内部审计工作的自我总结_财务内部审计工作总结.docx

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1、内部审计工作的自我总结_财务内部审计工作总结 .更多总结编辑推举 内部审计工作个人总结 总结主要写一下重点的工作内容，取得的成果，以及不足得出结论，以此改正缺点及吸取阅历教训，以便更好地做好今后的工作。以下是工作总结之家为大家预备的内部审计工作个人总结，盼望对大家有关心。 篇一： 20XX年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深化探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作乐观性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，2022年以来，我局建议并

2、通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，准时调整经

3、济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训训练长效机制，不断提高内审人员的业务素养。为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从20XX年开头，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续训练和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员训练培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深化讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审

4、计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训训练的长效机制。 三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业务力量相对不足，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深化的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“相互挑刺”，对

5、强化各单位内部审计监督职能，加强内掌握度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。 三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全掩盖的目标。20XX年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监督。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部

6、2022年度经济责任履行状况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未准时足额缴纳个人所得税、厉行节省六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。2022年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全掩盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局仔细督促，确保各项建议落到实处。请财

7、政局仔细总结借鉴，就相关问题讨论对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。” 四、乐观宣扬内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续训练，以及深化开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的熟悉不断提高，内部审计的.影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济责任重点审

8、计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求，并支配好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。 篇二： 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，乐观推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进管理、促进提高效益，强化内部掌握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成果。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失铺张2488万元，增加效益130

9、08万元，提出建议看法被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式进展、构建和谐.发挥了乐观的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，乐观开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，乐观进行工作重点“转型”，仔细开展审计工作。 一是乐观开展内掌握度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势，2022年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工

10、作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通202218号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度

11、加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节省建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，乐观地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部2022年连续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件

12、的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效

13、地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节省了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是连续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至20XX年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、

14、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2022年16月份财务收支状况进行了审计。市大路局对所属11个单位20XX年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发觉问题36个，提出审计看法38条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20XX年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务

15、收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市训练局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市大路局、蜀山区训练局等单位，也乐观开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规

16、审计部截至2022年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险掌握职能。 2022内部审计工作小结 以下是工作总结之家工作总结频道为大家供应的2022内部审计工作小结，工作总结之家还为大家供应优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结.，供大家参考！ 相关推举：年度总结|学习总结|个人总结|实

17、习总结|工作小结|党支部工作总结|班主任工作总结 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有

18、效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作乐观性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理力量开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源

19、，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计“盲区”。一、加强过程管控 提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部掌握、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公

20、司审计人员乐观学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计方案，并为管理决策供应系统化、多样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发

21、觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、讨论型管理。此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高

22、，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段 实现持续进展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康进展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重

23、要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作力量和项目质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计

24、案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。工会内部审计工作总结 xxxx年，经审办在市总党组领导下，根据审计法、内部审计准则和工会经审工作制度

25、规定，根据省总制定的市级工会经费审查工作规范化建设标准，以强化工会财务收支审计为重点，以深化规范化建设为动力，紧紧围绕市总全会工作大局，抓好各项审查审计的落实，推动经审工作运行机制不断完善，努力在促进工会经费收管用方面发挥应有作用。被省总工会评为全省省辖市工会经审工作规范化建设先进单位。现将xxxx年工作状况总结如下： 一、切实履行审计监督职责市总经审办根据三服务原则和全面审计，突出重点要求，着重开展了5个方面的审查审计工作。包括市总本级年度预决算审查、县（市）区工会财务收支审计、市总所属事业单位财务收支审计、市总中层正职离任审计以及市总基建工程审计等。1、做好市总本级年度预决算的审查根据经审

26、制度规定，xxxx年2月15日召开了市总十二届经审会第十九次会议，审议通过了市总经审会关于xxxx市工会xxxx年经费审查工作状况和xxxx年经费审查工作看法的报告并提交市总十二届十一次全委会审议。依据省总经审工作的要求和市总经审会对市总年度预算执行状况审计监督暂行方法的规定，经审办于3月中旬完成了对市总xxxx年度预算执行状况的审计，出具了审计报告。3月19日召开了市总十二届经审会其次十次会议，会议听取了预算执行状况审计报告和预决算编制说明，审议通过了市总本级xxxx年经费收支决算、xxxx年经费收支预算草案。9月1日召开了市总.届经审会其次次会议，审议并通过了市总本级xxxx年上半年预算执

27、行状况。2、开展了县（市）区工会财务收支审计依据全总经审会制定的工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行方法的规定和市总xxxx年经审工作支配，先后完成了对xxxx市、xxxx市、xxxx区 、xxxx区、xxxx区5个县（市）区总工会xxxx年xxxx年度财务收支状况的审计。审计状况表明，5个县（市）区工会保持了本级工会经费收入持续稳定增长，增加了本级工会的调控力量，经费管理意识有了肯定加强，但在预算管理和财务基础工作方面仍存在薄弱环节，经审办根据国家财经法规、政策和工会预算管理方法、工会会计制度的规定，针对存在问题，提出了35条整改建议，并督促有关单位抓紧整改。工作总结之家3、开展了

28、市总直属事业单位财务收支审计先后对2个直属事业单位xxxx年度财务收支、资产状况进行了审计，对被审单位的财务基础工作等方面提出了11项改进建议。并帮助有关单位订正账务，促使整改到位。同时，根据有关要求，完成了对1个直属事业负责人的任期经济责任审计。4、开展了市总中层正职离任审计为改进和完善干部考核评价工作，依据市总党组打算，经审办会同市总有关部门，起草并印发了关于对市总离任中层正职人员进行考核评价的通知，对xxxx年离任的6名市总中层正职人员的部门经费管理、使用、结余状况以及市困难职工帮扶中心、市职工保险互助会、市曙光职业培训学校的财务收支状况进行了审计，做出了客观公正、实事求是的审计评价，明

29、确了责任，促进了业务交接工作。5、实施了市总基建工程项目审计根据全总关于工会基本建设修理改造工程竣工决算审计暂行方法的规定以及市总基建工程领导小组的要求，经审办托付具有资质的会计事务所对市总工会职工之家建设工程项目进行了审计。6、联合开展了市总机关资产清查工作会同市总有关部门，对市总机关的固定资产进行清查盘点。并按规定监督移交了部分固定资产，优化资产配置。在各项审查审计中，我们始终遵循内部审计准则和上级工会经审制度规定，严谨、有序的实施审计。年初制定年度审计方案，做好工作支配和部署。实施审计时，审前编制审计方案、下发审计通知书、签订审计承诺书；审计中，编制审计底稿，做到思路清楚、数据精确，起草

30、审计报告初稿，征求被审单位看法，形成审计报告，下达审计看法；审计结束后，督促被审单位按时整改，上报整改措施，保证审计看法落实到位。二、做好市工会.大经审报告的起草工作市工会.大于xxxx年5月份召开。我们根据市总的部署和要求，切实做好有关工作特殊是市工会.大经审报告的起草工作。通过仔细调研，全面回顾六年来工会经审工作的主要成效，总结阅历，进一步明确了工作重点和努力方向，讨论确定了今后五年工会经审工作的目标任务，进一步理清思路，探究加强经审工作的有效途径和方式方法，在此基础上形成了市工会.大经审报告（征求看法稿），4月下旬召开市总十二届经审会其次十一次会议，先后审议通过了市工会.大经审工作报告和

31、财务工作报告。同时，根据市总要求，协作市总有关部门做好市总经审会部分委员的调整工作。三、深化推动经审工作规范化建设为全面深化县（市）区工会经审工作规范化建设，我们从三个方面入手，促进规范化建设标准的落实。一是严格考核。召开专题会议，通报了对县（市）区工会经审规范化建设进展状况的考核结果，确定了成果，指出了不足，提出了新的工作要求，并针对如何改进薄弱环节做了支配和布置。二是提升质量。开展了优秀审计项目和优秀审计论文的评比活动，推广了一批有示范作用的审计成果，引导带动工作质量不断提高。三是加强指导。对经审组织建设和审计业务工作进行量化，通过组织实施工会经审工作竞赛，编发xxxx工会经审信息，沟通工

32、作阅历，加强指导和服务，促进县（市）区工会经审工作切实发挥职能作用。截止目前，各县（市）区工会经审会通过计拨审计抽查单位103家，补缴本级工会经费9.4万元；xxxx年新建会单位同步组建经审组织比率达100%。四、加大培训力度，着力提高工会财务经审干部素养为促进财务基础工作不断完善，提高经审监督效能，我们重点组织实施了两项培训。一是加强与市内审协会的工作联系，组织各县（市）区、市总直属基层工会经审干部参与了内部审计准则与后续训练培训，更新了审计工作理念，对促进工会内审工作的转型和进展方面起到乐观的推动作用。二是举办了各县（市）区工会，财务、经审干部业务培训班。邀请市审计局有关专家授课，围绕规范财务管理、防范财务风险这一主题，进行了培训。进一步增加了财务、经审干部的责任意识，提高了业务素养。这次专题培训的针对性和有用性较强，在肯定程度上起到了关口前移和工作前置的目的，收到了预期的效果。xxxx年，市工会经审工作根据审计法、内部审计准则和工会经审制度规定，切实履行经审监督职责，圆满完成了各项审查审计任务，审计掩盖面不断拓展，审计实效性不断增加，规范化建设取得新成效。我们将在新的一年里，总结胜利阅历，着眼于新的实践，不断把工会经审工作提高到一个新水平，为新时期工运事业的进展做出新贡献。