人力资源培训 全面预算管理流程图和明细表.xls

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1、预预算算管管理理流流程程图图和和明明细细表表 集集团团预预算算委委员员会会 集集团团财财务务部部门门集集团团所所辖辖各各公公司司 集集团团财财务务部部资资金金计计划划部部 总总经经理理和和总总经经办办企企划划/ /市市场场部部门门销销售售部部门门生生产产部部门门采采购购部部门门研研发发和和技技术术部部门门品品管管部部工工装装设设备备部部 今年市场状 况分析报告 明年经营目标 人力资源薪 金调查报告 市场费用预算 销量及结构预 算 采购预算 产品技术开 发方案 市场发展方案 今年技术开 发情况报告 今年生产 状况报告 今年销售情 况分析报告 各事业部今年 总体经营状况 分析报告 各事业部 明年经

2、营目标 明年市场发 展方案 明年市场 发展方案 销售量及结构 预算 市场竞争方 案 生产预算 采购机构及 岗位配置图 生产机构及 岗位配置图 人力资源市场薪 金调查报告 人力资源薪金调 查报告 人力资源市 场薪金调查 报告 生产员工薪 金预算 制造费用预 算 销售价格 预算 人力资源 薪金调查 报告 研发员工薪 金预算 研发机构岗 位配置图 研发费用预 算 销售机构岗位 配置图 销售员工薪金 预算 销售费用预算 损益预算 公司组织机 构及岗位图 员工薪金 预算汇总 固定资产投 资预算汇总 机构及岗位配 置图 员工薪金预 算 集团公司 远期发展规划 各事业部 明年经营目标 设计、发放预算 编制统

3、一表格 各公司预算汇总合并 合并现金流量表 培训预算 编制人员 各事业部 远期发展规划 集团公司预算编制大纲 和具体要求 采购机构及岗位 配置图 采购员工薪 金预算 采购费用预 算 采购预算 人力资源薪 金调查报告 今年市场供应 和整体原材料 市场状况报告 明年供应和材料 市场预测方案 明年质量管理和 质量成本预测方 案 今年质量管理 和质量成本分 析报告 人力资源 薪金调查 报告 品管员工薪 金预算 品管机构岗 位配置图 品管部费用 预算 今年工装设备运 行情况分析报告 人力资源 薪金调查 报告 工装设备部 员工薪金预 算 工装设备部 机构岗位配 置图 工装设备部 费用预算 明年生产方案 明

4、年工装设备运 行情况预测方案 总经办员工 薪金预算 总经办 费用预算 总经办机构及 岗位配置图 公司人力 资源计划 集团人力资 源计划汇总 集团员工薪 金预算汇总 集团合并 损益表 集团固定资产 支出计划 预预算算管管理理流流程程图图和和明明细细表表 集集团团预预算算委委员员会会 集集团团财财务务部部门门集集团团所所辖辖各各公公司司 集集团团财财务务部部资资金金计计划划部部 总总经经理理和和总总经经办办企企划划/ /市市场场部部门门销销售售部部门门生生产产部部门门采采购购部部门门研研发发和和技技术术部部门门品品管管部部工工装装设设备备部部 今年市场状 况分析报告 明年经营目标 人力资源薪 金调

5、查报告 市场费用预算 销量及结构预 算 采购预算 产品技术开 发方案 市场发展方案 今年技术开 发情况报告 今年生产 状况报告 今年销售情 况分析报告 各事业部今年 总体经营状况 分析报告 各事业部 明年经营目标 明年市场发 展方案 明年市场 发展方案 销售量及结构 预算 市场竞争方 案 生产预算 采购机构及 岗位配置图 生产机构及 岗位配置图 人力资源市场薪 金调查报告 人力资源薪金调 查报告 人力资源市 场薪金调查 报告 生产员工薪 金预算 制造费用预 算 销售价格 预算 人力资源 薪金调查 报告 研发员工薪 金预算 研发机构岗 位配置图 研发费用预 算 销售机构岗位 配置图 销售员工薪金

6、 预算 销售费用预算 固定资产增 减方案 对外投资方 案 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 资产负债表 损益预算 现金流量 预算 公司组织机 构及岗位图 员工薪金 预算汇总 融资 预算方案 固定资产投 资预算汇总 调 整? 会议纪要 是 会议纪要 否 修改修改 修改 修改 上报 否 批准 预算批复 责任中心指 标分解 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 机构及岗位配 置图 员工薪金预 算 对外 投资方案 预算修改意见 预算修改意见 集团公司 远期发展规划 各事业部 明年经营目标

7、调 整? 会议纪要 是 会议纪要 否 批准 是 预算批复 预算修改意见 设计、发放预算 编制统一表格 融资方案 各公司预算汇总合并 合并现金流量表 培训预算 编制人员 各事业部 远期发展规划 集团公司预算编制大纲 和具体要求 初报 预算考核办法 否 批准 审核 否 上报 采购机构及岗位 配置图 采购员工薪 金预算 采购费用预 算 采购预算 人力资源薪 金调查报告 今年市场供应 和整体原材料 市场状况报告 明年供应和材料 市场预测方案 固定资产增 减方案 明年质量管理和 质量成本预测方 案 今年质量管理 和质量成本分 析报告 人力资源 薪金调查 报告 品管员工薪 金预算 品管机构岗 位配置图 品

8、管部费用 预算 固定资产增 减方案 修改 责任中心指标 预算考核办法 今年工装设备运 行情况分析报告 人力资源 薪金调查 报告 工装设备部 员工薪金预 算 工装设备部 机构岗位配 置图 工装设备部 费用预算 固定资产增 减方案 修改 责任中心指标 预算考核办法 明年生产方案 明年工装设备运 行情况预测方案 总经办员工 薪金预算 总经办 费用预算 总经办机构及 岗位配置图 公司人力 资源计划 集团人力资 源计划汇总 集团员工薪 金预算汇总 集团合并 损益表 集团融资 计划 集团合并资 产负债表 集团融资 计划 集团对外 投资计划 集团合并现 金流量表 集团固定资产 支出计划 修改意见： 1、把各

9、公司的预算修改流程放到整个流程图中 2、预算制度制定和修改也应该放到流程中 3、 固定资产增 减方案 对外投资方 案 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 资产负债表 现金流量 预算 融资 预算方案 调 整? 会议纪要 是 会议纪要 否 修改修改 修改 修改 上报 否 批准 预算批复 责任中心指 标分解 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 对外 投资方案 预算修改意见 预算修改意见 调 整? 会议纪要 是 会议纪要 否 批准 是 预算批复 预算修改意见 融资方案 初报 预算考核办法

10、否 批准 审核 否 上报 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 修改 责任中心指标 预算考核办法 固定资产增 减方案 修改 责任中心指标 预算考核办法 集团融资 计划 集团合并资 产负债表 集团融资 计划 集团对外 投资计划 集团合并现 金流量表 固定资产投 资预算汇总 集团固定资产 支出计划 预预算算管管理理流流程程图图和和明明细细表表 集集团团预预算算委委员员会会 集集团团财财务务部部门门集集团团所所辖辖各各公公司司 集集团团财财务务部部资资金金计计划划部部 总总经经理理和和总总经经办办企企划划/ /市市场场部部门门销销售售部部门门生生产产部部门门采采购购部部门门研研发发和和技技术术部部

11、门门品品管管部部工工装装设设备备部部 今年市场状 况分析报告 明年经营目标 人力资源薪 金调查报告 市场费用预算 销量及结构预 算 采购预算 产品技术开 发方案 市场发展方案 今年技术开 发情况报告 今年生产 状况报告 今年销售情 况分析报告 各事业部今年 总体经营状况 分析报告 各事业部 明年经营目标 明年市场发 展方案 明年市场 发展方案 销售量及结构 预算 市场竞争方 案 生产预算 采购机构及 岗位配置图 生产机构及 岗位配置图 人力资源市场薪 金调查报告 人力资源薪金调 查报告 人力资源市 场薪金调查 报告 生产员工薪 金预算 制造费用预 算 销售价格 预算 人力资源 薪金调查 报告

12、研发员工薪 金预算 研发机构岗 位配置图 研发费用预 算 销售机构岗位 配置图 销售员工薪金 预算 销售费用预算 固定资产增 减方案 对外投资方 案 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 固定资产增 减方案 资产负债表 损益预算 现金流量 预算 公司组织机 构及岗位图 员工薪金 预算汇总 融资 预算方案 固定资产投 资预算汇总 调 整? 会议纪要 是 会议纪要 否 修改修改 修改 修改 上报 否 批准 预算批复 责任中心指 标分解 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 机构及岗位配 置图 员工薪金预 算

13、对外 投资方案 预算修改意见 预算修改意见 集团公司 远期发展规划 各事业部 明年经营目标 调 整? 会议纪要 是 会议纪要 否 批准 是 预算批复 预算修改意见 设计、发放预算 编制统一表格 融资方案 各公司预算汇总合并 合并现金流量表 培训预算 编制人员 各事业部 远期发展规划 集团公司预算编制大纲 和具体要求 初报 预算考核办法 否 批准 审核 否 上报 采购机构及岗位 配置图 采购员工薪 金预算 采购费用预 算 采购预算 人力资源薪 金调查报告 今年市场供应 和整体原材料 市场状况报告 明年供应和材料 市场预测方案 固定资产增 减方案 明年质量管理和 质量成本预测方 案 今年质量管理

14、和质量成本分 析报告 人力资源 薪金调查 报告 品管员工薪 金预算 品管机构岗 位配置图 品管部费用 预算 固定资产增 减方案 修改 责任中心指标 预算考核办法 今年工装设备运 行情况分析报告 人力资源 薪金调查 报告 工装设备部 员工薪金预 算 工装设备部 机构岗位配 置图 工装设备部 费用预算 固定资产增 减方案 修改 责任中心指标 预算考核办法 明年生产方案 明年工装设备运 行情况预测方案 总经办员工 薪金预算 总经办 费用预算 总经办机构及 岗位配置图 公司人力 资源计划 集团人力资 源计划汇总 集团员工薪 金预算汇总 集团合并 损益表 集团融资 计划 集团合并资 产负债表 集团融资

15、计划 集团对外 投资计划 集团合并现 金流量表 集团固定资产 支出计划 人人力力资资源源部部门门财财务务部部门门 销量及结构预 人力资源薪 金调查报告 市场费用预算 今年财务 状况分析 人力资源状况 分析报告 采购费用预算 制造费用预算 生产员工薪金 采购员工薪金 销售价格预算 人力资源机构 岗位配置图 人力资源员 工薪金预算 人力资源费 用预算 人力资源费用 预算 研发员工薪 金预算 研发机构岗 位配置图 采购机构 岗位配置 图 生产机构 岗位配置 图 研发费用预算 销售员工薪 金预算 销售机构岗 位配置图 销售费用预算 损益预算 付款周期 生产周期 原料存货周 期 收款周期 成品存货周 员

16、工薪金预算 汇总 公司机构组织 及岗位配置图 员工薪金预算 汇总 总经办 费用预算 年度滚动 预算 固定资产投 资预算汇总 采购预算 企划机构岗 位配置图 企划员工薪 金预算 月度滚动 预算 品管员工薪金 品管费用预算 品管机构岗 位配置图 工装设备部 机构岗位配 置图 总经办机构 配置图 工装设备部 费用预算 总经办员工 薪金预算 公司人力资源 计划 集集团团所所辖辖各各公公司司 人人力力资资源源部部门门财财务务部部门门 销量及结构预 人力资源薪 金调查报告 市场费用预算 今年财务 状况分析 人力资源状况 分析报告 采购费用预算 制造费用预算 生产员工薪金 采购员工薪金 销售价格预算 人力资

17、源机构 岗位配置图 人力资源员 工薪金预算 人力资源费 用预算 人力资源费用 预算 研发员工薪 金预算 研发机构岗 位配置图 采购机构 岗位配置 图 生产机构 岗位配置 图 研发费用预算 销售员工薪 金预算 销售机构岗 位配置图 销售费用预算 损益预算 资产负债预算 现金流量预算 付款周期 融资方案 生产周期 原料存货周 期 收款周期 成品存货周 固定资产增 减方案 对外投资方案 员工薪金预算 汇总 公司机构组织 及岗位配置图 员工薪金预算 汇总 总经办 费用预算 年度滚动 预算 固定资产投 资预算汇总 修改 修改 预算说明书 会议纪要 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法预算考核办法 采

18、购预算 企划机构岗 位配置图 企划员工薪 金预算 会计科目调整 输输入入 核核算算系系统统 月度滚动 预算 品管员工薪金 品管费用预算 品管机构岗 位配置图 输输入入 预预算算系系统统 工装设备部 机构岗位配 置图 总经办机构 配置图 工装设备部 费用预算 总经办员工 薪金预算 公司人力资源 计划 资产负债预算 现金流量预算 融资方案 固定资产增 减方案 对外投资方案 修改 修改 预算说明书 会议纪要 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法预算考核办法 会计科目调整 输输入入 核核算算系系统统 输输入入 预预算算系系统统 固定资产投 资预算汇总 人人力力资资源源部部门门财财务务部部门门 销量

19、及结构预 人力资源薪 金调查报告 市场费用预算 今年财务 状况分析 人力资源状况 分析报告 采购费用预算 制造费用预算 生产员工薪金 采购员工薪金 销售价格预算 人力资源机构 岗位配置图 人力资源员 工薪金预算 人力资源费 用预算 人力资源费用 预算 研发员工薪 金预算 研发机构岗 位配置图 采购机构 岗位配置 图 生产机构 岗位配置 图 研发费用预算 销售员工薪 金预算 销售机构岗 位配置图 销售费用预算 损益预算 资产负债预算 现金流量预算 付款周期 融资方案 生产周期 原料存货周 期 收款周期 成品存货周 固定资产增 减方案 对外投资方案 员工薪金预算 汇总 公司机构组织 及岗位配置图 员工薪金预算 汇总 总经办 费用预算 年度滚动 预算 固定资产投 资预算汇总 修改 修改 预算说明书 会议纪要 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法预算考核办法 采购预算 企划机构岗 位配置图 企划员工薪 金预算 会计科目调整 输输入入 核核算算系系统统 月度滚动 预算 品管员工薪金 品管费用预算 品管机构岗 位配置图 输输入入 预预算算系系统统 工装设备部 机构岗位配 置图 总经办机构 配置图 工装设备部 费用预算 总经办员工 薪金预算 公司人力资源 计划