压力管道元件制造质量手册范本.doc

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1、 市福斯特仪表阀门制造压力管道元件制造元件组合装置质保手册 审 核： 岐 批 准： 珂 发放编号： 版 本：A 受控状态：受控 非受控2009年10月10日颁布 2009年10月22日实施目 录任职通知批准颁布令任命书1. 公司概况2.0 术语2.1 产品2.2 压力管道元件2.3 引用法规、标准2.4 质量方针和目标2.5质量体系组织机构（见27页）2.6 管理职责和权限2.7 质量体系2.8 合同评审2.9 设计控制3.0 文件和资料控制3.1 采购控制3.2 顾客提供产品的控制3.3产品标识和可追溯性3.4 过程控制3.5 检验和试验3.6 检验、测量和试验设备的控制3.7 检验和试验状

2、态3.8 不合格品的控制3.9 纠正和预防措施4.0 搬运、储存、包装、防护和交付4.1 质量记录的控制4.2 部质量审核4.3 培训4.1 服务4.5 统计服务4.6 安全监察和监督检查质量体系组织机构图（27页）附图（28-36页）质量控制一览表（37页）技术人员情况表（38页）设备一览表（39-40页）量具一览表（41-42页）关于珂同志任职通知 经公司全体股东召开董事会研究决定：一致同意特聘珂同志为市福斯特仪表阀门制造总经理职务，全权负责本公司财务管理、生产经营与一切日常事务。聘用时间2009年元月1日至2014年12月31日。 公 章： 法 人：2009年2月1日 1 批 准 令本质

3、量手册按特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与检查规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定容，并参照GB/T19系列标准的模式编制，符合国家的政策、法规和规定，适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。本质量手册自颁布之日起执行。市福斯特仪表阀门制造 总经理2009年2月1日 2任 命 书为确保我公司压力管道元件燃气调压装置的制造质量，特任命岐同志为管理者代表兼质保工程师，负责建立、实施和保持我公司的燃气调压装置的制造质量体系。任命下列同志为我公司质

4、量体系各条线责任人： 岐 焊接、检验责任人 叶 设计、工艺责任师 建 材料、热处理兼理化责任人炳昆 设备、计量器具责任人群英 无损检测责任人 总经理：（签名）2009年2月23日 31. 公司概况省市福斯特仪表阀门制造创建于1993年，公司注册于市五通桥区工商行政管理局，注册资金300万元。地处市五通桥区牛华镇，总资产600万元，占地面积255.96平方米，厂房面积1785平方米。（车工车间、钳工车间、成品、半成品库、保管室、原材料库、漆房、办公楼、门岗、食堂）公司下设：总经理室、财务部、办公室、生产部、供应部、技质部。 我公司是特种设备制造许可认证企业，ISO9001:2000质量认证企业，

5、能源一号网，中国城市燃气协会会员，中国西南油气田物资采购备案企业。 公司总人数45人，从事管理4人、销售7人、生产员工25人、检验2人、焊工2人、电工1人、后勤3人、安监1人。公司主要产品是：安全阀、调压阀、截止阀，包括正向总局申办注册产品：调压柜、撬装调压装置，用在石油燃气管道上，介质是油、水、气。公司主要生产设备：C-616-1B车床3台、CY-S1740G车床1台、C-620B车床2台、C-30车床2台、Z-4018台钻2台、Z-4023台钻2台、ZQ-4113台钻2台、Z-304016摇臂钻床1台、LZ-32立式钻床1台、SWJ-12 机2台、DKM280360300数控切割机1台、G

6、B-4028卧式带锯1台、C6132万能升降台铣床1台、B665牛头刨床1台、JG400B切割机1台、砂轮机2台、CZ-0.41/200空气压缩机1台、3T电动行车2台、LGK-40等离子焊机1台、2XG-400交直流焊机1台、WS-160氩弧焊机1台、BX6-200交流氩弧焊机1台、20Mpa水压试验设备、20Mpa气密封试验设备、6.4Mpa安全阀性能测试设备、32Mpa阀门专用校验器、16.0Mpa电动试压泵、19.6Mpa空气压缩机、32Mpa手动试压泵、YFS=300液压阀门测试机、HR-150A洛氏硬度计、TT100超声波测厚仪、SO-5000弹簧拉压试验机各1台。可供生产能力30

7、00台/年，年产值1500万元。本公司财务状况良好，产品销售与资金回笼已实现良性循环，资金完全能满足生产所需以与员工的工资社保等福利开支。2.0 术语本手册的名词术语采用了压力管道元件制造安全注册与管理办法和GB/T19000-2000-ISO9000:2000标准中有关定义的规定，为了阅读和宣贯的方便，在各要素阐述中直接引用。2.1 产品 4 活动或过程的结果2.2 压力管道元件 连接或装配成燃气调压装置系统的组成件。包括管子、关键、阀门、法兰、补偿器、阻火器、密封件和支吊架等。本质量管理手册所指为燃气调压装置。2.3 引用法规、标准 下列法规、标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手

8、册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。 中华人民国产品质量法 中华人民国劳动法 中华人民全生产法 特种设备安全监察条例 压力管道安全管理与监察规定 压力管道元件制造单位安全注册与管理办法GB 150 钢制压力容器GB 151 管壳式换热器GB 3323 刚熔化焊对接接头射线照相和质量分级锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 国质检锅2002109号GB 3836.2 爆炸气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则GB 50235 工业金属管道工程施工与验收规GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程与验收规GB/T985 气焊、手工电弧焊与气

9、体保护焊焊缝坡口ide基本形式与尺寸GB/T12242-2005压力释放装置性能试验规GB/T12241-2005安全阀一般要求GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管/T 4730 承压设备无损检测ASTM A105 管道部件用碳钢锻件ASTM A182 高温用锻制或轧制合金钢法兰、锻制管件、阀门和部件ASTM A312 无缝、焊接和深度冷加工奥氏体不锈钢管的标准规 5ASTM A403 钢制奥氏体不锈钢管配件的标准规ASME B31.3 工艺管道ASME B16.20 管法兰用环连接式，螺旋缠绕式与夹套式金属垫片ASME B16.21 管法兰用非金属平垫片ASME B18.2.1 方

10、头与六角头螺栓和螺钉ASME B18.2.2 方螺母和六角螺母（英制系列）ASME B16.5 管法兰和法兰管件ASME B16.9 工厂制造的锻钢对焊管件ASME B16.28 钢轧钢制对接焊小弯头半径弯头和180度弯头ASME B16.11 承插焊式和螺纹式锻造管件ASME B36.10 焊接锻钢管和无缝锻钢管ANSI/FCI 70-2 控制阀阀座泄漏规2.4 质量方针和目标2.4.1 质量方针用户满意、不懈进取、质量第一、争创名牌。2.4.2 质量目标a、产品一次交验合格率96%以上；b、产品交付使用率100%；c、顾客满意率达到90%以上。2.4.3部门分解目标a、办公室：培训员工合格

11、率达到100%；文件发放、回收、归档管理合格率100%b、生产部：100%的按时按量的完成订单要求的生产量；产品一次交验合格率不低于97%以上；生产设备完好率达到98%以上c、供应部：订单评审为100%； 6顾客满意率达到95%以上d、技质部：校验产品复查率达到100%；检测装置合格率达到100%2.5 质量保证体系组织质量体系组织机构图，见本手册27页2.6 管理职责和权限2.6.1 总经理a、贯彻执行国家有关质量（包括压力管道元件的有关安全质量的法规、标准，对产品制造质量负全责；b、制定公司质量方针和质量目标，以文件形式批准颁布；c、批准质量保证手册，任命管理者代表，质量保证工程师和各质量

12、控制系统负责人员；d、对质量管理工作全面负责，主持、批准管理评审报告工作；e、批准新产品开发、设计、重大工艺改进的列项计划与设计确认报告；f、批准企业产品质量标准和有关质量文件；g、批准严重不合格的处置。2.6.2 管理者代表a、负责质量体系的建立、实施和保持，确保质量体系持续有效地运行，对产品的制造质量负责，向总经理汇报质量体系运行情况；b、审核质量保证手册，交总经理批准实施；c、审核程序文件、检查贯彻执行；d、负责对严重不合格品的处理，监督有关部门采取有效措施，确保产品质量；e、主持审工作，管理评审组织工作；f、负责全员培训、考核工作；g、审批合格供方，新产品的设计、评审、验证和确认。2.

13、6.3 质保工程师a、协助管理者代表建立、实施和保持质量体系，向管理者代表汇报工作；b、校核程序文件并组织实施； 7c、审批关键工序检验规程、特殊工艺与其他检验和试验文件；d、对产品质量负责，组织对严重不合格品的调查和处理，作出不合格品的处置结论；e、审核新产品的设计、评审、验证和确认；f、组织编制、修改、换版质量管理手册。2.6.4 设计责任师a、对产品设计质量负责，按厂长（经理）批准的设计计划、任务书组织实施设计活动；向质保工程师汇报工作；b、负责审核阀门开发设计、设计的输入文件，审查产品设计评审、严重、确认报告，按规定审查产品输出文件；c、负责对产品设计过程中所发生的技术问题的判别，审批

14、（设计）技术文件更改通知单；d、负责对不合格品处置的技术审查工作；e、负责合同评审术部分的评审工作；f、负责设计、开发过程中与其他职能部门（包括企业外部）之间的接口管理。2.6.5 工艺责任师a、参与设计输入、输出文件的评审、参加产品设计评审、验证、确认工作，编制鉴定设计资料中的有关工艺性文件，向质保工程师汇报工作；b、对产品工艺质量负责，审核机加工、装配与出厂试验工艺文件，处理加工过程中的技术问题；c、负责工装与量、刃具配置，信工装与专用量、刃具的设计；d、负责组织生产现场技术服务；e组织工艺纪律检查；f、审批（工艺）技术文件更改通知。2.6.6 材料责任人a、参与设计输入、输出文件的评审，

15、审查有关材料要求的符合性，组织编制、审核材料管理制度。向质保工程师汇报工作；b、组织对供方进行评价，汇总合格供方名录；c、审查采购计划、采购合同、采购协作书、审查材料质量证明书、验收记 8录、材料复验报告；d、编写材料标识号；批准材料入库单；e、负责检查材料仓库的保管储存、标识、运输、保护、发放等管理；f、负责材料一般不合格品的处理。2.6.7 检验责任人a、负责产品质量的检验，组织编制、审核检验管理制度。向质保工程师汇报工作；b、负责检查半成品进厂、过程、完工的检验和试验质量记录；c、监督检验对产品检验和试验状态的标识，产品标识和可追溯性的实施；d、负责检查不合格品的处置和管理；e、负责质量

16、检验记录的汇总和归档。2.6.8 焊接责任人a、制定焊接材料有关规定，并监督检查焊接管理，向质保工程师汇报工作；b、编制焊接工艺评定文件，组织实施焊接工艺评定，审核焊接工艺评定报告，负责焊接工艺评定资料保管；c、编制焊接工艺卡，检查焊接工艺执行和焊接工序质量记录；d、监督检查焊接设备的完好情况；e、负责焊工持证上岗，提出焊工培训、考核计划，建立焊工档案。2.6.9 热处理责任人a、负责热处理质量控制工作，向质保工程师汇报工作；b、组织热处理外协单位的评价，制定热处理工艺，负责热处理外协委托，检查热处理工艺执行情况；c、审核外协热处理报告；d、负责热处理报告与其资料的归档工作。2.6.10 理化

17、责任人a、负责理化质量控制工作，向质保工程师汇报工作；b、组织理化外协单位的评价，负责理化外协委托，检查外协理化的工作质量；c、审核外协理化试验报告；d、负责理化试验报告与其资料的归档工作。 92.6.11 设备、计量责任人a、负责生产设备、计量质量控制工作，编制生产设备、计量管理制度，向质保工程师汇报工作；b、负责编制制造阀门所需的生产设备、计量器具请购计划，负责新购生产设备、计量器具的验收、建档；c、负责全公司生产设备、计量器具维护保养、管理工作的质量记录；d、提出生产设备中、大修计划和计量器具的定检计划，并组合实施；做好生产设备专管率、完好率、计量器具定检率、合格率的统计；e、负责生产设

18、备的安装、调试、验收；审核生产设备、计量器具报废单；f、负责生产设备、计量器具档案归档管理。2.6.12 管理评审2.6.12.1 总经理应每年一次对质量体系组织管理评审。2.6.12.2 管理评审包括以下容：确保其持续的适宜性和有效性，以满足质量方针、质量目标和标准的要求。管理评审中确定需要解决的问题应制定相应措施，管理评审的效果应予以验证，管理评审的依据如下：a、部质量体系审核实施情况、纠正措施和实施效果；b、年度质量目标展开的实施情况和产品的实际质量状况的信息；;c、顾客质量信息反馈和投诉的处理、服务情况；d、合同、设计、采购、生产、试验、人员培训等情况；e、质量体系的结构进行修改和完善

19、的情况；f、采取所有措施的有关信息。2.6.12.3 管理者代表负责组织管理评审，评审前由技质部准备好资料，评审后的输出文件经总经理批准后执行。评审文件按文件档案管理要求由技质部负责保存。2.7 质量体系2.7.1 总则按照压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法的要求，参照GB/T19000-2000质量管理体系的系列标准，结合本公司生产的特点，建立并保持文件化的质量体系。通过质量体系持续有效的运行，使影像产品质量的活动处于受控状态，以预防和消除质量缺陷，满足产品生 10产需要和顾客的要求。2.7.1.1 企业建立文件化的质量体系2.7.1.2 质量体系文件由二个层

20、次组成：a、第一层次文件是按压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法的要求，参照GB/T19000-2000质量管理体系的系列标准建立的质量管理手册。b、第二层次文件是按标准、手册、程序文件规定的容围和深度，根据本公司产品的复杂程度、所用方法、设施与参与人员的技能等编制的操作规程、规、制度、实施细则、作业指导书、质量记录等。2.7.2 质量策划为了满足产品、项目或合同规定的要求，对于重要的产品与顾客有要求时，应做好质量策划工作。质量策划包括产品质量计划确定和配备必要的控制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能，确定和准备质量记录等。2.7.2.1 设计责任师负责新产品

21、开发等项目的产品质量计划编制。2.7.2.2 工艺责任师编制工艺流程与设置控制点，检验责任人设置停止，有关部门完成制造质量计划。2.7.2.3 编制质量计划应满足下列要求：a、确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）工艺装备、资源和人员技能，以达到所有要求的质量；b、确保全过程活动的程序和有关文件的相容性；c、确定所有测量要求，包括超出现有水平，但在足够时限能解决的；d、对所有特性和要求（包括含有主观因素的特性和要求应明确执行标准）；e、配备必要的质量记录。2.7.2.4 质量策划应具有一定资格的人员审核和批准。2.8 合同评审2.8.1 总则为使公司或订单的规定在法规、技术

22、和供货等方面合适，以确保准确理解顾客的要求，检查本公司（满足合同或订单规定要求的能力），使合同或订单顺利进行。2.8.2 评审 112.8.2.1 销售部负责制定和执行合同评审。2.8.2.2 常规产品合同、口头（）订货合同直接由销售部长审批，保证满足合同或订单的要求。2.8.2.3 项目投资、新产品等特殊合同，由销售部长组织技术、生产、检验、供应等部门针对合同、标书中提出的技术、质量、交货期等要求进行评审，对技术、质量保证与生产能力签署意见，提出相应措施，保证与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。2.8.2.4 销售部保存合同评审记录。2.8.2.5 根据合同评审结果，由销售员与顾客订

23、立正式合同。2.8.3 合同变更2.8.3.1 合同变更必须符合有关法规或经双方协商同意。2.8.3.2 有关变更合同的文书、 、电报、图样等，是合同的组成部分。2.8.3.3 变更合同按合同评审控制程序的有关规定进行复审。销售部长负责将复审后的变更信息传递给有关部门。2.8.4 记录所有合同评审记录会同修改记录、合同记录等由销售部保存，保存时间一般不少于5年，特殊合同按合同中规定时间保存。2.9 设计控制2.9.1 总则设计应从设计开发策划到设计确认进行全过程质量控制，确保产品设计满足合同和顾客的要求。2.9.2 设计、开发的策划2.9.2.1 根据市场信息与企业发展目标应定制新产品设计、开

24、发计划，经总经理批准后实施。2.9.3 组织和技术接口设计过程中要加强流程和接口的控制，如图纸设计、工艺编制、工装模具设计等相互之间的接口，以与设计开发相关的销售、生产、检验、供应等部门，也可能涉与到厂外间的相互关系，经必要的信息形成书面文件由设计责任工程师负责传递、协调。2.9.4 设计输入 122.9.4.1 根据市场调查、用户要求、合同订单等有关资料，总经理下达设计任务书，技质部贯彻执行。2.9.4.2 设计输入应考虑合同评审的结果。设计任务书下达前对其应进行评审，对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。2.9.5 设计输出2.9.5.1 设计输出是供采购、生产制造、检验和

25、服务使用的最终技术文件，其编制过程中应按规定进行审核、批准。其容包括：a、满足设计输入要求的产品图样（零件图、部件图、总装图、电气原理图、明细表等）；b、生产工艺规程、作业指导书、工艺评定表、材料定额单、工装制造图等；c、产品标准、技术条件、采购规、验收规则等。2.9.5.2 设计责任师负责对输出设计文件进行评审，工艺文件由工艺责任师审批，产品总图经总经理批准后才能发放使用。2.9.6 设计评审2.9.6.1 设计评审是在方案设计、工作图设计和样机鉴定等阶段有计划实施的设计控制。技质部按程序文件要求，组织有关职能部门参加评审。2.9.6.2 设计评审记录由总经理批准后予以保存。2.9.7 设计

26、验证2.9.7.1 设计验证是在产品设计的适当阶段进行，设计责任人负责组织进行设计验证，以保证设计验证文件符合和满足设计输出的要求。设计验证可以采用一下方法：a、用不同的计算方法进行验证；b、用比较的方法进行验证；c、进行鉴定试验。2.9.7.2 设计验证报告经设计责任师审批后作设计确认时对产品评价的依据。设计验证记录由技质部保存。2.9.8 设计确认设计确认在成功的设计验证之后进行。产品的设计确认根据其重要性和复杂性厚度分以下三种：a、 上级下达计划的新产品开发的设计确认，其形式按上级规定要求执行 13b、公司下达的新产品开发的设计确认，由设计责任师组织技质部、生产部、车间等有关人员参加的确

27、认会进行确认，需要时也可请用户代表参加。确认报告由总经理批准后保存。c、合同上注明有验收要求时，设计确认可采用请用户验收并出具验收报告的形式。2.9.9 设计更改2.9.9.1 设计开发过程中的设计更改可由设计责任师（或工艺责任师）审批后直接在设计稿上更改。3.0 文件和资料控制3.0.1 总则对于质量体系有关的管理文件和技术文件进行控制，确保对质量体系运行起重要作用的场所都使用有效文件。3.0.2 文件的编写、审核、批准、发放3.0.2.1 手册由管理者代表指定人员编写，管理者代表负责质量管理手册审核，上报总经理批准后发布，技质部负责登记发放。3.0.2.2 程序文件由质保工程师组织各质量体

28、系责任人编写、质保工程师审核，经管理者代表批准后实施，技质部份额则登记发放。3.0.2.3 部门管理文件由各部门指定人员编制，部长审核，主管总经理批准。3.0.2.4 文件的受控状态3.0.2.4.1 文件分“受控”和非受控“两种状态。3.0.2.4.2 与质量体系运行由紧密相关的文件应为受控文件，各部门按规定进行执行。所有受控文件应在封面上加盖“受控”章。3.0.2.4.3 为法律和积累知识的目的，保留的任何作废文件，都应有“留底”标识。3.0.3 文件的更改3.0.3.1 手册和程序文件由技质部负责更改，经管理者代表审核、总经理批准后更改，保留更改记录。3.0.3.2 其他文件由各部门按规

29、定办理更改手续，保留更改记录。3.0.4 外来文件的控制外来文件和资料（如顾客提供的图样、技术标准、检验标准等）接收后应纳 14入本厂文件和资料系统进行控制。3.1采购控制3.1.1 总则对采购过程进行控制，对供方进行评价和选择，确保采购产品符合规定的质量要求。3.1.2 供方的评价3.1.2.1 材料责任人按采购的物资重要程度初选供方，组织有关部门对供方进行质保能力的评定，并作出评审结论。3.1.2.2 材料责任人根据评审结论建立合格供方，有质保工程师审批后供采购时用。3.1.2.3 建立合格供方档案。根据供货质量信息，材料责任人应定期组织对合格供方进行评审。3.1.3 采购3.1.3.1

30、采购计划编制采购计划应根据生产计划与库存情况，由材料责任人审批后实施。3.1.3.2 采购的实施a、采购在合格供方中选择；b、采购前应以书面采购协议形式与采购单位建立关系，经材料责任人审批后进行采购。3.1.3.3 采购合同采购合同由材料责任人审批。其容应包括采购产品信息，（如质量要求、验收要求、价格、数量、交付等）。3.1.3.4 采购验证3.1.3.4.1 对采购产品的验证有以下几种方式：a、由技质部进行进货验证；b、技质部在供方现场实施验证；c、顾客到供方现场实施验证；对后两种情况，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。3.1.3.4.2 验证方法可包括测量检测、观察、工艺验证、

31、提供合格证明文件等方式。 153.1.3.4.3 顾客的验证不能免除保额公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。3.1.4 外协加工对供方与对产品质量的控制，也应执行上述条款规定。3.2 顾客提供产品的控制3.2.1 凡是顾客需要提供产品，销售部应与顾客签订明确的合同或协议，规定本公司与顾客之间的权利、义务。3.2.2生产部规定特殊的标识，专门用于顾客提供的产品，防止误用或不恰当的处置。3.2.3 技质部对顾客提供的产品按合同和技术要求进行验收，如符合的则接收，并坐好验收合格的标记。3.2.4 对验收合格的产品，生产部负责人妥善保管和使用，保持这些产品的质量。3.2.5 验收时发

32、现不符合规定要求的产品，技质部作好记录，填写不合格品报告单，交由销售部向顾客联系处理。3.2.6 顾客应当按合同要求提供合格的产品，本公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。3.3 产品标识和可追溯性对阀门与其主要零件进行标识，保证在需要时可以对成品和零部件的质量状况进行追溯。3.3.1 进货件的标识a、原材料标识以技质部制定的钢材色标与标识卡为标识。B、其他进货件可以采购成品原标识，也可另作标识卡或区域或挂牌为标识。3.3.2 生产过程中标识a、生产过程中以标有生产工作令与材料牌号的零部件加工跟踪卡作为物项流转标识。b、 生产区域用盛器、区域划分、挂牌作为标识。c、 所有经检验成品在零部

33、件加工跟踪卡上均应有检验标识。3.3.3 成品标识a、成品入库均以区域、挂牌作为标识。d、 产品出厂以成品标牌、合格证为标识。特殊产品以合同要求为准。 163.3.4 追溯性标识a、在生产过程中，对成品的主要零件，如体、盖、板应给予规定的编号标识；在交付前，对每只成品在成品标牌上应给予规定的编号，当有追溯要求时便于可追溯。b、产品的可追溯性途径为：产品标牌 成品提交单 零部件加工跟踪卡 领料单 材料标识卡 材料质量证明书。3.4 过程控制贯彻预防为主的原则，对直接影响质量的生产过程进行有效的控制，确保成品质量满足规定的要求。3.4.1 生产计划3.4.1.1 获得规定产品特性的信息文件。a、销

34、售合同与与合同评审有关生产制造的信息与文件。b、设计、开发输出文件（产品图样、各类明细表、工艺规程等）。3.4.1.2 根据获得的生产的信息，考虑库存情况，结合生产能力编制生产计划，同时确定组织生产的形式。生产计划由制造责任师审核、生产总经理批准后实施。3.4.1.3 各有关部门根据生产计划做好相应的物项、设备、检测、人员的配备，以确保整个生产计划得以控制。3.4.2 关键工序，如阀门的性能试验、强度试验、密封试验与相关的其它参数的试验。a、工艺责任师编制关键工序作业指导书；b、检验责任人编制检验规程；c、车间操作工认真按作业指导书操作，做好质量记录。3.4.3 对特殊工序如产品的焊接、热处理

35、。a、焊接责任人编制焊接工艺作业指导书，对焊接设备、焊材、工艺参数、环境、人员资格要求等做出明确规定。b、热处理责任人编制材料热处理工艺文件，对热处理后的产品进行硬度值测试，检定热处理工序质量，将热处理工艺过程资料和检测结果归档。c、按规定，对特殊工序应做好相关记录。 17d、特殊工序相关质量记录均由技质部保存。3.4.4 生产过程中设备控制设备责任人负责对生产制造设备与工装，进行适当的维护与保持生产过程的能力，满足产品特性需要。3.4.5 零部件、工艺性外协加工规定零部件、工艺性的外协加工应由供应部负责，协作产品经技质部检验合格后，方可投入下道工序生产或装配。3.5 检验和试验3.5.1 总

36、则对原材料、外协外购件、在制品与成品进行检验和试验，保证未经检验的零件和不合格品不投入使用和交货。3.5.2 技质部负责编制各类检验规程，明确检测点，检测频率，抽样方法，检测项目，检测方法，判别依据，使用的检测设备等，这些文件经质保工程师审批后实施。3.5.3 进货检验3.5.3.1 为保证所有采购或外协产品未经检验或未验证合格的产品不投入使用或加工，所有进厂的产品需检验。3.5.3.2 进货检验一般采用抽样检验，抽样数量由技质部作出明确的书面规定，由质保工程师审批后执行。3.5.3.3 采购产品的验证方式可包括测量检验、观察、工艺验证。提供合格的证明文件等，根据产品的特性在相应的检验规程中作

37、规定。3.5.3.4 验证不合格时，检验员应立即将产品隔离并做上标识，按不合格品控制程序处理。3.5.4 过程（工序）检验和试验。3.5.4.1 过程检验包括首检、巡检和完工检。3.5.4.2 所有过程检验均需在操作者自检的基础上经专验合格后方能转序，过程和试验结束经产品质量检验员审批后才能入库。3.5.4.3 不合格品与时做好标识、隔离。3.5.5 成品检验和试验3.5.5.1 所有规定的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成，且 18结果满足规定要求。3.5.5.2 产品性能试验为关键工序，其检验按相应的检验规程执行。3.5.5.3 每台成品均经检验合格后，质保工程师才可向检验责任人

38、发放产品标牌与合格证，产品方能入库。3.5.5.4 产品没有通过某项检验和试验时，不合格品执行。成品不得出产。3.5.6 质量记录由技质部负责保存3.6 检验、测量和试验设备的控制3.6.1 总则保证检验、测量和试验设备具有规定的精度，并处于有效的受控状态。3.6.2 控制程序3.6.2.1 企业根据产品质量要求，选择和使用适宜的检验、测量和试验设备。3.6.2.2 设备、计量责任人对影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前，对照国家承认的有关基准，用已知有效关系签订合格的设备进行校准和调整。当不存在上述基准的依据应形成文件。3.6.2.3 设备、计量责任人按规定对检验、测

39、量、试验设备和专用工具等定期进行检定校准，经检定合格的应作好规定的标识（标定），并保存好校准记录.3.6.2.4 企业保证检验、测量和试验设备使用与其校准工作具有适宜的环境。3.6.2.5 当发现检验、测量、试验设备和专用量具等未处于校准状态时，应立即进行检定。同事，对已检验和试验的结果进行重新评定，视情况决定重新抽样检验或全数复验。3.6.2.6 检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。同时要防止其因调整不当而校准失效。3.6.2.7 从事检验、测量和试验工作的人员均需经过专业技能培训，考核合格后持证上岗。3.7 检验和试验状态对生产全过程各阶段进行检验和试验的

40、产品按规定的方式进行标识，确保只有合格的产品才能入库使用。3.7.1 技质部负责产品检验和试验状态标识的实施。3.7.2 检验和试验状态的标识可分为四类：a、等待检验的状态以“待检”标识； 19b、已检验等待处理的以“待处理”标识；c、经检验判断为合格的以“合格”标识；d、经检验判断为不合格的以“不合格”标识。3.7.3 标识的形成采用印章、标识、标牌、隔离等适当的方式。3.7.4 没有合格标识的产品和物资不得入库、转序、使用、装配和出厂。3.8 不合格品的控制3.8.1 总则为防止已发生的不合格品散失由于疏忽而误用，对不合格品需进行标识和处置，确保不合格品不转入下道工序、不出厂。3.8.2

41、不合格品评审和处置3.8.2.1 不合格品分类与评审职责。a、一般不合格：个别或少量的不影响产品质量的不合格。其评审由质保工程师负责批准。b、严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。其评审由总经理批准。3.8.2.2 不合格品的处置不合格评审后，可能有：a、 进行返工，以达到规定要求。返工由原来加工车间负责进行。b、 经返修或不经返修作为让步接受。返修由原来加工车间负责进行。c、 报废：技质部负责在废品上作标记隔离。d、 拒收：对外购的产品拒收，由原供应部负责向供方退货处理。对外协产品拒收后，由供应部负责与供方交涉，直到产品经检验合格后方能转入下道工序或入库。3.8.3 返工或返修的产品应由加工车间重新报验，经检验合格后才能放行。3.8.4 合同由特殊要求时，不合格品的认可，由销售部联系向用户提出让步申请，同意后技质部应保存产品的不合格情况的记录。3.8.5 技质部对不合格品按月进行统计、汇总、分析。3.9 纠正和预防措施