水利机关管理制度汇编.docx
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1、水利机关管理制度汇编目录L出勤管理制度2 .卫生管理制度3 .保密制度4 .公务接待制度5 .工作制度6 .文书管理制度7 .会议制度8 .车辆管理制度9 .学习(培训)制度10廉洁自律制度11.财务管理制度一、年度工作会议。全年一至两次,由长负责部署、总结全 年全性工作。二、组会议。不定期召开,传达贯彻上级委精神,研究系统 建设及重大事项,会议由书记主持,由办公室负责相关保障工作。三、长办公会。不定期召开,研究关系系统或机关重大问题、 重要工作部署或突发事件处理和职工福利及奖惩等决定。由长或 委托的其他领导主持,班子成员参加,根据会议内容,相关股室 负责人列席会议。四、专项工作会议。不定期召
2、开,专题研究涉及到全市水利 规划、工程建设、风廉建、平安管理等方面的重要工作。会议由 分管领导主持,相关业务股室负责会议会务工作。五、职工大会。不定期召开,征求意见、总结工作、学习传 达上级精神、布置任务、交流思想和通报情况等,会议由长或分 管机关的领导主持,会务由相关股室负责。六、会议纪律。参加会议的相关人员要按时参加会议,确因 特殊原因不能参会需向会议主持人请假;会场内需将通讯工具置 于振动或关机状态,确保会场秩序;会议中途退场需向会议主持 人说明情况。出现缺席会议而延误工作情况,追究相关人员责任。8 .车辆管理制度一、实行用车派遣制度。车辆一律由办公室统管理和调度, 司机应服从派遣,随叫
3、随到,按照“先急后缓、先远后近”的原 那么派车。同一线路、同一目的地、四人以内只派一辆车。股室职 工下乡、出差用车,须报分管领导同意,由办公室安排。严格执 行XX市市级政机关人员公务出行保障暂行方法等相关规定, 不属派车范围的一律不得派车,外单位借车应经办公室同意后报 分管机关领导审批。未经批准,驾驶员不得私自出车。否那么,造 成的一切费用和损失由驾驶员负责。二、车辆需维修、装饰、更换添置配件,必须报办公室和分 管机关领导的同意审批,并造出预算且按审批权限报批,否那么不 予报销。修车换件时,驾驶员本人必须在现场,未经办公室批准 擅自修理、更换车件的司机自行负责。车辆在外执行任务时,如 出现故障
4、需修理更换配件,应经乘车领导同意,或本单位乘车者 证明,修理工程及配件要有明细清单,并将换下的旧件带回(低 质易耗品除外),否那么不予报销。其它费用的管理:用油实行一 车一卡,并按里程做好记录;非油卡加油报销,需由随车领导先 签字确认方可报销。油料、材料、保险、维修等费用支出,先由 办公室主任审核登记,再报分管机关的领导签批。洗车据实结算, 全年不超过3600元,并随时保持车辆干净整洁。三、车辆由的专职司机驾驶,非专职司机不得驾驶公车。驾 驶员要自觉遵守机关相关管理制度,要认真学习驾驶技术,经常 做好车辆的保养与检修,牢固树立服务意识和爱车守纪理念,做 到车容整洁,严格按规章驾驶,确保行车平安
5、。因违章被处分或 非专职司机驾车造成的后果,由该车辆专职司机负责。四、公务车不得参与任何形式的婚丧嫁娶活动,不得公车私用,机关是唯一停放地,车辆返回机关后,夜晚和双休日、节假 日原那么上停放在办公场所。否那么,造成的一切费用与损失由驾驶 员负责。9 .学习(培训)制度一、全体干部职工要加强学习。学习形式可根据需要采取集 中学习或自学,学习内容以政治理论、各级文件精神传达、各级 领导重要讲话、水利有关行业政策、法律、法规及相关业务知识 等为重点。学习由办公室和相关业务股室组织资料,由相关分管 领导主持。学习采取签到制,并以此作为年终考核内容之一。二、外出业务培训:凡属水利部、省水利厅、州水利和湖
6、泊 和XX市级及各级组织要求的培训,培训对象应经分管领导同意 报主要领导批准后准时参加,培训产生的费用按规定报销,其他 与业务无关的培训不予参加。三、为加强干部职工思想政治和业务技能教育,提高其综合 素质和工作效率,干部职工应积极参加各种教育培训,被选派参 加培训的干部职工,除特殊原因,不得拒绝参加。四、干部职工参加在职学历教育,必须由参加学习的干部本 人提出书面申请,填写申报表,报经单位主要领导同意后,方可 参加学习。10 .廉洁自律制度一、严禁违规收受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、电子红包。二、严禁用公款旅游,不得在下属及其他单位报销应由个人 支付的各种费用。三、严禁用公款请客送礼,
7、公款私借,拖欠公款。四、严禁嫖娼、赌、看秽录相,严禁用公款参与高消费的娱 乐活动。五、严禁用公款搞相互走访、送礼、宴请等拜年活动。六、严禁用公款吃喝、旅游和参与高消费娱乐健身活动。七、严禁出入私人会所、借培训中心奢侈消费。八、严禁用公款接待走亲访友、外出旅游等非公务活动。九、严禁利用婚丧喜庆敛财。十、严禁公车私用。十一、严禁将相关费用转嫁给国有企业、民营企业。十二、严禁用公款、发放、赠送各种购物券(卡)。十三、严禁用财政性资金举办年会、经营性文艺晚会。十四、严禁以任何名义年终突击花钱,严禁滥发津贴、补贴、 奖金和实物。财务管理制度一、在市财政的指导下,负责处理各项财务收支业务。二、财务管理要严
8、格遵守会计法、审计法等其它财经 管理法规、条例,严格实行统收统支,收支两条线。里一切资金 收支一律进入财务账,财务分类立帐,其它股室不得以任何理由、 任何形式直接收费或收费不入账或坐收坐支。三、会计人员及时对原始凭证进行审核,并按制度严格把关, 负责资金的平安,不得转存、挪用、私借,机关财务坚持经费支 出“一支笔”审批,机关办公用品开支由办公室统安排,业务经 费开支由各股室提出计划,由分管领导审查,并由分管财务的领 导审批。属于购置大额固定资产开支的,须经主要领导或长办公 会研究批准。原始凭证上必须由经办人签字并注明用途和日期、 分管领导签证,分管财务领导审核签字后方能报销。四、财务每月以报表
9、的形式向领导报告资金收支情况,提出 合理建议。本着合理、合法、节约的原那么,管好、用好各项经费。 常规性财务开支1万元以下的由分管财务领导审批,1万元以上 的由班子集体研究同意;非常规性财务支出2万元以下的由主要 领导审批,2万元以上的由班子会研究决定。五、职工因公出差、办理业务或因工作需向财务借款,应先 填写借款单,由分管财务的领导批准后,方能借款。六、差旅赛报销制度(一)差旅费开支范围:工作人员出差期间的交通费(含车 船费、飞机费用,下同)、住宿费、伙食补助费、交通补助费。伙 食补助费和交通补助费按出差的自然天数计算,包干使用;住宿 赛按出差实际住宿天数在规定的标准内凭据报销;交通费在规定
10、 的等级标准内凭据报销。(二)差旅费报销规定1 .出差人员要按照规定的等级乘坐交通工具和住宿,凭XX 市政、机关国内公务差旅审批单和相关真实票据报销交通费和住 宿费。2 .出差人员出差结束后,应在一周内将本次出差的费用开支 和补助一次结算报销,不得无故拖延,不得分次报销费用。3 .出差人员必须按规定时间返回单位,不得无故拖延、滞留。 对无故拖延、滞留期内的差旅费、住宿费等费用一律不予报销。 凡出差和会议期间另行探亲、访友、旅游的费用开支一律不予报 销。4 ,培训及考察、外出学习由班子集体研究决定,培训、考察、 外出学习的补助标准及各种费用按市财政部门的相关规定执行。(三)交通费和住宿费1 .出
11、差人员乘坐交通工具和住宿费标准按利财发(2018) 23 号文件标准执行。2 .机关出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差 任务紧急确需乘坐飞机的,必须由长审批。乘坐飞机,往返机场 的专线客车费用、路桥费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限 每人每次一份),凭据报销。班子成员公差乘坐车辆由办公室统 安排,州内可安排车辆,州外或省外除特殊情况,一般乘坐公共 交通工具。3 .交通补助费(1)工作人员出差期间不分职务,到州外每人每天发放交 通补助80元/天、到市外州内每人每天发放交通补助50元/人, 包干使用,填写差旅费报销单后领取。无特殊情况,不再凭据报 销市内交通补助费。(2)以下出差人员
12、不实行交通补助费包干方法:到基层单位锻炼、支援工作、挂职锻炼以及各种工作队。参加会议期间和各种学习、培训班人员。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。各单位认为不宜实行本方法的出差人员。(四)伙食补助费1 .出差人员伙食补助费不分途中和住勤,按出差自然(日历) 天数实行定额包干,因公出差的伙食补助费及补助标准按市财政 部门规定执行。按照利财发2018) 23号文件的规定,伙食补助费实行包干 使用,市内下乡(都亭、东城、经济开发区除外)100元/天.人, 乡(镇、办)内的50元/天.人,省外出差按财政部统发布的差 旅费和伙食补助标准执行。不再报销生活费票据。2 .到基层单位锻炼、支援工作
13、、以及各种工作队等人员伙食 补助费,每人每天补助50元,经组织部门批准挂职锻炼,每人 每天补助标准为40元。(五)参加会议的差旅费1 .工作人员外出参加会议,会议统安排食宿的,会议期间的 住宿、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统开支,会议期 间不享受出差伙食补助和报销住宿费用。在途期间的住宿、伙食 补助费由所在单位按照差旅费规定报销。2 .工作人员外出参加上级部门统安排的调研等活动,上级通 知食宿自理且未收取会务费的,会议期间和在途的住宿费、伙食 补助费和交通补助费,凭会议通知由所在单位按差旅费规定报销。3 .各种会议的会场租赁费、会议公杂费等均应由召开会议的 单位开支,不得开具证明要与会
14、人员分摊会议费,转嫁负担;参 加会议的单位也不得在差旅费中列支报销。(六)职工探亲费1 .职工符合探望配偶、父母条件的,其往返车(船)费、住 宿费按相应职级开支标准由所在单位报销。职工探亲不得报销飞 机票,因故乘坐飞机的,可按直线车(船)票价报销,多开支部 分由职工本人自理。2 .职工探亲途中,必须中途转车(船)并在中转点住宿的, 住宿费按标准予以报销。中转住宿超过规定天数(中转点一天) 的,超过局部由职工本人自理。3 .职工探亲期间不得报销伙食补助费、行李物品寄存费、托 运费以及绕道参观、旅游等费用,同时也不执行乘车的有关奖励 政策。七、离退休人员丧葬补助标准为:按市有关政策补偿标准进 行补
15、偿。八、在职人员完成全年工作目标任务,无重大责任事故者, 全年奖金和其他补助按上级有关文件执行。九、机关职工办理调动、退休手续时,须先到财务结清一切 帐务。十、财务人员报销一切原始票据及发放职工工资等费用一律 按照市财政部门规定采用银行,无特殊情况,不得支付现金。十一、业余学习培训费用均由培训者负责。十二、票据管理1 .财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、 贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。2 .财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳 担任银行票据的保管业务,财务负责人的会计人员负责非银行票 据的保管。非银行票据领用后由领用人保管。3 .财务票据
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