GS-ZD-QT-0001-A0采购控制程序.doc

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1、推销操纵顺序编版号：本：09/B体例单元：ISO办公室体例人：同意人：失效日期：2008-08-01订正日期：2009-04-20第一次1、目标本规范顺序的目标是用于设破须要的界说跟顺序以保障海恒智能科技的推销低本钱跟推销标准的分歧性。保障所推销的产物契合规则的技巧请求，在保障产物质量跟公司消费需要的前提下，落低成本，增加物质库存，使全部推销运动处在受控形态下。2、范畴实用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅资料及研发装备、仪器东西器具等直截了当形成消费本钱跟运作本钱的种种物质的推销。3、职责3.1请购人3.1.1普通物料推销依照部分的提出请购请求，供给推销物质的技巧请求，规格型号，填写推销请

2、求单并交部分司理批准后，交给产物部推销专员；到货后接纳跟测验请购的物品跟效劳。3.1.2工程物料推销依照工程计划时的提出请购总表，供给推销物质的技巧请求，规格型号，填写推销请求单并交工程经理批准后，交给产物部推销专员；到货后接纳跟测验请购的物品跟效劳。3.2推销员1依照推销请求单，订购价钱公道并与请求相契合的物品及效劳；2推销职员担任物料及与消费制作或与开辟有关的种种物质的推销，或对承包商的推销任务进展监督；3行政部担任公司办公用品及后勤物质的推销；4各推销职员应答推销物品的价钱及品质担任；3.3物流保障产物运输的实时、优质，担任出口物质的报关手续操持，实时清关。3.4产物部产物部品质职员担任

3、对供方(物料供给商及承包商)的品质规范及评审计划的制订，品质保障才能评审。3.5财政部在收到一切需要的文件落后展核查，将供给商的发票与推销请求单、推销订单、收货清单等相干票据绝对比，进展数目跟金额确实认。并定时向供货商付款。4、推销范畴4.1产物：指公司委外加工的产物，推销后即交付给客户。4.2装备或物料：指与产物消费直截了当相干物料，推销后需进展加工或许组装成产物交付给客户。4.3牢固资产：是指单元代价超越国平易近币1千元以上，同时运用年限超越两年以上的消费、运营装备。如呆板、车辆、电子装备等。4.4低值装备：是指单元代价未能到达牢固资产的规范，但其运用年限超越一年的消费、运营装备。在会计处

4、置上可不作为资天性收入而一次用度化，但对其治理当视同牢固资产进展。如办公桌椅，试验室用工具。4.5低值易耗品：是指成批推销的廉代价的耗材。照试验室用接插件等。4.6临时效劳的客户：除上述以外，但有临时供货或供给劳务的客户。如办公牍具供给商等。,电信效劳，域名4.7别的非用度报销请求范畴内的推销请求。5、操纵进程及操纵顺序胪陈5.1请求5.1.1须要的信息请购人担任供给推销物质的技巧请求，规格型号，填写消费与研发装备推销请求单或工程装备推销请求单，可行或须要时，应给出推举的供给商及价钱。5.1.2请求跟承受请购人将消费与研发装备推销请求单或工程装备推销请求单交部分司理批准后，交给产物部推销专员；

5、到货后接纳跟测验请购的物品跟效劳。5.1.3委托推销假如时刻紧急或许紧急需要，需要破即推销到位的产物或许因为工程施行现场推销的产物，推销员可委托现场职员推销。但预先委托推销者需向推销员补交消费与研发装备推销请求单，同时填写物料领用出库单，并告诉推销员产物型号、数目、到货日期、产物序列号等信息，以作为入库跟追溯的记载依照。5.2同意5.2.1对一切推销请求单，必需严厉按以下具名受权进展批准：1一切工程装备推销请求单必需有工程司理的具名，公司总司理的同意；2一切消费与研发装备的推销请求单，必需有请求者部分司理的批准；3一切金额超越1万以上推销请求单必需有财政主管的具名，作为估算、税务、现金流量治理

6、的需要；具名流程图：1消费与研发装备推销：请购人请购人部分司理推销员推销员部分司理超越1万以上同时递交财政部司理总司理；2工程装备推销：工程担任人工程司理推销员推销员部分司理超越1万以上同时递交财务部司理总司理；推销职员只要在获得批准的推销请求单后，才可施行推销。因为特别状况形成的一方或多方考核具名短少的，推销职员在失掉相干的行动、邮件确认后施行，但需在最短的时刻补回考核具名。5.2.2订购单的起源：工程部：消费或保护所需的原资料、原装备配件，包装资料、装备颐养跟修缮所需东西等请求。技巧部：研发、测验、试验所需的装备用品等请求。市场部：工程施行的装备、配件跟东西等请求。综合办：办公用品、消防装

7、备、装备用品等请求。5.3供给商资历选择、检察与评审5.3.1供给商选择在任何能够跟实用的状况下，推销员应依照推销金额跟数目梯度原那么，就一样档次的物品或效劳获得差别的报价。推销员在同供给商进展商量后，应作比如拟记载，要紧思索品质、价钱、扣头、包装、送货日期跟付款前提等。5.3.2供给商资历检察推销职员在施行推销前依照供给商选择记载表清单，将那些以为有才能的供给商开端断定为供货方，同时收回供给商考察表讨取此中条目请求的资料。要紧包含以下前提：1存在法人位置必需供给业务执照正本2现场考察及格须要时；3供货才能及付款前提能满意公司请求；4其余品质证实资料如：ISO9000证书，产物认证证书等可行时

8、；5测验及格证实；推销职员依照供给商的资料须要时参考现场考察状况对新供给商进展评估，并将后果填写于供应商考察表，报推销部司理审批。5.4订购推销员应依照价钱，品质跟效劳等选择供给商，向供给商收回订购单或许产物购销条约推销员所选择的供给商与请购人推举的不分歧，应向请购人收回确认，假定请购人仍保持用推举的供给商，那么需由总司理同意。假如订购物品能够有以下多少种方法：1凭批准的推销请求单，收回订购单直截了当购置。这种状况要紧指金额较小且推销物品为易耗易损等一次性运用的产物。2凭批准的推销请求单，选择供给商，收回订购单或许产物购销条约购金额较年夜、触及产物要害品质及保修限期的装备配件、研发仪器产物。3

9、关于常常性推销的物品，如文具，日用品等，能够供给商以签订年度协定的方法依照条目内容直接订购。这种状况要紧指采5.5到货承受5.5.1承受订购的物品投递后，必需验收。供给商送货时必需供给送货单并加盖公章。关于有针对请求的产物，供给商必需供给产物的序列号或产物批号。5.5.2测验对首次推销的物品，到货时必需告诉推销请求人参加品质测验跟验收；关于从及格供给商处已屡次采购的物品，核查表面跟数目后能够临时入库日落后展品质测验。5.5.3记载验收及格后，应在推销请求单或客户的送货单上具名。同时将本次供货记载在供给商供货记载中。假定投递的物品分歧格，推销员应破即填写物料异样处置单，告诉供给商并联络以追求处置

10、计划。实现记载跟验收后，推销员将本次推销的订购单或许产物购销条约，连同送货单跟产物序列号、批号等资料交给堆栈治理员进展入库注销。5.6付款推销员担任推销物品的付款请求，应在支付传票后必需附上以下票据：1发票；2经过批准并已收货签收的推销请求单；3推销订单、条约正本跟客户送货清单正本；其余阐明：1如是预支款，可在付清余款时附上全额发票；2若有特别状况，送货单跟发票能够后补，但需经过总司理跟财政司理的同意。3关于常常性推销的物品或与供给商树破了精良的供需关联后，应请求与供给商协商月结，以转帐方法领取；4在能够的状况下，付款应一直请求银行转帐，不领取现金；5在能够的状况下，推销员应请求供给商供给6%的国税发票或许17%增值税发票；6、记载跟推销相干的记载文件：1供给商考察表2消费与研发装备推销请求单或工程装备推销请求单3订购单或产物购销条约4付款日期跟金额记载；5发票单号记载；