集团公司内部审计工作总结报告 _公司审计年度工作总结.docx

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1、集团公司内部审计工作总结报告 _公司审计年度工作总结 集团公司内部审计工作总结报告 保藏。 一年过去了，这一年既辛苦又劳碌，但也收获了许多，写好公司审计年度工作总结，有助于上级部门更全面的了解和熟悉自己的力量，只好很好地复盘上一年工作，才能对将来进展进行客观预期。毕竟怎么才能写好一篇公司审计年度工作总结呢？为满意您的需求，工作总结之家我特地编辑了“集团公司内部审计工作总结报告”，盼望能为您供应参考。 集团公司内部审计工作总结报告(篇一) 对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑

2、战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。在这半年我参与了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的

3、开头。我明白自己还有很多的不足，理论学问的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个学习方案，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永久都是自己，我坚信自己肯定能够战胜自己。 半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开头，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。 依据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部掌握管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部掌握环境”、“风险识别与评估”、“掌握活动”、“信息沟通与反馈”

4、、“监督评审”五个方面内容对支行内掌握度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，留意内掌握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的缘由，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部掌握制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下: (一)乐观开展内部审计调查工作 我们依据本行的重点工作、簿弱环节

5、及风险点确定审计调查项目二项。分别是对瑞安支行集中选购管理状况的调查、对瑞安支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况的调查。 今年8月份对支行集中选购管理状况进行了调查，发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改看法和建议。 今年11月份对支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观看临柜操作状况，基本了解和把握了瑞安支局外汇管理工作状况；从调查状况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，准时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内掌握度予以细化补充，准时修订完善了各项

6、外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题，依据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。 今年我们通过审计调查，共发觉了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 (二)乐观开展审计发觉问题“回头看”活动 在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，仔细组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改状况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。 1、领导重视，强化整

7、改意识。布置支配对20xx年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。 2、细心组织，确保整改实效。支配专人对全部审计项目进行逐一梳理，仔细排查问题整改状况；并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。 3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发觉的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施，并赐予经济惩罚。 4、严格督促，实现整改目标。针对

8、个别未整改到位的问题，督促，制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。 (三)乐观参与市中支内审项目检查 依据中支内审科的统一支配，今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参加的每一个项目检查都能仔细尽职地对待，保质保量完成任务。 集团公司内部审计工作总结报告(篇二) 20XX年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下，仔细贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据医院党政领导的要求，紧

9、紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以建设节俭型医院、构建和谐医院为目标，进取履行审计职能，突出重点，注意实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了必需成果。现将20_年医院内部审计工作情景总结如下： 一、加强制度建设，规范审计行为 一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。经过这些工作，我们规范了审计行为，提高医院内部管理，扩大审计影响，提高审计工作效率，对加强党风廉政建设

10、，培育良好医风医德起到了进取的作用，为建设人民满足医院打下扎实基础。 二、围绕医院中心工作，进取开展内部审计 1、进取开展内部审计，发挥审计效能作用。 我们围绕医院中心工作，进取开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以大型设备、物资选购、药品选购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，取得了明显成效。经过进取开展内部审计，不仅仅使医院取得了显著的经济效益和.效益，并且也促进和提高了管理部门的职责意识和管理水平。 2、扩大审计范围，发挥审计监督与服务功能。 我们在连续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一

11、步发挥审计工作的监督与服务功能。一是仔细做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发觉的问题，准时提出提议看法，有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改善和提高。二是参加医院大型设备、物资选购、药品选购、基建和修缮项目招投标工作，对经济合同签订等方面的进行审计监督，为医院节俭了资金，保障了医院资金的正确合理使用。 3、加强宣扬，突出审计工作的重要性。 我们切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，经过板报、宣扬栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息沟通的窗口；同时，在必需范围内对有关审计结果进行通报；经过这些工作，使全院职工

12、进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的健康持续进展。 4、运用审计结果，促进党风廉政建设进展。 依据审计结果，我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，对关键岗位负责人进行团体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化选购招标制度执行情景的监督，对大型设备、物资选购、药品选购等，根据规定程序进行公开招标和集中选购，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为，订正医药购销领域的不正之风，巩固商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度，加强药品、设备管理，杜绝药品设备

13、选购中的不正之风。经过审计结果的运用，既促进了党风廉政建设进展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。 三、实行的主要工作措施 1、提高熟悉，明确职责。 我们充分熟悉到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻.，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，提高审计监督本领，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。 2、依法审计，确保成效。 为了确保审计质量，我们始终强化依法审计意识，坚固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随便性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性精确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，

14、从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金管理本领、提高经济效益与.效益等事项的审计，确保审计成效。 3、团结协作，做好工作。 做好各项审计工作，必需树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，相互关怀，相互帮忙，相互协作，一齐做好工作。每个审计人员都能自我主动找事、查事、询事并规范操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要仔细阅读，对应用法规有疑问的经过网上查找或向出名的律师询问，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。 四、加强队伍建设，提高审计人员的政治品质、思想素养和业务水平 1、坚持理论武装，提高政策水平。 较高的政治思想

15、觉悟和娴熟的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，准时了解国内重大时事，深刻理解和领悟党_大精神、“.”重要思想和.的精神实质和深刻内涵，使审计人员的政治思想素养进一步提高。 2、加强作风建设，促进工作高效 我们加强对审计人员的作风建设，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作则，廉洁从审，努力培育自我公正、公正的思想品质，培育良好的职业道德和服务意识，构成比较严谨的工作作风，能够完成各项审计任务，提高审计工作效率与审计工作质量。 3、注意业务学问学习，提高工作水平 我们注意业务学问学习，努力提高审计人员

16、的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论学问。二是鼓舞审计人员依据自我的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参与上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务学问学习中，要求审计人员不断更新学问，特别注意运用信息技术进行审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的基础。 五、存在的不足问题 我们仔细努力，勇于探究，进取审计，在各方面都取得了较好的成果。但仍旧存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如经济职责审计等基本上没有正常开展；四是制度建设还不够健全完善；五是

17、审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起我们高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改善和提高。 六、今后的努力方向 1、勤奋学习，提高思想熟悉。 审计人员平日忙于事务工作，业务学习钻研不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计学问及业务技能，提高思想熟悉与业务学问，提高工作本事，切实做好各项审计工作并提高工作效率。 2、健全制度，提高审计效能。 我们要进一步健全完善各项制度，做到以制度管人，以制度管事，建立创新进展的工作机制，提高审计效能，发挥审计工作在党风廉政建设中的作用，进而促进医德医风的明显提高，构建人民满足医院、和谐医院。 3、加强信息化

18、建设，促进审计工作进展。 我们要进一步加强信息化建设，充分利用计算机技术开展各项审计工作，转变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作进展，服务听从于医院中心工作和长远建设。wWW. 20XX年，我们仔细努力工作，虽然取得了较好的工作成果，可是与医院的要求，与职工群众的期望相比，还是需要连续努力和提高。今后，我们要连续加强学习，深化管理，把握做好审计工作必备的学问与技能；加强审计队伍建设，全面提升审计人员的业务素养；努力开拓创新，拓宽审计领域，充分发挥审计的监督服务职能，把各项审计工作提高到一个新的水平，为医院健康持续进展做出应有的贡献。 集团公司内部审计工作总结报告(篇三) 今年是公司审计

19、部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导关心下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。 一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益 全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结以往xx审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基础上，对xx项目外部迎审工作进行了部署和支配。为了确保迎审工作顺当开展，降低

20、潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出详细要求。 二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程 站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。 信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注意将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实

21、现了审计工作方案与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。 三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标 依据内部审计项目支配的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。 四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平 对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主

22、要是对项目经理部解体前的资产负债状况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪状况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广阅历、吸取教训。 在对项目终结审计过程中，发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本掌握的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。 五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理力量 依据关于项目领导人员

23、任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营状况、管理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进行了全面的审计。 今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力气与审计任务之间的冲突比较突出，原有的审计方案没有完全执行；二是审计打算和审计看法的落实还存在肯定的差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问

24、题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。 集团公司内部审计工作总结报告(篇四) 20_年公司在董事长的领导下，以.为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、进展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推动 20_年，公司能过各种途径，运用多种方式，乐观支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员乐观努力下，20_年内审项目此项工作和有序推动，并取得了较快地进展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查

25、出损失铺张8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员乐观争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员乐观性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司.效益和经济效益 今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域，到主动地预防和掌握高风险的出现，并建立各种风险掌握机制，加上充分运用现代科学技术手段

26、进行舞弊猜测，公司内部审计还在遏制_方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部掌握制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 (三)努力提高内审人员素养，乐观组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试 今年

27、集团根据河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续训练培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓舞他们乐观参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与CIA资格考试，由于宣扬到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解，准时到市内审协会报名，五人参与CIA报名。 (四)注意内审理论沟通，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此

28、外，公司有关人员从工作实践中，乐观采集各种素材，撰写内审信息。 (五)加强对审计成果的综合利用 20_年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类讨论，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。 20_年内审工作方案 20_年公司将依据政府的工

29、作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促进展”工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准则、北京市内部审计工作规定、关于加强内部 审计工作看法的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素养，探究内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，连续推动内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。 (一)全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准则等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快进展 首先，连续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次安排权的国家机关、事业组织。 其次，加强内

30、审学问宣扬普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的熟悉，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批根据现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身进展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，乐观关心其建立内审机构，为其按期胜利上市打好基础。 (二)探究审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探究先进有用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的进展方向。2022年，公司将组织有关内审会员单位和人员乐观探究“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以

31、检查和改善内部掌握有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部掌握力量为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“掌握者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探究的先行者。 (三)连续加大内审宣扬力度，营造良好的内审工作氛围 宣扬工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣扬力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣扬，通过宣扬，使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信念和决心。今后

32、要加强对单位、企业负责人的宣扬，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参与会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的熟悉和体会，扩大内部审计的.影响，2022年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的成果、理论中的探究，从而提升集团内审的.知名度。 (四)乐观发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响 首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、.审计机构及各内审会员单位的媒介作用，乐观保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作阅历的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。 其次，以内审分会的名义，用定期如开如

33、区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践阅历的沟通，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。 (五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素养 除乐观支配内审人员参与市内审协会组织的常常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素养、业务素养和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。 更多工作总结.我推举 上市集团公司审计工作总结报告 随着岁月消逝，一年又将过去，根据惯例，单位和部门已经在着手支配 公司审计

34、岗位预备本年度的总结了，总结过去是为了更好的预备，有关公司审计的年度工作总结.有哪些呢？为满意您的需求，工作总结之家我特地编辑了“上市集团公司审计工作总结报告”，盼望能为您供应参考。 上市集团公司审计工作总结报告篇一 依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下: 完成主要工作 20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3

35、项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推举，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计

36、，严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20_年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投

37、资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20_年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元

38、，核减金额286。84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 上市集团公司审计工作总结报告篇二 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，

39、较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习贯彻.理论和“.”重要思想，进一步坚决.主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作力量和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方

40、法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告x篇，提出审计建议或看法xx余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学

41、问，也积累了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自己存在的不足，如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 上市集团公司审计工作总结报告篇三 xx年至xx年，同志共参加了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及

42、到民政资金，.保险基金，训练经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下： 一、坚持民本审计，维护百姓利益 近两年来，同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐.建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、训练、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效

43、。 在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局准时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进行了全面核查，使239户（423人）增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理惩罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在训练经费审计中，促进市区财政将训练训练费附加5500万元准时支配使用，促使训练经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市训练局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行方法，维护了就餐同学的权益。在住

44、房公积金审计中，促进市政府出台关于推动全市住房公积金制度扩面工作的实施看法，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金平安。 二、专心开展计算机帮助审计，取得明显成效 近两年来，同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，专心开展计算机帮助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机帮助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机帮助审计，发觉五家企业xx年度少缴.保险费700多万元；市区

45、社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期连续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。 在开展医院计算机帮助审计后，上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家阅历分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统（ao）应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家阅历库名目，同时撰写的医院乱收费现象缘由分析与推举论文在浙江审计上发表。 三、专心探究绩效审计思路，总结提升审计成果 近两年，同志在审计项目实施中，不仅仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审

46、计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推举，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采纳5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在训练经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置铺张、民办学校投入不足等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起训练主管部门高度重视，市训练局特地召开j长办公会议进行专题讨论，审计看法和推举得到很好落

47、实。在慈善资金审计中，发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。 上市集团公司审计工作总结报告篇四 本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作状况总结如下。 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决.主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作力量和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重