专题资料（2021-2022年）QPZH7503工装管理控制程序201511资料.doc

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1、工装管理控制程序第11页 共11页文件编号QP/ZH7503版本C/3修改日期 2015-11-20工装管理控制程序文件编号：QP/ZH7503生效日期：2015-11-20版 本：C/3受控状态：制定/修订会 签审核批准财务科总经办企管办生产制造部质保部物流部商务技术中心采购科武汉振华11/11更改日期更 改 记 录版本编制备 注1997.5新设ISO9001：1997新建发行A1999.9变更QS9000:2000版改版B2003.7变更TS16949:2002版改版C2011.6变更TS16949:2009版换版C/12015.07质量手册换版变更C/22015-11增加武汉接口C/3牟

2、宗峰1.目的为了使用工装、模具的技术性能和使用性能符合要求，以提高生产效率、增加产品质量的稳定性，从而确保产品质量的有效控制。2.范围2.1适用于本公司产品生产所需工装的设计、制造、验收、使用、维修、标识、保管直至报废的全过程。2.2 适用于顾客提供的工装的验收、使用、维修、标识、保管等过程。3.定义 工装：本程序中所指的工装是指生产过程中使用的模具、焊接夹具、工位器具和专用器具。4.职责4.1商务技术中心：a.负责自制工装的设计和制造过程的技术指导；b.负责工装供应商的选择和管理；c.负责委外制造工装的技术交底和技术评审；d.负责供应商提出的产品工艺、工装结构的审核、确认和工装制造阶段的跟踪

3、；e.组织自制工装和委外工装的验收和确认。f.商务技术中心项目负责人负责新品工装（模具和夹具）的移交控制（移交清单的编制并与武汉公司进行交接）4.2生产制造部:a.负责自制工装的制造，参与工装的调试和工装的验收，负责工装配件的管理和非标配件的制造;b.负责工装（模具和夹具）的维修和保养，负责工装（模具和夹具）备件的采购申请。c.生产制造部工装（模具和夹具）管理人员负责量产产品工装的移交控制（移交清单的编制并与武汉公司进行交接）。4.3 质保部：a.参与工装的调试和验收，负责对工装/维修工装调试件的检测和确认。4.4 采购科：a.采购科负责工装材料、配件的采购。5.流程图见第3页6.管理流程说明

4、见第57页7.质量记录的保存7.1模具图纸、模具入库验收单、模具维修单/模具封存/报废申请单、模具台帐应保存至工装报废后一年。7.2涉及到产品安全特性的工装资料须保存15年，并加以特别的存档标识。7.3其它工装资料可根据质量记录控制程序规定保存三年。8.相关/支持性文件QG/ZH7503-01模具验收管理规定QG/ZH7503-02焊接夹具验收管理规定QG/ZH7503-03模具冲次管理规定QG/ZH7503-04工装维护保养规定QG/ZH7503-05模具配件管理规定QP/ZH7301过程设计与开发控制程序QG/ZH7601-01检具管理规定QP/ZH4202质量记录控制程序9.质量记录 Q

5、R/ZH7503-01 工装、模具、检具设计评审表QR/ZH7503-02 自制工装清单QR/ZH7503-03 模具备模申请单QR/ZH7503-04 工装加工计划跟踪表QR/ZH7503-05 工装履历卡（模具/夹具）QR/ZH7503-06 模具修理单QR/ZH7503-07 模具静态验收表QR/ZH7503-08 模具动态验收表QR/ZH7503-09 焊接夹具静态验收表QR/ZH7503-10 焊接夹具动态验收表QR/ZH7503-11 工装备件、标准件清单QR/ZH7503-12 工装台帐（模具/夹具）QR/ZH7503-13 试模通知单QR/ZH7503-14 模具验收报告QR/

6、ZH7503-15 工装验收报告QR/ZH7503-16 工装月度保养计划QR/ZH7503-17 工装验收检查表QR/ZH7503-18 工装配件月度需求计划QR/ZH7503-19 工装封存申请表QR/ZH7503-20 工装报废申请表QR/ZH7503-21 模具使用信息记录QR/ZH7402-01供应商基本资料调查表QR/ZH7301-38工程更改申请单QR/ZH7301-03项目进度表QR/ZH7402-25资料交接清单QR/ZH7501-08焊接生产过程信息记录QR/ZH7506-13领料单工装管理流程责任单位质量记录表单商务技术中心总经理商务技术中心/供应商商务技术中心/供应商生

7、产制造部/供应商商务技术中心商务技术中心/生产/质保/供应商商务技术中心生产/质保/武汉接口人员生产制造部生产制造部生产制造部生产制造部商务技术中心生产制造部生产制造部生产制造部自制工装清单委外加工工装清单工装加工计划跟踪表供应商基本资料调查表模具备模申请单工装加工计划跟踪表工程更改申请单（技术协议/图纸、加工合同等）工装、模具、检具设计评审表项目进度表工装加工计划跟踪表模具静态/动态验收表焊接夹具静态/动态验收表工装履历卡资料交接清单工装备件、标准件清单工装台帐试横通知单模具验收报告工装验收报告工装台帐工装备件、标准件清单领料单工装（模具/夹具）履历卡模具使用信息记录焊接生产过程信息记录工装

8、月度保养计划模具修理单（模具/夹具）工装履历卡工程更改申请单工装验收检查表工装配件月度需求计划模具备模申请表工装封存申请表/工装报废申请表/工装台帐工装履历卡管理流程说明序号流程工作内容或标准1工装 开发1.1商务技术中心项目组对产品进行工艺分析，制定产品加工工艺方案，提出工装、模具、检具配置方案，由商务技术中心主管审核后报总经理批准。详见过程设计与开发控制程序。1.2对公司有能力制造的工装，商务技术中心编制自制工装清单，列入工装制造计划。1.3商务技术中心对委外工装、模具、检具制造供应商的选择，按供应商管理规定对供应商的工装制造能力进行评估，填写供应商基本资料调查表，经评价满足要求的报总经理

9、审批。2审批2.1总经理对商务技术中心的提供的供应商进行审批。经总经理批准的工装制造应商，是公司工装制造定点供应商。2.2根据模具冲次管理规定经生产制造部、商务技术中心、质保部等评审需开备模的，生产制造部提出模具备模申请单经总经理审核。3工装设计3.1 自制设计本公司制造的模具、检具和夹具，由商务技术中心负责设计模具图纸，并编制工装加工计划跟踪表。3.2 委外制造设计3.2.1委外制造的工装、模具、检具由商务技术中心根据产品图纸和相关标准提出工装、模具、检具的设计和制造要求，供应商按双方协议的要求进行工装、模具、检具的设计。商务技术中心负责设计方案的审核。3.2.2商务技术中心与供应商签订相关

10、的工装、模具、检具加工合同和技术协议书。明确工装、模具、检具价格、交付时间、地点、工装、模具、检具的技术要求及执行标准、样品数量、材料、配件、寿命、验收要求、双方的责任等。合同、技术协议书经报总经理批准后执行。3.3 工装（设计）更改工装、模具、检具在制造过程中或在批量生产中如需要进行工装设计更改的，按工程更改管理规定执行。在生产中如需要进行工装设计更改的，其更改由提出部门填写工程更改申请单。经商务技术中心主管批准，由原设计者负责更改，如原设计者离职，则由接替人员更改。4设计评审4.1 自制设计评审本公司设计的工装、模具、检具在设计人员完成设计任务后，由商务技术中心组织评审，填写工装、模具、检

11、具设计评审表，设计人员应对评审意见进行分析，完善设计。4.2 委外制造设计评审委外制造的工装、模具、检具设计完成后,由商务技术中心会同生产制造部、质保部等部门对工序划分的合理性、工装、模具、检具的结构、材料及热处理、与设备的匹配性、可操作性及安全性、可靠性和可维修性等方面进行评审。填写工装、模具、检具设计评审表，提出评审意见，与供应商进行充分沟通，对评审中发现的重大设计问题要求供应商重新设计并进行跟踪，必要时应重新组织评审。5工装制造(含易损件)5.1 自制工装5.1.1本公司制造的模具、检具由生产部负责，生产制造部根据工装、模具、检具图纸和工装加工计划跟踪表进度要求组织实施。编制工装、模具、

12、检具项目进度表。5.1.2工装、模具、检具需要的材料、配件、外协加工等由采购科负责采购。工装、模具、检具零件由生产科采购员负责。5.1.3 商务技术中心负责工装、模具、检具制造过程的技术问题的处理。项目工程师必须对制造过程进行跟踪，并将跟踪结果记录在工装加工计划跟踪表上。5.2 委外制造工装5.2.1委外制造的工装、模具、检具由委外单位根据双方确认的工装、模具图纸制造加工。商务技中心根据工装加工计划跟踪表对工装制造过程的各阶段进度、质量进行跟踪并将结果记录于工装加工计划跟踪表，及时的纠正工装、模具、检具制造过程中存在的问题，控制工装的加工进度和工装制造过程质量。5.3 工装易损件制造工装制造过

13、程中应根据技术要求和合同规定同时加工制造易损件和配件，保证提供的易损件和配件满足技术要求。5.4 工装编号5.4.1 工装编号规则a. 模具： 零件件全称-M(模具代号)-工序号b.焊接夹具：零件号全称-J（夹具代号）-00（总成代号）c. 检具：零件号全称-L（检具代号）-00（总成代号）5.4.2委外制造的工装：由委外供应商按上述要求在工装的指定位置上制出。5.4.3 自制工装：由生产制造部在工装的指定位置上制出，包括工装更改状态。6工装验证6.1工装验收分为预验收、进厂验收和小批量试生产验收。工装验收由商务技术中心负责组织、协调、处理验收过程中发现的问题。检具的验收管理过程见检具管理规定

14、。6.2 委外制造工装6.2.1预验收a.由商务技术中心组织生产制造部、质保部依据技术协议书和双方确认的工装设计图纸，模具、检具验收标准在工装制造商进行。a.1模具:预验收按模具验收管理规定要求对模具进行逐项验收，并将验收结果记录于冲压模具静态验收表。a.2 焊接夹具：依焊接夹具验收管理规定要求对夹具进行验收，并将验收结果记录于焊接夹具静态验收表。a.3静态验收项目：外观，外形尺寸，工装的完整性、工装的结构、工装的制造精度（工装工作面粗糙度、导向装置尺寸精度、定位装置的尺寸精度、工装工作面的热处理硬度等）、工装的装配精度、工装的铭牌、工装的工作方向等）b.验收依据是技术协议书和双方确认的工装设

15、计图纸。c.对验收过程中存在的问题，商务技术中心及时汇总通知供应商整改，并跟踪整改结果，整改全部完成后重新组织验收。d.经预验收合格的，商务技术中心通知供应商按规定的时间将工装送至工厂进行下一阶段验证。e. 工装经预验收后，商务技术中心按工装编号建立工装履历卡。（模具/夹具）6.2.2进厂验收a. 资料、备件交接a.1供应商预验收合格的工装进厂后，商务技术中心组织生产制造部、质保部按资料交接清单和工装备件、标准件清单核对工装资料及工装配备件、标准件并与供应商进行办理交接手续。交接内容如下：工装工艺卡、工装检验卡/检验操作指导书、工装备件/标准件清单、工装图纸等。交接资料不能满足要求的，供应商应

16、在要求的期限内提供符合要求的资料/备件。a.2 商务技术中心对交接的资料进行审核，审核确认符合要求的与职能部门（生产制造部等）办理交接，并在资料交接清单上签字确认。a.3 商务技术中心将接收的工装备件、标准件移交至物流部仓管员，仓管员按工装备件、标准件清单对名称、型号、规格、数量等进行核对，按仓库管理规定登记入帐分类摆放。b. 进厂验收准备b.1 供应商将预验收合格的工装送到工厂后，由商务技术中心组织生产制造部、质保部对预验收过程存在问题整改落实情况等进行确认。经确认整改有效后商务技术中心开出试模通知单交生产制造部。b.2 生产制造部接到试模通知单后安排试模计划，通知相关部门安排设备、操作人员

17、和技术文件等为试模作好准备。b.3 生产制造部对进厂验收的工装建立工装档案（工装台帐和工装履历卡）。c. 进厂验收c.1由商务技术中心组织生产制造部、质保部按模具验收管理规定和焊接夹具验收管理规定对试模状况进行验收，并将结果记录于模具动态检查表、焊接夹具动态检查表。1) 模具进厂验收项目：操作性能、模具结构与功能、产品检验以及模具检查等。2) 焊接夹具进厂验收项目：操作性能、夹具的功能、产品检验等。c.2 对验收过程中存在的问题，商务技术中心及时汇总通知供应商整改，并跟踪整改结果，整改全部完成后重新组织验收。6.2.3小批量试生产验收（连续生产不少于300件）a.进厂验收合格后，由商务技术中心

18、开出小批试制通知，组织生产制造部、质保部进行小批量试生产验收。小批试制过程见过程设计与开发控制程序。b.小批试制确认项目：技术文件的符合性、工装连续操作的可靠性、产品质量稳定性等。c.参与试制确认的各部门应做好确认的记录，形成小批试制确认报告并签字确认。d.工装在验收过程中不符合要求的应中止验收。商务技术中心通知供应商整改，必要时返回供应商，整改完成后重新组织验收。e. 小批试制验收后，生产制造部及时更新工装档案（工装台帐和工装履历卡）。6.3 自制工装本公司自制工装的验收参照本流程“6.2 委外制造工装”执行。工装、模具制造完成后由制造车间通知商务技术中心，商务技术中心组织相关部门进行验收。

19、6.4 顾客提供的工装商务技术中心接收到顾客提供的工装后，组织生产制造部、质保部进行验收，验收参照本流程“6.2 委外制造工装”执行。6.5 工装进厂验收和小批量试制零件由商务技术中心负责跟踪和处理，不合格品依不合格品控制程序执行，合格品入库。7工装移交/入库7.1 工装移交7.1.1 新工装新工装验收合格后，商务技术中心项目负责人填写模具验收报告、夹具验收报告，会同生产制造部、质保部验收人员和武汉公司接口人员（移交至武汉公司的工装）确定签字后连同相关交接资料一起交生产制造部/武汉公司接口人员办理交接手续。移交至武汉公司的资料还需要资料交接清单和工装备件、标准件清单。7.1.2 量产工装由生产

20、制造部工装管理人员填写资料交接清单（含模/夹具验收报告、工装备件标准件清单、工装履历表、工装维护保养/维修信息等）随同工装一起移交。7.1.3.生产制造部接收人员/武汉公司接口人员接到工装验收报告后，对工装外观进行检查，核对相关记录是否完整与实物是否一致，确认记录完整与实物一致后方可验收，同时建立工装台帐（模具/夹具）。7.2 工装入库7.2.1模具由模具保管员统一保管，存放于模具仓库，实行定置管理定点存放，所有模具在仓库放置时须注明状态标识（如合格/待验/待修/封存等）。模具出入库实行看板管理，模具区须保持整洁。7.2.2夹具：由焊接车间保管并注明状态标识。7.2.3 商务技术中心对接收的工

21、装图纸及其它工装资料进行整理、分类、确认符合要求后存入技术档案。7.2.4 商务技术中心将接收的工装配件、标准件移交配件仓库，仓管员按工装备件、标准件清单对名称、型号、规格、数量等进行核对，按仓库管理规定登记入帐分类摆放。8工装的使用管理8.1工装的领用8.1.1 模具：由操作工根据日作业计划凭领料单到模具库领用，保管员凭领料单发放模具，并在模具履历卡上登记模具出入库日期。8.1.2 焊接夹具焊接夹具由焊装车间领用、保管，建立夹具台帐，按工装保养规定对工装进行日常保养。8.2工装的使用8.2.1工装点检，操作工每天在工装使用前应对工装进行日点检，填写模具使用信息记录表和焊接生产过程信息记录表。

22、发现异常自已能处理的应立即处理，不能处理的立即报维修人员修理，故障排除后方可使用。8.2.2工装装夹，模具安装要正确使用模具快速定位销保证冲压中心和设备中心一致，上、下模板与压机工作台、滑块贴合紧密无间隙，固定螺栓的位置、数量、拧紧力矩符合规定要求，模具、压机的安装面要清洁无污。8.2.3在使用过程中操作人员应正确的使用工装、模具，持续对工装、模具进行监控，保持工装的清洁及时擦净工装上的异物。发现问题应立即停止使用并报告，不得使用有故障的工装、模具。生产过程班长、工装维护人员对工装、模具的使用进行检查、监督，纠正不规范的操作行为，及时调整、修复工装、模具的缺陷。8.2.4工作结束后要检查工装、

23、模具并擦净工装、模具上的异物，对模具的工作位置、导向装置以及其它运动部位要加注润滑油；焊装夹具要清除焊接飞溅物和堆积物。同时要对工装进行检查如发现工装有问题应立即报修并记录于交接班记录。8.2.5模具使用后应连同模具使用信息记录和未件产品随模入库。保管员对入库的模具、记录进行检查，符合要求的放入指定库位，记录表格存入模具档案，并在工装履历卡中记录入库时间和使用冲次，同时调整模具出入库看板。不符合要求的不得入库。9工装保养9.1工装的日常维护、保养由操作人员按规定执行。9.2工装的周期维护、保养按工装维护保养规定执行。模具保管员根据工装维护保养规定统计模具冲次，编制工装月度保养计划，交生产部审核

24、后下发给生产车间。模具保养后与模具保养记录一同入库，模具保管员负责模具保养的确认和统计。9.3工装管理人员每月对工装的保养计划执行情况和工装保养质量进行检查、监督，保证工装处于完好状态。10工装维修10.1操作人员在工装点检和在生产过程中发现工装问题时要及时报告班长，通知工装维修人员到现场处理，如缺陷在现场无法处理的由班长填写模具修理单（模具/夹具），检验员在产品上标注缺陷位置，转模修组修理。模修组分析后制定维修方案，维修人员按方案修理并填写模具修理单，重大缺陷报模具车间技术员共同参与。工装修复后由生产部、质保部共同到现场验证，并在模具修理单签署确认意见，零件确认合格后方可投入生产。10.2工

25、装因异常原因造成损坏的，车间应报告生产部，由模具车间技术员进行分析，确定修理方案，维修、验证按前款要求执行。10.3经维修合格的工装时连同模具维修单一同入库，保管员应将维修内容记录在工装履历卡中，模具修理单应放入工装档案。10.4工装配件的使用的频次及加工数量，按工装维护保养规定的要求定期更换，保证配件状态符合使用要求。11工装变更11.1由于主机厂的设计更改和本公司的的工艺改进，引起的工装变更或局部调整,按工程更改管理规定的要求执行，由商务技术中心召集生产制造部、质保部对变更方案进行讨论，商务技术中心对相关部门的意见进行汇总分析，选择最佳方案，编制工装变更技术要求交生产部组织实施。本厂无能力

26、实施的由商务技术中心报总经理批准后委托原工装供应商或其它有能力的供应商实施。11.2由于工装设计缺陷导致工装使用困难或导致产品质量不稳定，工装使用部门和工装管理部门可以提出改进意见，报商务技术中心确认。商务技术中心也可以提出改进方案并组织方案论证。变更的实施按前款要求执行。11.3工装变更完成后商务技术中心应组织相关部门对变更后的工装进行确认，验证工装变更效果、使用的可靠性、试件的符合性和其它需验证的项目，在变更确认过程中参加部门应做好记录，并填写工装验收检查表。经验证符合要求的工装转入模具库，商务技术中心变更相关技术文件并发至相关部门。经验收不能满足要求的，商务技术中心应组织改进，改进完成后

27、重新组织验证。12工装配件管理12.1生产制造部确定工装配件最低库存标准，保管员根据工装配件的库存状况编制工装配件月度需求计划，由模具车间主任审核后报生产部长批准后执行。12.2保管员按定置管理的要求对入库的工装配件按品种分别存放、分别建帐。库存的工装配件要挂牌标识，保证帐、卡、物一致。12.3模具配件日常管理按模具配件管理规定的要求执行。13备用工装管理13.1模具的使用寿命按模具冲次管理规定的要求执行，焊装夹具和其它工装原则上不做备用工装，特殊情况除外。13.2模具保管员负责统计模具的冲次，当模具冲次达到模具使用寿命的90%时模具保管员应填写模具备模申请表报生产制造部，生产制造部应组织商务

28、技术中心、质保部对模具状态进行确认，参加人员在模具确认过程中应做好记录，并在模具备模申请表上分别签署确认意见。对产品、模具状态稳定的应延长使用寿命；对模具磨损严重产品质量不稳定，通过维修也不能延长使用寿命的模具，由模具保管员填写模具备模计划单，由生产制造部审核后报总经理批准后，由商务技术中心安排备模的制造。14工装封存与报废14.1工装封存14.1.1无缺陷工装闲置一年不用的；主机厂明确产品停产的工装以及其它尚有使用价值的工装应封存保管。14.1.2符合以上条件的工装应封存，工装封存由保管员填写工装封存申请表报生产制造部，由生产制造部组织商务技术中心、质保部对申请封存的工装进行确认，并在工装封

29、存申请表签署意见。14.1.3封存的工装应做好封存标识，集中存放。工装封存前应进行必要的保养和防护，保证工装在封存期间状态完好。14.1.4工装封存后保管员应立即对封存的工装挂牌标识放入封存工装区，同时在工装台帐和工装履历表上注明封存时间，录入封存工装台帐。14.2工装报废：14.2.1当工装、模具已满寿命期或已超出使用寿命，且工装、模具的状态已不能满足产品质量要求，组织修复已无必要；由于操作人员操作不当导致工装严重损坏经相关部门现场评审确认已无法修复的；由于某种原因工装长期闲置经相关部门评审已无使用价值。14.2.2符合上述条件的可以提出工装报废申请。工装报废由模具保管员填写工装报废申请表报生产制造部，生产制造部组织商务技术中心、质保部对申请报废的工装进行评审、确认，并在工装报废申请表签署评审意见，评审确认报废的由生产部报总经理批准后方可报废。14.2.3工装报废后保管员应立即对报废的工装挂牌标识以免误用，同时在工装台帐上注明报废时间，录入报废工装台帐。14.2.4报废的工装由公司统一处理，任何人不得私自处理。15记录保存15.1模具/工装/检具图纸、工装入库验收单、模具维修单/模具封存/报废申请单、模具台帐应保存至工装报废后一年。15.2涉及到产品安全特性的工装资料须保存15年，并加以特别的存档标识。15.3其它工装资料可根据质量记录控制程序规定保存三年。