公司审计年终个人工作总结 (5篇)_审计年终个人工作总结.docx

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1、公司审计年终个人工作总结 (5篇)_审计年终个人工作总结 公司审计年终个人工作总结 (5篇)。 光阴易逝，我们即将翻开新的一年，聪慧的职场人都清晰，作好公司审计的年度工作总结的重要性不言而喻，总结过去，不管是苦是甜，我们都需要直面。公司审计年度个人总结毕竟怎么样写才能将它写好呢？下面是工作总结之家我为大家整理的“公司审计年终个人工作总结”，仅供参考，盼望能为您供应参考！ 公司审计年终个人工作总结(篇一) 一年来，审计部根据董事会的要求，严格执行中国内部审计准 则和集团内部审计暂行方法 ，乐观探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如下： 一、 领导重

2、视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持， 明确 内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受 审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，乐观整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作方案，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。 二、 过程管

3、控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指 导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按方案完成，全年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平 均汇总落实率为 81%，整改状况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实状况进行了跟踪，除 6 个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行选购审计 85 项，工

4、程项目审计 57 项。全部审计事项均准时出具了批阅看法（或审计报告） ，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、 工程项目审计 依据内部审计实务指南及集团基建审计制度 ，审计部分 别对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价掌握、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确 重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场

5、管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部难猎取各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了肯定的难度。 2、选购审计 选购审计根据集团公司的制度要求， 单位价值 XXXX 元以上的物资选购前 须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够根据制度的要求进行申报，审计部根据内部审计实务指南及XX 集团选购审计制度 的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够根据 选购审批程序进行，对未根据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公

6、司同类物资价格 等方法，共对 XX 项日常选购进行了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。 审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。 3、 年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，对集团内 XXXX 进行了 XX 审计。审 计工作组共发觉 X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责 任单位均进行了自纠自查并书面回复。

7、此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了肯定的促进作用。 4、 年度后续审 在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 X 月 X 日至 X 月 X 日对 XX 公司分别进行了XX 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关 联事项进行了细化和完善， 并关心有关单位进行整改。通过检查验证， 五个子公司共有 XX 项需要整改，实际整改 XX 项，加权平均落实率为 XX%。各子公司实际整改状况与后续审计工作开头前提交的自查自纠 完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程

8、中，能逐步熟悉到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。 5、 后续审计跟踪 XX月XX日至XX月XX 日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 XX 公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 XX%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 XX%。因特别状况而未落实的事项， 各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将连续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开头慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。 6、日常监控 1） 车辆费用

9、监控 XX 月份开头，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表百公里油耗统计表进行分析工作，现该工作由于所猎取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用管理工作。 2） 财务费用、销售费用 财务费用、销售费用管理费用的监控 XX月份开头，审计部依据费用监控审计方法收集、整理、 分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 三、加强管理，为内部审计工作奠定基础 1、审计人员岗位职责的建立 依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部 门各工作岗位的

10、岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善。 2、 已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计 工作的必要条件。为此，我们起草了XX 监控审计方法 、XX 制度 、XX 审计制度等 XX 个管理制度，对部分审计事项作出了较为具体的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了掌握，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 3、 审计档案管理

11、工作 档案是企业的珍贵财宝，也是审计工作的起始点。仔细做好审计 资料收集和准时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司进展的历史见证。审计档案资料包括审计方案、审计方案、审计工作底稿、审计证据、批阅看法、审计报告等主要内容，为了规范审计档 案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在详细的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等具体记载，做到有据可查。 4、 审计人员专业技能培训 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养。为进一步提高审计人员的业务素养和管理力量，XX 月份开

12、头，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员 进行内审工作阅历共享及内审学问的学习；XX 月份，审计部组织了XX 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的熟悉。 5、 审计人员自律状况 XX 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守审计人员守则的规定，行为规范基本符合国际内部审计实务标准 中关于对审计人员的道德规范要求。 三、 总结阅历，不断推动内部审计工作 在过去的一年中，虽然内

13、部审计工作取得了肯定的成果，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部究竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面、精确地把握相关状况；二是审计部 XX 专业人员，对 XX 监督 检查的深度和广度不够，特殊是在XX 方面，无法做到全过程监管；三是在XX方面往往是出现客户投诉的状况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。 1、 加强沟通是做好内部审计工作的前提 董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改看法和具 体要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。在今后的工作中

14、，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 2、 健全的审计机构、合理的人员结构及学问结构是做好内部审计工作的必要条件 在董事会的高度重视和关心下，审计机构得到完善，办公条件得 到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员 X 名，其中注册会计师 X 名、国际注册审计师（会计师）X 名、主管 X 名、会计专业毕业已取得会计证人员 X 名。为集团公司审计工作的长远进展奠定了基础，但人员学问结构还难以满意集团全面审计的要求。 3、 内部审计要进一步树立服务意识 内审工作

15、的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重， 寓监督于服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是 为了加强内部管理，为管理者服务。 结合企业实际，内审工作的监督、 评价、掌握职能都必需着眼于为企业经济进展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。 五、后期内部审计工作设想 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程 首先，各子公司应对制度运行中发觉的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改看法和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，削减管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的

16、受 控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡 掌握机制。 其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出具体的规定。通过规范的审计程序，掌握整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透亮度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。 2、 审时度势、转换思路，向多元化内部审计进展 假如能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查 找业务工作中的风险点和可掌握点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上掌握风险，且能通过对公司经 营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次进展，使内部审计真正成为受

17、公司各级管理人员欢迎的“智囊”。 3、建立内部审计激励机制 对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，确定成果，并进行适当嘉奖，能够增加审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热忱。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和进展方案，也是人员任命和提升的基础。 4、加强审计工作的宣扬力度 各级审计人员须重视对审计工作的宣扬，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会， 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持， 扩大内部审计的影响力。 5、 建立精干高效的内审团队 有方案地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队

18、。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发觉问题，严格掌握不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成果。 公司审计年终个人工作总结(篇二) 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，乐观推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进管理、促进提高效益，强化内部掌握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成果。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计

19、项目6819项，查出损失铺张2488万元，增加效益13008万元，提出建议看法被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式进展、构建和谐.发挥了乐观的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，乐观开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，乐观进行工作重点“转型”，仔细开展审计工作。 一是乐观开展内掌握度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比较熟识的

20、优势，20_年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通20_18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科

21、技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节省建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，乐观地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20_年连

22、续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元

23、，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节省了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是连续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至20_年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居

24、委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20_年16月份财务收支状况进行了审计。市大路局对所属11个单位20_年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发觉问题36个，提出审计看法38条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20_年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审

25、计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市训练局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市大路局、蜀山区训练局等单位，也乐观开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合

26、同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20_年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险掌握职能。 二、突出服务理念，努力推动内审协会建设 合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和方案，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实

27、履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。 一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员连续训练和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20_年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作进展。20_年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的乐观性特别高，共有260余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经高校老师和

28、省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了乐观的作用。其次，连续做好CIA考试的宣扬、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，20_年共组织了30人参与考试。 二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作进展，合肥市内审协会乐观组织全市各内部审计单位乐观参与省内部审计师协会组织开展的20_20_年以来全省优秀内部审

29、计项目的评比，以及20_年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量掌握与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。 三是组织推举参与全省20_年至20_年内部审计先进单位和先进工和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全

30、省内部审计工作先进表彰会议预备工作的通知(皖审发20_74号)要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建设和内部审计事业进展，市内审协会组织推举了20_年至20_年全市内部审计先进单位和先进工，参与全省内部审计工作先进评比活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动中，合肥市卫生局方案财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工。 四是组织对

31、内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会20_年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检400余人。 五是组织内审单位参与了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。 六是组织内审单位参与了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王

32、英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。 七是强化内部审计宣扬。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣扬工作，推动内审工作进展。并在内审单位自愿的基础上征订了20_年中国内部审计150份。 三、工作方案 一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20_年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。 二是加强与内部审计单位的联系

33、和工作沟通，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。 三是连续抓好内审人员后续训练培训工作。第一，推举有条件的单位支配人员参与中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。 四是连续开展理论研讨和阅历沟通活动。 五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。 公司审计年终个人工作总结(篇三) 20XX年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下，仔细贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持

34、“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据医院党政领导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以建设节俭型医院、构建和谐医院为目标，进取履行审计职能，突出重点，注意实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了必需成果。现将20_年医院内部审计工作情景总结如下： 一、加强制度建设，规范审计行为 一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。经过这些工作，我们规范了审计行为，提高

35、医院内部管理，扩大审计影响，提高审计工作效率，对加强党风廉政建设，培育良好医风医德起到了进取的作用，为建设人民满足医院打下扎实基础。 二、围绕医院中心工作，进取开展内部审计 1、进取开展内部审计，发挥审计效能作用。 我们围绕医院中心工作，进取开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以大型设备、物资选购、药品选购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，取得了明显成效。经过进取开展内部审计，不仅仅使医院取得了显著的经济效益和.效益，并且也促进和提高了管理部门的职责意识和管理水平。 2、扩大审计范围，发挥审计监督与服务功能。 我们在连续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对

36、重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是仔细做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发觉的问题，准时提出提议看法，有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改善和提高。二是参加医院大型设备、物资选购、药品选购、基建和修缮项目招投标工作，对经济合同签订等方面的进行审计监督，为医院节俭了资金，保障了医院资金的正确合理使用。 3、加强宣扬，突出审计工作的重要性。 我们切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，经过板报、宣扬栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息沟通的窗口；同

37、时，在必需范围内对有关审计结果进行通报；经过这些工作，使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的健康持续进展。 4、运用审计结果，促进党风廉政建设进展。 依据审计结果，我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，对关键岗位负责人进行团体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化选购招标制度执行情景的监督，对大型设备、物资选购、药品选购等，根据规定程序进行公开招标和集中选购，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为，订正医药购销领域的不正之风，巩固商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医

38、药购销领域的不良交易行为的力度，加强药品、设备管理，杜绝药品设备选购中的不正之风。经过审计结果的运用，既促进了党风廉政建设进展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。 三、实行的主要工作措施 1、提高熟悉，明确职责。 我们充分熟悉到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻.，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，提高审计监督本领，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。 2、依法审计，确保成效。 为了确保审计质量，我们始终强化依法审计意识，坚固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随便性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定

39、性精确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金管理本领、提高经济效益与.效益等事项的审计，确保审计成效。 3、团结协作，做好工作。 做好各项审计工作，必需树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，相互关怀，相互帮忙，相互协作，一齐做好工作。每个审计人员都能自我主动找事、查事、询事并规范操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要仔细阅读，对应用法规有疑问的经过网上查找或向出名的律师询问，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。 四、加强队伍建设，提高审计人员的政治品质、思想

40、素养和业务水平 1、坚持理论武装，提高政策水平。 较高的政治思想觉悟和娴熟的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，准时了解国内重大时事，深刻理解和领悟党_大精神、“.”重要思想和.的精神实质和深刻内涵，使审计人员的政治思想素养进一步提高。 2、加强作风建设，促进工作高效 我们加强对审计人员的作风建设，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作则，廉洁从审，努力培育自我公正、公正的思想品质，培育良好的职业道德和服务意识，构成比较严谨的工作作风，能够完成各项审计任务，提高审计工作效率与审计工作质量。 3、注意业

41、务学问学习，提高工作水平 我们注意业务学问学习，努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论学问。二是鼓舞审计人员依据自我的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参与上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务学问学习中，要求审计人员不断更新学问，特别注意运用信息技术进行审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的基础。 五、存在的不足问题 我们仔细努力，勇于探究，进取审计，在各方面都取得了较好的成果。但仍旧存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如经

42、济职责审计等基本上没有正常开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起我们高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改善和提高。 六、今后的努力方向 1、勤奋学习，提高思想熟悉。 审计人员平日忙于事务工作，业务学习钻研不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计学问及业务技能，提高思想熟悉与业务学问，提高工作本事，切实做好各项审计工作并提高工作效率。 2、健全制度，提高审计效能。 我们要进一步健全完善各项制度，做到以制度管人，以制度管事，建立创新进展的工作机制，提高审计效能，发挥审计工作在党风廉政建设中的作用，进而促进

43、医德医风的明显提高，构建人民满足医院、和谐医院。 3、加强信息化建设，促进审计工作进展。 我们要进一步加强信息化建设，充分利用计算机技术开展各项审计工作，转变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作进展，服务听从于医院中心工作和长远建设。 20XX年，我们仔细努力工作，虽然取得了较好的工作成果，可是与医院的要求，与职工群众的期望相比，还是需要连续努力和提高。今后，我们要连续加强学习，深化管理，把握做好审计工作必备的学问与技能；加强审计队伍建设，全面提升审计人员的业务素养；努力开拓创新，拓宽审计领域，充分发挥审计的监督服务职能，把各项审计工作提高到一个新的水平，为医院健康持续进展做出应有的贡献

44、。 公司审计年终个人工作总结(篇四) 20xx年立刻就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际状况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总

45、结如下： 一、审计方面的工作。 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。 （1）连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。 在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市

46、局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位。 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对.聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。 为了

47、更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作。 1、增加财务服务意识。 20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理。 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动。 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了