证按图施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时向建设单位和设计提出意见和建议。1.2 质量方针：质量为本，诚信服务，科技进步，创新发展。二 质量管理体系2.1 本项目质量

2、管理体系的建立及运行2.1.1 项目质量管理体系项目质量管理体系：为了保证项目质量目标的实现，本工程严格按照ISO9001质量体系运行。遵循公司企业标准Q/ZYLJ/QMS-P0220-2014质量体系程序文件（第六版）及Q/ZYLJ/QMSP01-2014质量保证手册（第六版）规定，建立健全项目质量管理体系，明确职责权限及质量控制程序，全面执行有关的管理标准和工作标准，实现从原材料的采购到施工全过程的质量控制。项目质量体系组织机构图如下：项目质量体系组织机构图项目经理费控经理技术经理施工经理控制部技术质量部H S E管理部物资采购部文控行管部施工部材料责任师工艺安装责任师结构安装责任师设备安

3、装责任师电气安装责任师无损检测责任师质量检查责任师焊接质量责任师标准计量责任师防腐保温责任师仪表安装责任师各专业施工队 质检员2.1.2 质量体系各专业工程师、QC工程师的职责和权限a)责任人员对专业范围内的质量保证和质量控制工作负责，保证各专业按图纸和有关的技术文件施工，落实有关的管理责任，并对其专业范围内因质量失控而造成的质量事故负责。b)专业工程师对其专业范围内的质量工作进行监督检查，有权制止不按图纸施工违反施工程序的行为，对其专业范围内的质量出现意见分歧时，有权做出结论性的意见。c)各专业工程师在做出与其它专业有关的决定之前，要相互间联系，协商并取得一致的意见，当发生意见分歧时，由项目

4、技术总监做出裁决，各专业责任师必须执行。d)QC工程师对不符合质量标准的产品有质量否决权，有权越级报告质量问题。2.2 质量体系程序为支持质量手册，明确质量管理程序，公司编制了19个程序文件，用以规范施工过程的管理工作，其明细如下：1)Q/ZYLJ/QMS-P02-2014文件管理程序；2)Q/ZYLJ/QMS-P03-2014记录管理程序；3)Q/ZYLJ/QMS-P04-2014过程监测和质量目标管理程序；4)Q/ZYLJ/QMS-P05-2014人力资源管理与员工绩效考核管理程序；5)Q/ZYLJ/QMS-P06-2014施工设备机具管理程序；6)Q/ZYLJ/QMS-P07-2014投

5、标及承包合同管理程序；7)Q/ZYLJ/QMS-P08-2014工程物资管理程序；8)Q/ZYLJ/QMS-P09-2014工程分包管理程序；9)Q/ZYLJ/QMS-P10-2014项目质量策划管理程序；10)Q/ZYLJ/QMS-P11-2014项目基础设施和工作环境管理程序；11)Q/ZYLJ/QMS-P12-2014项目施工质量管理程序；12)Q/ZYLJ/QMS-P13-2014施工质量检查及验收管理程序；13)Q/ZYLJ/QMS-P14-2014测量设备管理程序；14)Q/ZYLJ/QMS-P15-2014不合格品管理程序；15)Q/ZYLJ/QMS-P16-2014质量信息和质

6、量改进管理程序；16)Q/ZYLJ/QMS-P17-2014内部审核程序；17)Q/ZYLJ/QMS-P18-2014相关方满意信息和服务管理程序；18)Q/ZYLJ/QMS-P19-2014管理评审程序；19)Q/ZYLJ/QMS-P20-2014纠正措施和预防措施管理程序。2.3 随着工程的进展本项目将逐步编制质量控制程序文件，并分期、分批提交业主审批。应提交业主审批的工作文件包括（但不限于）下列文件：1)项目施工组织设计；2)各专业施工技术方案、作业指导书；3)质量检验计划（质量控制点设置、隐蔽工程验收和工序交接验收计划）；4)材料控制程序；5)关键工序质量控制程序；6)质量记录、质量档

7、案及各种质量控制与管理文件、记录、报表的格式；7)验收程序；8)关键工作岗位人员资质要求。三 质量保证措施在工程施工各阶段，我们将主动与发包方、监理公司密切配合，加强沟通联系，在工程质量及其它方面遵从监理程序的要求，确保工程质量，我们将对工程施工质量进行全方位、全过程的控制，该控制程序图如下：试压、吹扫、干燥置换、气密试验投标中标合同评审文件控制设计文件技术标准管理标准质量记录不合格品控制纠正措施和预防措施设计交底图纸会审编制施工方案施工准备劳动力计划、人员培训基础设施工作环境业主方/监理现场准备技术准备三通一平临时设施资源配置检测人员培训采购设备材料运输贮存单机试车联动试车试运、保运检验和试

8、验工序交接工序控制施工过程3.1 文件控制要求文控行管部是项目部文件控制的主责部门，施工部、技术质量部、控制部、HSE管理部、物资采购部是文件控制的主要相关部门。3.1.1 文控行管部负责管理公司发给项目部的文件，业主、监理与项目部的往来文件，其中向监理报验的资料由技术质量部相关责任人负责，文控行管部负责管理项目部编制的管理文件；3.1.2 技术质量部负责技术标准和工艺文件的控制和归口管理，图纸、设计变更单由文控行管部管理和发放；3.1.3 项目部编制的除技术、质量、健康安全环保指导卡和安全生产操作规程外，其他文件一般不发放到部门和班组，在张贴栏发布或开会传达；3.1.4 项目部各部门设专、兼

9、职文控员（资料员），建立本部门文件管理台帐，尤其是受控文件和资料清单；3.1.5 其他具体要求见公司Q/ZYLJ/QMS-P02-2014文件管理程序的规定执行；3.1.6 收集本项目为保证项目工程质量而使用的法律法规、标准、规范等文件清单。3.2 质量记录控制要求3.2.1 项目各部门应建立QMS运行所需要的记录表式清单，并负责本部门的质量记录的收集、整理工作。技术质量部负责工程产品质量记录表式有效性及符合性的确认，建立本工程产品记录清单。并负责工程产品质量记录填写的指导和监督检查；质量部在各部门建立本部门质量体系记录清单的基础上汇总项目部质量体系运行记录清单，并负责监督检查。3.2.2 质

10、量记录的填写与保管3.2.2.1 质量记录包括质量体系运行记录和工程产品质量记录。3.2.2.2 质量体系运行记录是公司在控制质量体系运行方面的记录，如质量体系程序文件、特种设备质保体系程序文件等要求的记录，技术质量部负责监督检查，由项目部相应各职能部门填写。3.2.2.3 材质证书由物资采购部收集整理。3.2.2.4 施工过程的各种参数记录由班组填写，技术质量部收集整理，并填写技术管理记录；检验记录、试验报告、工程质量评定由质量部收集整理。3.2.2.5 工程产品质量记录表格按按工程产品质量记录目录汇编、中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目（工程）竣工验收手册用表和各专业相关规范标准选取。

11、3.2.2.6 技术质量部负责组织编制工程交工技术文件，并交公司档案室存档。3.2.2.7 填写要做到及时、真实，内容完整、字迹清晰，打印或者用碳素墨水书写，不得随意涂改，并按照质量体系文件或合同要求的份数填写。3.2.2.8 质量记录的编制应规格化、标准化，具有可追溯性和易于检索。3.2.2.9 质量记录要用贮存，按照类别、部门或专业摆放整齐，并按记录填写的时间先后顺序存放。3.2.2.10 质量记录由资料员保管，防止丢失和损坏。3.2.2.11 质量记录的载体可采用书面记录、照片记录、自动记录等方式。3.2.2.12 体系运行的主要质量记录编制与填报：本表格列出主要的与公司、沟通的表格清单

12、，和其他没有列出部分一样各部室应自存备查，上报公司文件一般应采用电子邮件方式。3.3 质量信息沟通要求3.3.1 项目部主要采用定期会议和临时书面方式进行信息沟通。3.3.1.1 定期会议沟通：指定期参加业主组织的生产会议和项目部每周三定期召开的会议，传达业主信息，进行项目内部交流，部署下步工作，对上周质量体系运行情况进行总结和对体系运行出现的问题进行分析，提出解决办法，会后由行管文控部整理并发放会议纪要。3.3.1.2 临时的书面沟通：当有关项目的材料、设计、进度、质量、安全、成本等重要信息需要及时沟通时，采用书面形式（如备忘录）进行，以便于追溯。3.3.2 一般的日常管理信息沟通，采用张贴

13、栏通知的方式（住地）和口头方式（现场）进行。3.3.3 项目部需要对公司及外部沟通的信息 根据工程项目的特点，项目部采用周（月）报的形式，将项目工程过程中的资源状况、施工进度、技术、安全和质量活动以及生产协调等信息通报有关部门和相关人员。周（月）报在项目各部室之间采用签阅制度，同时上报公司，工程监理和业主主管部门；对班组的沟通则采用板报、公告、会议方式进行传递。3.3.4 对每月的质量检查情况，应及时进行汇总。采用内部文件的形式发至项目各部门和施工班组，对存在的问题，应及时进行整改。同时使职工对项目和班组的质量状况进行了解，以吸取经验和教训，促进整个项目工程质量的不断提高。3.4 人力资源控制

14、要求3.4.1 对项目部进场人员应在上岗前及时进行能力的识别与评价、并将评价的结果及时填写到相应的记录表格上，负责编制员工一览表。3.4.2 对特殊作业工种和须持证操作的作业人员应及时进行统计，编制持证情况一览表。并应及时收集齐全项目部持证人员的相应证件（可以是复印件），进行保管并存档备查，无证人员禁止其施工作业。3.4.3 依据本项目的技术特点及承包方施工人员的自身特点，承包方要对其相关人员（包括但不限于焊接工人、测量员等）针对项目的特点进行相应的培训，以获得相应的资质，并经业主和发包方批准。特殊工种必须持有有效期内的行业主管部门/政府职能部门颁发的资格证。在业主或发包方要求的情况下，还应办

15、理项目的上岗证。3.4.4 在项目临开工前，根据项目工程的需求或合同的要求，进行项目培训策划、形成项目培训计划，报项目部领导审批后实施，并将实施结果及时填入记录，同时应将实施培训的效果及时进行评价。3.3.5 在本项目即将进行关、特过程施工前，应及时组织有关作业人员进行作业前的培训，并对培训结果进行评价，形成记录。3.4.6 建立焊工焊绩档案，每月定期向人力资源部报送一次。3.5 项目临设要求施工部、文控行管部是项目临时设施管理的主责部门，分别负责组织对施工临设进行策划，并负责临设建设的组织实施、整改及维护。生活临设由文控行管部负责维护。3.6 工作环境要求3.6.1 在本项目工程开工前由项目

16、HSE管理部部组织对工作环境进行识别和确认，对未能满足工程施工质量及健康安全要求的工作环境，制定相应的措施，经项目经理审批后实施。3.6.2 所制定的措施由施工部负责组织班组实施，HSE管理部对实施情况进行监督检查，并应做好记录。3.6.3 文控行管部负责常用药品和应急药品的采购，HSE管理部负责保管，并应与当地医院取得联系以便在应急时能得到及时救援。同时做好卫生防病的宣传工作。3.6.4 对维护工作环境出现的不符合，HSE管理部应督促有关部门进行纠正，施工部根据其情况制定相应的纠正和预防措施，对查出的不合格项，HSE管理部要及时通知技术质量部、文控行管部和相关部门进行纠正，施工部、文控行管部

17、根据不同情况采取相应的纠正和预防措施。3.6.5 安全消防设施分布及紧急疏散路线单独张贴在显眼的地方。3.6.6 其它要求见Q/ZYLJ/QMS-P11-2014项目基础设施和工作环境管理程序。3.7 采购控制要求3.7.1 加强器材采办、验收管理，确保器材质量3.7.1.1 物资采购部在进行物资采购活动中，应按物资采办程序进行，在项目管理公司提供得分供方选取，并报请项目管理公司。3.7.1.2 订货质量标准应符合设计要求，并符合现行的国家、行业有关标准；采办活动应符合项目管理公司采办原则和策略，确保所采购的产品符合规定要求。3.7.1.3 由物资采购部负责组织技术质量部的相关专业人员进行采购

18、材料和顾客提供产品的验证，在按照标准和规范要求进行检查验收的同时，作好检验记录工作。对重要设备、特殊材料，应提前24h通知监理、业主等各参检单位参加开箱验收并发放有关的检验资料；其他设备材料应提前8h（或4h）通知参检单位参加验收工作。3.7.1.4 进货检验试验计划具体内容见各专业到货设备、材料质量检查验收计划相关内容。3.7.1.5 采购物资如有不合格、损坏或不适用时，物资采购部应及时隔离，做好标识和记录，具体按照Q/ZYLJ/QMS-P15-2014不合格品管理程序执行。3.7.2 仓储管理3.7.2.1 库存物资应根据物资类别、材质、物性和要求，做到“四号定位”、“五五摆放”、“四对口

19、”。室内物资码放应留有足够的安全间距及作业通道。3.7.2.2 遵循业主相关的标识和可追溯性管理规定，制定仓储物资标识和移植管理办法，并报业主批准执行。存储的物资应做到标识醒目、名称统一、计量规范、规格不串、材质不混、数量准确。3.7.2.3 库存物资管理应做到：防火、防盗、防水、防污染、防事故的“五防”要求；物资的保管应达到：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆的“十不”要求；仓储物资保管要做好日常维护保养，预防物资在贮存期的变质和损坏。3.7.2.4 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准；危险化学品库应配备必

20、要的防护用品，并设专人管理，并定期检查。3.8 生产运作控制要求3.8.1 施工进度计划按项目部编制的施工总体计划执行，计划若有调整按调整后的计划实施。3.8.2 本项目各专业需重点控制的过程为：压力管道等特种设备安装改造报装、焊工及无损检测人员资格认定、阀门检查及试压、管道及设备的试验、冲洗等。3.9 产品标识和可追溯性要求3.9.1 对进货产品若产品标识不清或无标识时，经材料责任人员确认后按常规要求补上标识。下料后若剩余部分无标识，操作人员必须做好标识移植。3.9.2 对特殊材质的管件、管子等进货物资的颜色标识由采购部的策划、实施。3.9.3 施工部是过程产品标识与可追溯性的主责部门，负责

21、对过程产品的标识进行策划，相关部门予以配合。对过程产品的标识，属下列情况之一的必须进行标识策划，由各专业人员负责：3.9.3.1 转入下道工序使用容易出错的过程产品要进行标识策划。3.9.3.2 虽不容易出错，但对下道工序安装会产生不利影响的（如查找费时、费力，影响进度等）也要进行标识策划。3.9.3.3 上述标识策划后直接在技术交底或作业指导书中明确即可，主责人员进行检查。3.9.3.4 过程产品的标识策划见下表：过程产品和最终产品的标识策划一览表名 称标识项目标记方法责任方核查人基 础标高、中心线用红油漆书写及记录土建队工艺、质检责任师预制构件件 号用白油漆书写及记录作业班组工艺责任师阀

22、门试 压白油漆书写及记录作业班组工艺、质检责任师管道焊缝管线号+焊工号焊缝号油性笔标注并在单线图和实物上标注操作人焊接责任师安全阀调 试油漆书写、调试报告调试单位工艺、质检责任师3.9.4 检验状态标识，按Q/ZYLJ-P13-2014施工质量检查及验收管理程序7.3.5检验状态标识检查的要求进行标识。3.9.5 可追溯性要求。要求追溯的产品标识应记录。本项目要求追溯的产品主要有管道的焊口、管材、管配和焊材。管道的标识记录则在管道单线图上体现。为此，相关人员必须做好以下三方面的工作：3.9.5.1 设计未提供管道轴侧图时绘制管道单线图。3.9.5.2 规定每个焊工在焊完一道口后必须标注上焊工号

23、和焊接顺序号，时间类型。可在技术交底或作业指导书中说明。3.9.5.3 料单上应注明所发材料用于哪一个区号及单线图号。3.10 顾客财产控制要求3.10.1 顾客财产的控制由物资采购部主责，其他部门为相关责任。3.10.2 顾客财产的控制由控制部负责编制本工程的顾客提供财产总清单。3.10.3 物资采购部负责编制顾客提供产品清单，经项目经理批准，交顾客复核后生效。负责对顾客提供产品，建立顾客提供产品台帐。3.10.4 对于顾客或监理公司代表提供的图纸和文件应当按照文件管理程序进行控制。3.10.5 为保证顾客提供的产品质量符合有关规定要求，对顾客提供的产品应当按照Q/ZYLJ/QMS-P08-

24、2014工程物资管理程序进行控制。3.10.6 工程原材料的验证由物资采购部组织负责进行验证，技术质量部相关的专业人员予以配合和技术支持，在按照标准和规范要求进行检查验收的同时，并作好检验记录工作。3.10.7 顾客提供的物资如有不合格、损坏或不适用时，物资采购部应及时隔离，做好标识和记录，填写质量信息反馈单及时向顾客报告，具体按照不合格品管理程序执行。3.10.8 顾客提供的产品质量证明文件、资料由物资采购部进行整理，随附材料/设备/配件报验单和自检结果上报监理公司进行报验。报验资料审批后，由供应部应进行保管，最终汇编成册移交给技术质量部，由技术质量部移交给甲方档案管理部门。3.11 顾客满

25、意控制要求本项目计划进行三次顾客满意度测量，即施工前期、中期、后期各一次。顾客满意度调查表由控制部准备，交业主代表打分后应及时反馈到公司，对公司反馈的整改意见，应及时进行整改，并将整改情况以书面形式报公司。具体要求见Q/ZYLJ/QMS-P18-2014相关方满意信息和服务管理程序。3.12 测量设备控制要求3.12.1 测量设备的策划、采购和发放技术质量部负责所需测量设备的配置计划，保证测量设备的使用在有效期内；物资采购部负责采购施工生产过程中急件购置，计量员负责验收，并统一由计量员发放；质量部负责测量设备的监督、检查工作。3.12.2 测量设备的使用人员负责测量设备的正确操作和使用、保养、

26、维护、贮存保管；测量设备从配置策划、购置、检定（或校准）、验收、标识、建立台帐、发放使用及维护、回收定期检定（或校准）、搬运、储存、封存、不合格处置、报废各个环节均处于受控状态，具体按测量设备控制程序执行。3.12.3 计量员负责根据公司技术质量管理部制定的测量设备季度检定计划，自行制定项目月检定计划，将测量设备按时送检或校准。3.12.4 各班组自行制作的测量设备按照编制的校准技术文件进行制作并经质检员和计量员校准后方可使用；对无法追踪的测量设备，由项目部计量员编制校准或验证文件，定期进行校验；租借的测量设备，由项目部计量员负责按时送检。3.12.5 测量设备建帐、标记和发放计量员每季度填写

27、“测量设备台帐季报表”一式两份，自存、技术质量管理部各一份，在每季度末上报；计量员根据测量设备的实际情况写好标记并粘贴到测量设备上，标记内容要与测量设备的A、B、C级分类、原始记录、台帐相符合。3.12.6 测量设备的使用3.12.6.1 测量设备应在检定（或校准）有效期内使用，严禁使用超过检定（或校准）有效期的测量设备。3.12.6.2 测量设备的操作人员必须经过专业培训，特别是高、精、尖的测量设备的操作人员必须持有有效的操作资格证。操作人员必须正确使用和操作测量设备，保证其在规定的适宜的环境条件下工作。3.12.7 测量设备的封存、启用和转移3.12.7.1 施工生产暂时不用，或超过检定校

28、准有效期，或因无配件而短期内不能修复的测量设备可封存，封存后不必执行确认间隔管理，但重新使用时需送检合格才能使用。3.12.7.2 因生产需要测量设备转移时其档案记录必须随同测量设备一起转移，并采取有效的防护措施。3.12.8 测量设备的维护保管严禁将测量设备与其他施工用具、工具和设备混放；计量员对测量设备要专房、专柜保管，负责维护日常管理工作。3.12.9 不合格测量设备的管理使用人员一旦发现不合格测量设备，要将其撤离施工现场并隔离，以防混用或错用；计量员负责送修、送检或重新确认，确实不合格，由计量员办理报废手续。3.12.10 测量设备检查质检人员每月对项目部的测量设备管理情况检查一次，填

29、写“测量设备抽查情况越统计表”，报公司技术质量管理部备案。3.12.11 本工程测量设备的配置见“附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表”。3.13 过程监测控制要求3.13.1 项目各部门对质量管理体系运行过程和产品实现过程的监测应考虑如下几个方面：3.13.1.1 项目各部门应制定过程监测计划，计划内容应包括主责过程目标和主要相关过程应承担的工作。部门及专业过程监测计划均可采用QMS-P04.QR3过程监测计划及实施记录表。3.13.1.2 对体系过程的监视，就是监视（检查）项目质量计划的执行情况；包括各部门和专业有无编制过程监视计划及计划的执行情况。3.13.1.3 产品实现过程的监

30、视：是对产品实现的过程能力的监视，看其能力是否符合规定的要求。对关键、特殊过程能力的监视按要求应提供记录QMS-P04.QR3过程监测计划及实施记录表。3.13.2 项目部过程监测的方法和时间安排3.13.2.1 项目经理组织，每月进行一次对各部门和施工班组的质量体系运行情况及工程实物质量的大检查，质量部负责制定检查计划，提出检查的重点以及需要参加的人员，并书面通知到参加检查的人员及受查部门，并将检查结果进行汇总，负责对整改结果的跟踪验证。除了每月进行一次检查之外，还应根据工程的进展、质量波动情况增加检查的次数。3.13.2.2 各部门计划执行情况的检查将与项目部每月组织的质量、安全大检查一起

31、进行。3.13.2.3 月度检查覆盖不到的对关特工序（过程）的检查和记录，主管部门或人员应自行安排进行。3.13.2.4 每次组织的检查应记录，没有规定表格的，可在施工日志上记录，对检查出的不合格项，各部门应列入不合格信息台帐，并按照不合格品管理程序处理。3.14 产品监测要求3.14.1 物资采购部负责制定进货产品监测计划，报主管副经理审批后，进行进货产品的监测实施。3.14.2 项目单位、分部、分项工程划分见监理下发的单位、分部、分项工程划分表。3.14.3 各专业质量控制检验点见项目质量检验计划。各专业都应提供本专业过程的质量检验计划，以利于有针对性地对本专业的安装质量进行控制，各专业技

32、术责任人也应参与过程产品的符合性测量。3.14.4 本项目部检验试验状态标识规定如下：3.14.4.1 待检状态，不标识。3.14.4.2 已检不合格，用“”表示。3.14.4.3 已检合格，用“”表示。3.14.4.4 检待处理，用“”表示。3.13.5 检验测量后应有记录。3.14.6 具体要求见Q/ZYLJ/QMS-P13-2014施工质量检查及验收管理程序。3.15 不合格品控制要求3.15.1 技术质量部为不合格品控制的主责部门，负责对项目部的不合格品信息进行收集、整理，建立不合格品总台帐，各部门按各自职责予以配合。3.15.2 物资采购部负责对进货产品检查出的不合格品进行隔离做出状

33、态标识、处置，技术质量部负责跟踪检查。3.15.3 生产过程中出现的不合格品由发现者进行标识和隔离，部门负责人对不合格品的标识和隔离进行监督，技术质量部进行跟踪检查。3.15.4 交付或开始使用后发现的不合格品，技术质量部负责组织有关部门处置，满足顾客要求。3.15.5 一般不合格品的评审由发生部门负责人组织进行，严重不合格品由项目技术负责人组织各专业技术人员、质量检验和试验人员及有关人员进行评审。3.15.6 根据不合格品的等级分别由质量部对处置结果应进行重新检验确认，并做出监测状态标识。3.15.7 对现场发现的不合格，还应列入部门的不合格信息台帐。3.15.8 不合格其它控制具体执行Q/

34、ZYLJ/QMS-P15-2014不合格品管理程序的规定。3.16 质量改进和纠正预防措施控制要求3.16.1 各部门必须收集不合格信息和质量改进信息并建立台帐，不合格信息和质量改进信息可从如下几方面获取：3.16.1.1 项目部每月组织的体系运行情况检查。3.16.1.2 部门过程检查和产品检验中出现的不合格或合格后提出的进一步要求。3.16.1.3 业主提出的投诉信息或建议。3.16.1.4 内外审提出的不符合项。3.16.1.5 员工提出的体系运行或产品实现过程的改进信息或建议（如文件改进、制造安装工艺的改进、监视和测量的改进等）。3.16.2 对上述不合格信息和改进信息，项目部及各部门

35、要针对不同的信息，分别采取如下方式下达改进项目：3.16.2.1 口头方式下达改进项目，适用于过程监视和偶然发生的产品质量方面的小问题，容易改进，但必须记录，可记录在施工日志上。3.16.2.2 原因清楚的不合格可以会议纪要、公文方式下达改进。3.16.2.3 估计改进周期较长时可以月度、季度计划下达改进项目。3.16.2.4 不属项目部职权范围内的改进项目可以书面形式与对应的职责部门沟通，反馈改进信息。3.16.3 各部门在分析、处理不合格信息时应尽量采用数据分析方法，详见Q/ZYLJ/QMS-P16-2014质量信息和质量改进管理程序。3.16.4 改进的实施：下达改进的主管部门应登记改进

36、项目的来源、要求、完成时间等，并在规定的时间内跟踪检查。3.16.5 技术质量部应建立改进台帐，收集项目各部门已进行改进的项目，用于评价本项目在运行质量改进和纠正预防措施这一过程的现状。3.17 关键点质量控制措施3.17.1 关键点质量控制3.17.1.1 质量控制点是指质量活动过程中需要进行重点控制的对象或实体。是工程项目对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好控制状态，保证达到规定的质量要求。项目部根据具体情况招标文件要求结合公司质量手册程序文件的规定，编制项目各专业施工质量控制点，现场工程质量检查确认实施报检制，即施工

37、单位完成相应施工任务且自检合格后，按专业质量控制点级别报业主进行检查确认。3.17.1.2 根据工程的质量特性和技术要求，将质量控制部位和工序分四个级别。即A、B、C级、D级，并严格执行下列规定，使工程质量得到有效控制。本章3.17.2 主要质量控制点将在收到各方监督要求后再进行升版处理。A级：由质量监督机构、建设单位、监理单位、施工承包商四方专业技术人员联合检查。B级：由监理单位、施工承包商两方专业技术人员联合检查。C级：由施工承包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。D级：由施工承包商施工队/班组自行控制，各相关质量管理部门抽查。3.17.1.2工序控制要求a）施工过程实行工序

38、质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下道工序施工。b）对A级和B级控制点，承包商必须提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查。c）工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包商必须按照工程质量监督机构的要求执行。d）压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本规定外，承包商还应按照佛山市特种设备安全监察管理部门的要求执行。e）工序质量检查合格，参检各方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控制记录由承包商妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。各检验方留存相关的信息资料并进行质量信息统计。3.17.2 主要质量控制点3.17.2.1 土建基础施工质量控制点序号控制过

39、程控制点类别控制内容1准备阶段图纸、文件审核B审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等2施工技术文件审批A施工方案、程序及审批3钢材试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（拉力试验、冷弯试验、重量偏差）4水泥试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能试验）5砂、石子试验B筛分析、含泥量等6砼、砂浆配合比C拌合物性能、抗压强度、坍落度7施工阶段定位放线B控制基础平面位置、标高8基坑（槽）验收A基坑尺寸、标高，地基土质是否符合设计要求9检查回填土压实密度B回填土厚度、标高、含水率、密实度10钢筋绑扎B钢筋规格、数量、间距、保护层搭接

40、和位置等，是否符合设计和规范要求11模板安装C几何尺寸、垂直度、平整度、拼缝、轴线、标高12预埋件、预埋螺栓B轴线、角度、标高、几何尺寸、垂直度13砼浇筑B砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制外观质量等14模板拆除C拆模强度、模板及其支架拆除顺序15回填土B分层密实度、厚度标高准确16砖砌体B砂浆强度、饱满度，墙体垂直度、灰缝水平度，墙拉筋17地面工程B密实度、基层标高、平整度18交接阶段设备基础B基础外观质量、轴线、标高、地脚螺栓尺寸及其标高、混凝土强度报告、技术资料19交工文件、竣工图A交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全20竣工验收A按图纸施工完毕，符合质量标准及目标3.17.2

41、.2 道路、地坪施工质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容1准备阶段图纸审核B审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等2施工方案A施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求3水泥试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能试验）4砂子试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（筛分析、含泥量等）5碎石试验B筛分析、含泥量等6砼配合比C拌合物性能、抗压强度7施工阶段定位放线B控制平面位置、标高8路基、地坪压实度B地基压实度、地基土质是否符合设计要求9砼浇筑B钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求10交接阶段竣工

42、验收B基础外观质量、轴线、标高、技术资料11交工文件、竣工图A交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全12竣工验收A按图纸施工完毕，符合质量标准及目标3.17.2.3 钢结构安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容1准备阶段图纸文件审核B审查设计图纸和设计文件，重点在关键尺寸、尺寸链、接口详图等2施工技术文件审批A施工方案、程序及审批3焊接工艺评定B评定覆盖范围4焊工资格认定B合格项目及有效日期5基础验收A位置、标高、地脚螺栓位置误差、混凝土强度6安装阶段材料验收B规格、型号、外观、材质证书、标记及数量7材料调直矫形D弯曲矢高、平整度、翼板垂直度、矫形温度8材料加工D放样、号料、切割的

43、偏差及边缘加工精度9构件组装C孔距误差、制孔精度10构件制孔C组装顺序、组装的几何尺寸误差，组装连接偏差11焊接检查C焊缝高度、外观缺陷、无损探伤12构件编号D标记部位及标记准确性13构件验收C预制技术资料、预拼装记录14交接阶段进场构件修补D变形部分修复、损坏涂层补刷15构件安装找正检查B行距、跨距及外形几何尺寸误差16基础二次灌浆A砂浆配比、充填状况、垫铁按规定点焊完毕17焊接检验B焊缝高度、外观缺陷、无损探伤18最终验收A交、竣工资料，质量评定。3.17.2.4 静设备安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容1准备阶段图纸文件审核B审查设计图纸和设计文件 2施工技术文件审批A施工方法

44、、程序、试车方案、质量标准，审批3设备验收A质量证件、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对4基础验收A轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度5施工阶段吊装就位找正C方位、标高、垂直度、地脚螺栓紧固6垫铁隐蔽验收A垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理7二次灌浆A砼配比、砼表面处理、充填状态8强度试验A试验压力、介质、温度、稳压时间9内部附件安装C类别、精度、紧固10外部附件安装D类别、紧固11设备内部清理D异物清理、器壁内表面清洗12封孔隐蔽验收A内件安装、内部清洁13气密试验A试验介质、压力、温度、稳压时间14交接阶段防腐B除锈、防腐15隔热A除锈、防腐16最终验收A办理验收、交接手续3.17.2.5 动设备安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容1准备阶段图纸会审A设计文件要求、图纸完整性、选用施工及验收规范2技术文件编审批A施工工艺、方法、质量标准、编审批符合程序3技术交底B