2022年部门预算表.docx

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1、第二部分2022年部门预算表2022年部门收支总体情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位:万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、财政拨款（补助）1,620.64一、基本支出1, 131. 76二、财政专户管理事业收入二、项目支出488. 88三、事业单位经营服务收入三、事业单位经营支出四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、其它收入五、上缴上级支出本年收入合计本年支出合计1,620. 64六、用事业基金弥补收支差额六、结余分配七、上年结转七、结转下年收入总计1,620.64支出总计1,620. 64中心保证公安长 沙 市 公 安 警 保 部长大院运行市财 政专 题报部 门 预 算 项

2、 目长 沙 市 公 安 局刘部 门 预 算公安系统院机关 履行 其职用于市公安局 警官培训中心 院落日常运行 的水电、物业管 理、燃气、维修 （护）等支出沙市 公安 局大长沙市 公安局大2022和维修经 费市领 导批 准立 项新 良335. 00335. 00落实现大物 业管理能提 供基 本场 所的2022-01-012022-12-31物业 服务 考核 办物业服务 考核办 法日常法运转长沙保障市部 门长 沙刘 新 良部保障学校各学校 各项教学使用办公 设备购置费、印 刷费、咨询费、 培训费、其他商 品和服务支出公 安长沙 市公按照长沙 市公安局2022民警训练 经费上级文件预 算 项 目巾

3、公 安 局144. 00IJ 预 算144. 00项教育培训 工作正常运 行教育 培训 工作 正常2021-01-012021-12-31局 警 官 培安局 财务 管理 办法财务管理 办法在经 费预算内 开支运行训中心2022警务通通市财 政局 政法 2016 年64 号呈部 n 预长 沙 市刘 新9. 88部 门9. 88移动警务作 为打通公安 大数据应用 的最后一公 里，移动警 务终端是民 警开展移动 警务工作的 基础性装备，通过移 动警务赋能 各警种、各 部门业务工按照 “到期换 机” 原则，分批 次完 成全 局民为全局每1名在 编民警、职工租 赁1台新一代移 动警务终端及 通讯服务开展

4、2022-01-012022-12-31科信长 沙市 公安 局移 动警 务智长沙市 公安局移 动警务智 能终端管 理使用规 定、长 沙市公安 局新一代 移动警务讯租赁费批算公预支终端换机Trji良管作，实现全警、职移动警务工作，能终什，久舁局信息化应工新每台终端租赁队端管-L1F 力泽辉目局案、关用从PC端向一代服务期为30个理使市长于开展新移动端的延移动月。用规批示一代移动伸，为警务警务定同意警务终端工作提供更终端换机注册方便、更适的换上门服务用、更可靠发。的通知的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵项目实施产出成果目标项目效益目标定量目标（成果）定性 目标（成 果）定量目标（效益）定性

5、目标 （效益）目标类型（成果）目标类型（效益）数量目标质量目标实效目标成本目标经济效益社会效益环境效益可持续影响服务对象满意 度数量 目标（指 标）内容数量 目标（指 标）值质量 口标（指 标） 内容质量 目标（指 标）值时效口标（指标）内 容时效 目标 （指标） 值成本 目标（指标）内 容成本 目标（指 标）值经济 目标 （指标） 内容经济 目标（指 标）值社会 目标（指 标） 内容社会 目标（指 标）值环境目标（指标）内 容环境 目标 （指标） 值可持 续目 标 （指标） 内容可持 续目 标（指 标）值满意 度目 标（指 标）内 容满意 度目 标（指 标）值教职 工人 数保 障率100%据

6、实 列支100%资金 及时 支付按月支付项目 资金 总控 制率100%保障 警校 教学 活动 正常 开展节约 率不超 上年 标准无无无无无无教职 工满 意度90%教职 工正 常开 展教 学工 作零星 工程 维修 完成 率维修 完成 率 100%维护 质量 达标100%资金 支付 及时按合 同约 定支 付项目 资金 总额 控制 率100%所有 院落 正常 运行节能 率同比上升公共 设施 正常 运转95%无无后期 运维 到位 率95%服务 对象 满意 度90%办公 环境 得到 维护 改善学员 培训率100%学员 合格 率95%及时 形成 支付按时 支付在经 费预 算内 开支100%保障 学校 各项

7、 教育 培训1 工作 正常 运行无无无无无无无无学员 满意 度90%学校 各项 教育 培训 工作 正常 运行为全局每1名在编民 警、职 工租 赁1台 新一 代移 动警警务 通配 备率 100%合同 执行率100%换机 及时 性换机 及时 率100%租赁 费用据实 结算支撑 移动 警务无无无无无无无无民警 使用 满意 度90%支撑 移动 警务务终端及通讯服务。2022年部门收入总体情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元类款项功能科目合计财政拨款（补助）财 政 专 户 管 理 事 业 收 入事 业 单 位 经 营 服 务 收 入上 级 补 助 收 入其 它 收 入用 事 业 基 金 弥

8、 补 收 支 差 额上 年 结 转金额其中:经费 拨款*123456789合计1,620.641,620. 641,285.64公共安全支204出1,620.641, 620. 641,285.6402公安1,620.641,620. 641,285.640行政运204021行1, 131. 761, 131. 761, 131. 760一般行政204022管理事务488.88488. 88153.882022年部门支出总体情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元科目编码功能科目总it基本支出项目支出事 业 单 位 经 营 支 出对附 属单 位补 助支 出上缴 上级 支出类款项*12

9、3456合计1,620. 641, 131. 76488. 88204公共安全支出1,620.641, 131. 76488. 8802公安1, 620. 641, 131. 76488. 882040201行政运行1, 131.761, 131.762040202一般行政管理 事务488. 88488. 882022年财政拨款收支总体情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元收入支出项目金额项目合计一般公共 预算政府性 基金预 算一、本年收入1,620. 64一、本年支出1,620. 641,620. 641、一般公共预算拨 款1, 620. 641、一般公共服务支出2、政府性基金预

10、算 拨款2、外交支出3、公共安全支出1,620. 641, 620. 644、教育支出5、科学技术支出6、文化体育与传媒支出7、社会保障和就业支出8、社会保险基金支出9、医疗卫生与计划生育 支出二、上年结转10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支 出15、商业服务业等支出16、援助其他地区支出17、国土海洋气象等支 出18、住房保障支出19、粮油物资储备支出20、灾害防治及应急管 理支出21、其他支出二、结转下年收入总计1,620. 64支出总计1,620. 641,620. 642022年一般公共预算支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训

11、中心单位：万元科目编码功能科目总计基本支出项目支出类款项*123合计1,620. 641, 131. 76488. 88204公共安全支出1,620. 641, 131. 76488. 8802公安1,620. 641, 131. 76488. 882040201行政运行1, 131. 761, 131. 762040202一般行政管理事务488. 88488. 882022年一般公共预算基本支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位:万元经济科目编码经济科目名称总计人员类公用经费*123合计1, 131. 761,009. 19122.57301工资福利支出962. 22962. 22

12、30101基本工资115.85115.8530102津贴补贴167.29167.2930103奖金160.85160.8530108机关事业单位基本养老保险缴费41.6941.6930109职业年金缴费20. 8420. 8430110职工基本医疗保险缴费22.6722. 6730111公务员医疗补助缴费13.0313. 0330112其他社会保障缴费5.285. 2830113住房公积金84. 0084. 0030199其他工资福利支出330. 72330. 72302商品和服务支出122.57122.5730201办公费25.0025.0030202印刷费1. 781. 7830211差旅

13、费2.002.0030217公务接待费3.003.0030227委托业务费10. 0010. 0030228工会经费4. 334. 3330229福利费0. 560. 5630231公务用车运行维护费9.909.9030239其他交通费用25.0025.0030299其他商品和服务支出41.0041.00303对个人和家庭的补助46.9746. 9730302退休费46.9146.9130309奖励金0.060. 062022年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元部门名称三公经费预（决）算数（财政拨款）小计公务接待费因公出国（境）费公务用车 购置及运

14、行费其中：公务 用车购置其中：公务 用车运行 费合计12.903. 009. 909. 90长沙市公安局12.903. 009. 909. 902022年政府性基金预算支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元科目编码功能科目总计基本支出项目支出类款项*123本单位无政府性基金安排的支出。2022年项目支出绩效目标表单位名称：长沙市公安局警官培训中心年度项目基本情况预算额度 （万元）总体绩效目标项目实施进度计划保障措施项目名称项目 批准 机关 及文 号资 金 类 型项 目 主 管 部 门项 目 单 位 负 责 人项目资 金总额资 金 米 源本年度 申请计 划总目标年度 阶段 性目 标项目实施内容开始时间完成时间项 目 组 织 机 构相关 管理 制度工作措施 （方案、 规划等）合计606. 56606. 56606. 56606. 562022公用经费上级 文件部 门 预 算 项 目长 沙 市 公 安 局刘 新 良117. 68部 门 预 算117.68保障警校教 学活动正常 进行保障 警校 教学 活动 正常 开展用于警校教职 工人员办公费， 伙食费，节日福 利费等支出2022-01-012022-12-31长 沙 市 公 安 局 警 官 培 训长沙 市公 安局 财务 管理 办法按照人员 工作开展 情况据实 列支