工程部安全质量责任管理流程.docx

《工程部安全质量责任管理流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程部安全质量责任管理流程.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、平安质量责任管理流程（工程部）4.流程图5.流程说明编号流程步骤责任岗位/人 员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档流程说明：为准确识别辨识、评价施 工生产活动中存在的职业平安卫生、 环境危险源，评价其危险程度，依此 实现对职业平安卫生、环境危险源进 行全面管理和有效控制，并提供培训 等相关信息。1识别工程部Lcoi根据设计图纸识别危险源或定期更 新识别2初步评价工程部C02初步评价，形成危险源辨识和风险评 价表，交安质部源和评 险识险表 危辨风价3组织评价工程总工C03安质部组织评价高中度 风险清 单4编制高中 度风险清 单安质部C04安质部组织高中度风险清单5审批工程总工C05工程总工进

2、行审批6发布安质部C06安质部发布到工程部风险控 制措施7制定措施工程部C07工程部制定控制措施8实施措施工程部C08工程部实施控制措施9检查安质部C09安质部检查控制措施实施情况整改回 复10整改工程部C010工程部实施整改11汇总安质部C011汇总整改信息流程结束。4、工程部质量”三检“工作流程1 .流程目标为了加强建筑工程过程质量控制和质量验收管理，提高一次验收合格率，降低质量本钱，保证工程质量，制定本工作制。2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。4 .相关政策和制度104流程图115 .流程说明编号流程步骤责任岗位/人 员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档流

3、程说明：为加强建设工程在施工过程中 的质量控制，规范工序质量行为，提 高工序质量，保证工程质量，特制订 此流程。1开始施工班组本道工序开始施工2施工施工班组施工班组按工艺要求施工3自检施工班组施工者对工序进行自检4填写自检 记录施工班组施工班组填写自检记录自检记 录5检查施工班组班组长和施工员审核、确认6转序施工班组转入下道工序7自检施工班组班组长各自进行自检8复检技术人员技术人员进行复检复检记 录9施工施工班组完成工序施工10抽检质检员检查质量检查员对一般工序抽检抽检记 录11复检质检员检查质量检查员对关键工序复检流程结束。125、应急物资材料计划工作流程1 .流程目标为了提高工程采购效率、

4、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满 足工程对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门 间的配合，特制订本制度。2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度134.流程图145 .流程说明编 号流程步骤责任岗位/人 员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档为了提高工程采购效率、明确岗位职 责、有效降低采购本钱，满足工程对优 质资源的需求，进一步规范物资采购流 程，加强与各部门间的配合，特制订本 制度。1开始技术人员C01技术人员组织发起流程2制作风 险源清 单技术人员C02技术人员辨识现场危险源，并制作清单风险源清单3材料计 划技术人员C03根据风

5、险源辨识后的清单和现场施工 实际情况提报平安防护设施、劳动保护 用品和应急备品的材料计划材料计划4复核计 划工程部长C04工程部长复核平安防护设施、劳动保护 用品和应急备品的材料计划5审核计 划工程总工C05工程总工审核平安防护设施、劳动保护 用品和应急备品的材料计划6接收签 字物机部C06接收并签字确认物资计划复印回执一 份给工程部存档材料计划流程结束。6、监控量测工作流程151 .流程目标为加强施工监控量测管理，规范施工监测的作业行为，准确合理的实施 监控量测工作，确保本标段施工监测科学、合理、有效进行，充分发挥施工 监测的信息反应及指导施工的作用，防止工程事故的发生，保障工程平安， 实现

6、建设目标。2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度164.流程图工程总工设计单位第三方信息平台监理单位输出文档03工程总工组织测量人员编制细那么01资料调研L 02监测设计12新设计施工方法4心调整设计参数、汰 变施工方法或辅i 、助施工措施y05量测结果的系统分析0 3、监控量测 实施细那么10地层、支护结构动态及现状 N分析说明、提交修正设计、施工建议11反应设计施工17目录1、技术交底工作流程12、施工组织设计编制审批工作流程43、危险源辨识、评价及控制工作流程74、工程部质量”三检“工作流程105、应急物资材料计划工作流程136、监控量测工作流

7、程167、工序旁站工作流程198、施工专项方案编制审批工作流程229、设计文件审核工作流程2510、施工测量流程工作流程2811、沉降观测工作流程3112、环境因素危险源辨识整改工作流程图3413、施工作业指导书工作流程图375 .流程说明编 号流程步骤责任岗位/ 人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：为加强施工监控量测管理，规范施工监测 的作业行为，准确合理的实施监控量测工 作，确保本标段施工监测科学、合理、有 效进行，充分发挥施工监测的信息反应及 指导施工的作用，防止工程事故的发生， 保障工程平安，实现建设目标。1调研设计单位C01设计单位对地质资料调研2设计设计单位C02设计

8、单位对监测设计设计文件要求文 件3编制细那么工程总工C03工程总工组织工程部测量主管编制监控量 测细那么监控量测实施细 那么4量测测量人员C04测量人员进行监控量测5上传测量人员C05测量人员上传量测结果到第三方信息平台 进行系统分析6数据处理测量人员C06测量人员汇总量测结果的综合处理及分析7处理结果测量人员C07测量人员制作量测结果的形象化、集体化监控量测资料8报送测量人员C08测量人员报送监理、设计单位。9平安稳定 性判定设计单位C09设计单位采用经验类比、理论分析、规范 要求地层支护平安稳定性判定10分析说明设计单位C010地层、支护结构动态及现状分析说明、提 交修正设计、施工建议11

9、调整工法工程部C011工程部采用新设计施工方法流程结束。187、工序旁站工作流程1 .流程目标本流程的目的是为了进一步加强工程质量管理工作，更好的控制 工程质量，保证工程质量总体水平，使工程施工质量更加程序化、规 范化，确保工程施工质量目标和工程经理部各工程标实现，特制定本 旁站监控制度。2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度194.流程图205 .流程说明21编号流程步骤责任岗位/人 员适用政 策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：为促使工程经理部进一步加强 施工现场的质量管理工作，对施工全 过程现场跟班监督，更好的控制关键 工序、特殊工序的施工

10、质量，保证工 程质量总体水平，特制订此流程。1开始工程工程部C01制定工程质量旁站制度工程质量旁站 制度2审核工程领导C02工程经理、副经理、总工程师对制定 的旁站制度进行审核3编制技术人员C03负责编制旁站制度管理方法，并监督 实施4发布工程工程部C04工程工程部发布学习工程质量旁站 制度交底5学习总工程师C05总工程师组织相关人员学习培训、交 底6实施工程工程部C06工程工程部实施工程质量旁站7检查工程领导C07工程经理、副经理、总工程师对实施 的工程质量旁站催促检查8旁站技术人员C08技术人员参与旁站记录并催促检查旁站记录9组织检查工程经理C091组织工程部各部门检查整改10整改部门负责

11、人C010部门负责人参与整改11学习技术人员C011总工程师、技术、现场组织再学习、 再交底催促整改到位12整改劳务队C0121按要求进行整改并催促检查流程结束。8、施工专项方案编制审批工作流程.流程目标本流程的目的是为贯彻集团公司技术管理标准化要求，夯实技术 基础管理，加强工程施工方案管理，统一编制标准，提高编制质量，使 施工方案更具科学性、指导性和可操作性，特编制施工方案标准化手 册。手册明晰了施工方案研讨、编制、审核、审批、实施、修订等管 理流程，规范施工方案管理行为。1 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。2 .相关政策和制度中铁北京工程局集团工程工程精细化管理约

12、束性条 款(修订版)中铁京城轨程(2019) 114号 中铁北京局关于印发中铁北 京工程局集团施工组织设计、施工方案管理方法的通知中铁航城轨程(2017) 31号施组(方案)评审及考核管理办 法四分公司程(2015) 100号 中铁航空港集团关于转发中国 中铁关于贯彻国务院安委办要求全面加强施工方案落实的通知四分公司程(2015) 44号 中铁航空港集团关于印发中国 中铁建设集团施工组织设计、方案管理方法的通知的通知224.流程图施工专项方案编制审批工作流程集团公司公司工程各部门工程总工程师监理输出文档发起流程4向公司报送 评审，公司 总工审批。1施工专项方案2方案自评表2工程内部组 织各部门

13、进. 行方案讨论 并修改完善1工程总工组 织编写专项 施工方案， 组织研讨会 、评审会。3总工审批5根据公司、意见修改完善结束监理单位审核批准3研讨会、评审 会会议纪要4 B级C级方案5公司评审意见 对照表6 A级方案6向集团公司 报送技术中 心评审，集 团公司总工批准。7集团公司评审 意见对照表237根据集团公司意见修改完善施工专项方案 台账5 .流程说明编 号.流程步骤责任岗位/ 人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：为夯实技术基础管理，加强 工程施工方案管理，统一编制标准，提 高编制质量，使施工方案更具科学性、 指导性和操作性，特制订此流程。1组织编写工程总工 程师C01工程

14、总工组织编写专项施工方案，组织 研讨会、评审会。施工专项方案2方案自评工程各部 门C02工程内部组织各部门进行方案讨论并修 改完善方案自评表3审批工程总工 程师C03总工对施工专项方案进行审批研讨会、评审会会 议纪要4报送公司公司C04向公司报送评审，公司总工审批。B级C级方案5修改完善工程总工 程师C051根据公司、意见对B级C级方案修改完 善公司评审意见对 照表6报送集团 公司集团公司C06向集团公司报送技术中心评审，集团公 司总工批准。A级方案7修改完善工程总工 程师C07根据集团公司意见对A级方案修改完善集团公司评审意 见对照表8报送监理监理C08报送监理单位审核批准施工专项方案台 账

15、流程结束。249、设计文件审核工作流程 1.流程目标本流程的目的是为了更好地熟悉设计文件、领会设计意图和设计 标准、掌握工程特点及难点，规避设计风险，提前筹划变更设计，复 核工程数量；熟悉设计内容，发现设计过失，使设计文件更加完善合 理，到达正确指导施工的目的。2.适用范贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3.相关政策和制度4.流程图4.流程图255 .流程说明编号流程步 骤责任岗位/人 员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档流程说明：为确定设计文件、图纸的有效性。发现 图纸中存在的问题，减少图纸的过失、 遗漏、各专业之间的矛盾，及

16、时发现设 计缺陷与错误，特制订此流程。1接收设 计文件资料员C01资料员接收设计文件并登记设计文 件接收 台账2制定审 核计划工程总工C02工程总工制定设计文件审核计划设计文 件审核 记录表3复核设 计文件复核人C03工程部派专人复核设计文件存在的问题4审核设 计文件审核人C04工程部派专人审核设计文件存在的问题5汇总工程部长C05工程部长汇总形成审核记录汇总记 录表6上报工程总工C06工程总工核对后上报7四方确 认建设单位C07建设单位组织监理、设计、施工组织四 方确认8修订审核人C08工程部审核人对存在问题进行修订9加盖印 章资料员C09资料员对修订后的设计文件加盖印章10审核台 账资料员

17、C010资料员登记设计文件审核台账11发文台 账资料员C011下发各工区使用并签写设计文件发文台 账设计文 件发文 台账流程结束。2610、施工测量流程工作流程1 .流程目标本流程的目的是加强施工测量的质量管理，使施工测量测量规范 化、制度化，并对整个测量过程进行有效的控制，确保测量的准确无 误，为工程质量提供保证，更好地为施工生产服务。2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度271、技术交底工作流程1 .流程目标本流程的目的是为了进一步加强工程技术管理，规范工程施工技 术交底工作，使参与工程施工的各级管理人员和施工人员对工程的工 程概况、施工安排、施

18、工部署、工艺特点、技术要求、质量标准、操 作方法、平安措施、环保措施、节约措施等各项措施等有较全面的了 解和掌握，使施工生产到达科学化、规范化、标准化。2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度4.流程图施工测第工作流程图编号n设计单位施工单位监理单位输出文档量制点接测控桩交1设计交接桩1交接桩会议纪要再次复测工量施测2施工复测 报监理2复测成果报告财量3现场放样资料是5竣工测量资料285 .流程说明29编号流程步骤责任岗位/ 人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是加强施工测量 的质量管理，使施工测量测量规范化、制度 化，并对整

19、个测量过程进行有效的控制， 确保测量的准确无误，为工程质量提供保 证，更好地为施工生产服务。1交接桩设计单位C01设计单位和施工单位进行交接桩会议进行 交接桩工作交接桩会议纪要2复测施工单位C02施工单位就要以此为准对设计单位交点进行复测3验证施工单位C03施工单位计算复测数据是符合格，不合格 再次复测，合格后报监理复测成果报告复测成果报告4控制测量施工单位C04对施工现场的加密点进行测量5施工测量施工单位C05对现场结构物进行放养6盾构区间 贯通测量施工单位C06通过施工前期的贯通测量误差预计，指定 良好的测量方案，能够解决贯通误差超限 的问题。7竣工测量施工单位C07盾构区间工程竣工后，为

20、了检查工程是否 符合设计要求，并为设备安装和运营管理 提供基础信息，需要进行竣工测量，绘制 竣工图。由于盾构区间工程是在地下，因 此盾构区间竣工测量具有独特之处。验收 时检测盾构区间中心线。竣工测量资料流程结束。11、沉降观测工作流程.流程目标本流程的目的是为建设中合肥市轨道交通5号线TJ06标工程做 好施工期间的沉降观测，通过对盾构施工、车站主体（附属）的沉降 观测资料进行分析，判断地层在施工过程中的动态变化指标，通过对 观测数据的分析，判断施工方法和施工手段的科学性和合理性，以便 及时调整施工方法，保证施工平安及地面建筑物和地下管线的平安。 2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段

21、工程经理部。3 .相关政策和制度304.流程图315 .流程说明32编 号流程步骤责任岗 位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：流程的目的是为建设中合肥市轨道 交通5号线TJ06标工程做好施工期间 的沉降观测，通过对盾构施工、车站 主体（附属）的沉降观测资料进行分 析，判断地层在施工过程中的动态变 化指标，通过对观测数据的分析，判 断施工方法和施工手段的科学性和 合理性，以便及时调整施工方法，保 证施工平安及地面建筑物和地下管 线的平安。1编制沉降 观测方案总工程 师C01总工程师编制总体方案2召开培训、 交底会工程部 长C02工程部长组织召开工程部进行沉降 观测技术人员培训、

22、交底会进行交底技术交底 会签到表3编制作业 指导书工程部 长C03工程部长编制沉降观测作业指导书技术交底 书4复核总工程 师C04总工程师复核工程部长编制的作业 指导书5建立变形 监测网并 埋设观测 设备测量主 管C05测量主管进行变形监测网建立、观测 设备埋设监测网交 底书6编制监测 网交底书测量主 管C06测量主管编制监测网交底书对各工 区测量人员进行交底7复核工程部 长C07工程部长复核测量主管编制监测网 交底书8工区测量 人员进行 监测初测测量技 术人员C08测量技术人员进行沉降观测点初测9复核测量主 管C09测量主管复核测量技术人员沉降观 测初测10规范要求 监测测量技 术人员C01

23、0测量技术人员按规范要求进行沉降 观测监测11完成变形测量主C011编 号流程步骤责任岗 位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档观测评估 报告管测量主管将观测报告上报监理单位 及评估单位12数据评估评估单 位C012评估单位进行数据评估13评估报告评估单 位C013评估单位完成综合评价及文件提交 施工单位14整改措施工程部 长C014单位工程变形是否符合设计目标并 提出整改措施组织施工15交验总工程 师C015总工程师对业主单位进行工程完工 交验技术交底 会签到表流程结束。3312、环境因素危险源辨识整改工作流程图1 .流程目标本流程的目的是为了使工程职业健康平安和环境管理体系能够有 效

24、地运行并持续改进，对所有活动及施工生产中的危险源和环境因素 进行全面的辨识与评价，特制定本流程2 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度344.流程图355 .流程说明36编 7W号流程步骤责任岗位/ 人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：为了使工程职业健康平安和环 境管理体系能够有效地运行并持续改进， 对所有活动及施工生产中的危险源和环 境因素进行全面的辨识与评价，特制定本 流程1识别工程部C01识别环境因素识别表或定期更新识别环境因素识别表2初步评价工程总工C02技术人员对识别表制定风险控制措施一 览表实时控制措施风险控制措施一 览表3评

25、审并发 布工程总工C03工程总工组织评审，进行审批并发布4跟踪检查工程部C04工程部根据风险控制措施一览表并跟踪 检查现场存在问题下发整改通知单整改通知单5整改施工队C05按要求整改现场存在问题6回复工程部C06汇总整改回复信息整改回复流程结束。13、作业指导书工作流程.流程目标本流程的目的是为使施工人员充分了解施工图纸及工程特点，明 确施工任务、操作方案、质量标准及平安措施，有效科学地组织施工, 规范施工作业程序，加快推进建设工程标准管理，全面提高施工建设 管理水平，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业，严格控制 工程质量，确保施工平安，满足节能环保要求等的作业及工艺标准。 2.适用范围

26、贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度374.流程图4.流程图385 .流程说明编号流程步 骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档流程说明：本流程的目的是为使施工人员充分了解 施工图纸及工程特点，明确施工任务、 操作方案、质量标准及平安措施，有效 科学地组织施工，规范施工作业程序， 加快推进建设工程标准管理，全面提高 施工建设管理水平，落实各项验收规范 和标准，指导现场施工作业，严格控制 工程质量，确保施工平安，满足节能环 保要求等的作业及工艺标准。1编制施 工作业 指导书总工程师C01总工程师编制总体施工作业指导书、关 键工序交底书2召开一 级技

27、术 交底会总工程师C02总工程师组织召开各部门进行一级技术 交底会进行交底一级技 术交底 书3编制施 工作业 指导书工程部长C03工程部长编制施工作业指导书、关键工 序交底书技底到 级交签 一术会表4复核总工程师总工程师复核工程部长编制的是作业指 导书、关键工序交底书二级技 术交底 书5召开二 级技术 交底会工程部长C04工程部长组织召开各部门进行一级技术 交底会进行交底6编制施 工作业 指导书各专业技术人员C05各专业技术人员编制工序、分局部项、 作业指导书交底书二级技 术交底 会签到 表7复核工程部长C06程部长复核工程部长编制的施工作业指 导书、关键工序交底书三级技 术交底 书8组织三

28、级技术 交底各专业技术人员C07各专业技术人员组织施工队进行三级交 底9签收施工作业人员C08施工作业人员签收、按照交底进行作业三级技 术交底 会签到 表39编号流程步 骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档10监督检 查工程部长C091工程部长监督检查流程结束。405 .流程说明3编号流程步 骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档流程说明：为加强建设管理工作，需认真做好施工 图技术交底工作，通过技术交底可使各 级管理人员和技术人员正确贯彻设计意 图，加深对设计文件特点、难点、疑点 的理解，掌握关键工程部位的质量要求， 确保工程质量。1编制交 底书总工程师C01

29、总工程师编制总体施组、方案、关键工 序交底书2召开一 级技术 交底会总工程师C02总工程师组织召开各部门进行一级技术 交底会进行交底一级技 术交底 书3编制交 底书工程部长C03工程部长编制方案、变更、关键工序交 底书一级技 术交底 会签到 表4复核总工程师总工程师复核工程部长编制的方案、变 更、关键工序交底书二级技 术交底 书5召开二 级技术 交底会工程部长C04工程部长组织召开各部门进行一级技术 交底会进行交底6编制交 底书各专业技术人员C05各专业技术人员编制工序、分局部项、 作业指导书交底书技底到 级交签 二术会表7复核工程部长C06程部长复核工程部长编制的方案、变更、 关键工序交底书

30、三级技 术交底 书8组织三 级技术 交底各专业技术人员C07各专业技术人员组织施工队进行三级交 底9签收施工作业人员C08施工作业人员签收、按照交底进行作业三级技 术交底 会签到 表10监督检 查工程部长C09工程部长监督检查流程结束。2、施工组织设计编制审批工作流程.流程目标为贯彻股份公司和集团公司精细化管理要求，加强工程施工组织 筹划、协调管理要素、统筹资源配置，进一步发挥施工组织设计编制 标准，提高施工组织设计编制质量，使施工组织设计更具科学性、指导 性和可操作性，发挥其现场的指导、组织功能和纲领作用；明晰施工组 织设计研讨、编制、审核、批复、实施、修订等管理流程，规范施工 组织设计管理

31、行为，编制本标准化手册。1 .适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。2 .相关政策和制度4.流程图5 .流程说明编 号流程步骤责任岗位/ 人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档发起流程工程经理流程说明：施工组织设计的编制与管理 采用“系统控制、动态管理、分级实施” 的原那么。施工组织设计实行三级管理， 即集团公司、子（分）公司或直管工程 部及委管工程部、工程经理部，分别履 行决策-指导-监控，特制订此流程。1编写施工 组织设计总工程师C01工程总工组织编写施工组织设计，组织 研讨会、评审会。施工组织设计2进行施组 讨论工程各部门C02工程内部组织各部门进行施组讨论并 修改完

32、善施组自评表3审批工程经理C03工程经理审批施组自评表、研 讨会、评审会4报送公司总工C04向公司报送特级、I级施组和II级施 组进行评审，由公司总工批准。5修改工程总工C05根据公司意见修改完善施组报送监理 单位批准公司评审意见对 照表6报送工程总工C06向集团公司报送特级和I级施组由工 管中心评审，集团公司总工批准。7修改工程总工C07根据集团公司意见修改完善施组报送 监理单位批准集团公司、评审 意见对照表流程结束。3、危险源辨识、评价及控制工作流程.流程目标本流程的目的是为准确识别辨识、评价施工生产活动中存在的职 业平安卫生、环境危险源，评价其危险程度，依此实现对职业平安卫 生、环境危险源进行全面管理和有效控制，并提供培训等相关信息。 2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段工程经理部。3 .相关政策和制度