CMMI-缺陷管理规程模板下载.docx

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1、广东技术股份有限公司缺陷管理过程编号HW-SP-DM-DEFINE文件状态 草稿 正式发布 正在修改当前版本V1.1修 订张三日期年 月 日审 核李四日期年 月 日批 准王五日期年 月 日发布日期年 月 日生效日期 年 月 日广东技术股份有限公司修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除变更版本号日期变更类型（A*M*D）修改人摘 要备注1.02017-3-25A梁正宽建立目 录1目的42适用范围42.1机构42.2业务43名词术语44概述45过程定义45.1缺陷管理45.1.1 角色与职责55.1.2 入口准则65.1.3 输入65.1.4 过程活动65.1.5输出75.1.6

2、出口准则75.1.7 过程度量85.1.8 确认与验证86规程87标准与规范88裁剪指南89模板与表格810实施指导81 目的定义缺陷管理过程，为发现缺陷时提供有效的流程和方法。2 适用范围2.1 机构研发中心技术部门及PMO、技术拓展部。2.2 业务项目（研发项目和合同项目）出现缺陷后涉及的各项活动。3 名词术语3.1 DM（Defection Management）：缺陷管理。4 概述项目开发过程中，肯定会发生缺陷，除了代码中的缺陷之外，还有可能是设计上的，或者是需求分析上的缺陷，有的缺陷对整个系统的影响并不是很大，可以不用解决或推迟解决，但有的缺陷可能会对系统造成很大的影响，就需要马上解

3、决。引入缺陷管理，可以对出现的缺陷进行正确的分析，提供一个解决方案，形成一个规范的流程并输出数据，累积的数据可以对项目的质量进行定量的分析。5 过程定义5.1 缺陷管理5.1.1 角色与职责 角色职责项目组1、 分析缺陷并确定解决方案2、 参与缺陷解决方案的技术评审3、 解决缺陷，经过验证后发布更改测试人员1、 发现和提交缺陷；2、 参与缺陷解决方案的技术评审3、 验证缺陷。项目经理1、 分析缺陷性质和严重程度，做出抉择；2、 组织缺陷解决方案的技术评审活动3、 确定缺陷解决方案和解决人，并跟踪缺陷解决过程。客户及最终用户1、 发现和提交缺陷。2、 验证缺陷5.1.2 入口准则 项目进入规划阶

4、段。5.1.3 输入 各个阶段的输出文件：规划阶段：项目计划书。需求阶段：需求规格说明书。设计阶段：概要、详细设计说明书。编码阶段：代码。单元测试：单元测试计划、单元测试用例。集成测试：集成测试计划、集成测试用例。系统测试：系统测试计划、系统测试用例。验收阶段：项目验收报告。5.1.4 过程活动 1)、提交缺陷发现缺陷之后，缺陷发现者对缺陷的特征进行详细的描述，包括产品的版本，出现的环境和现象等，最好能附上操作步骤，提交给项目经理。2）、分析缺陷项目经理和项目组成员确定缺陷发生的来源，缺陷的来源可能是需求阶段、设计阶段、实现阶段和测试阶段。确定来源之后项目经理分析缺陷的严重程度，并决定缺陷是否

5、需要解决或何时解决。如果缺陷不是很严重，这时项目经理可以与缺陷发现人进行沟通，双方协商后，可以不解决该缺陷。缺陷类型根据严重性可以4个等级：严重性说明1致命缺陷。系统不工作。系统的有效部分无法操作且没有可供使用的工作区。2严重缺陷。系统无法满足基本的商业要求且没有便捷可用的工作区。性能、功能或使用方面严重不达标。3一般缺陷。系统能够满足商业要求。有快捷方便的工作区可供使用。性能、功能或使用方面并不是严重不达标。4微小缺陷。微小修改，希望提出建议，最好能够修正，但不是必需的。在发布准确性或实用性方面不会产生重大影响。3）、确定缺陷解决方案和缺陷验证方案 对于需要解决的缺陷，项目经理和项目组确定缺

6、陷的解决方案，如果需特殊方案解决的，项目经理可以请示高层经理。 同时缺陷提出者决定缺陷验证方案，保证缺陷的正确解决。4）、评审解决方案和验证方案 对提出的缺陷解决方案和验证方案进行评审，参见技术评审过程。5）、解决缺陷项目经理指定缺陷解决人，并规定解决缺陷的期限。项目经理确定缺陷解决方案，同时项目经理还需指定验证人，来验证缺陷是否正确解决。 如果缺陷来源与需求阶段或设计阶段，需对该阶段的成果进行变更，参见变更管理与控制过程。6）、验证缺陷缺陷验证人来验证缺陷是否正确解决，并向项目经理报告。 7）、发布更改 项目组发布修正缺陷后的版本。8)、编制缺陷管理表 a)、项目结项之前，项目经理编制缺陷管

7、理表，并将统计内容合并到项目总结报告之中。 b)、项目产品投入市场之后，由产品维护负责人定期向PMO提供缺陷管理表。5.1.5输出 缺陷管理表5.1.6 出口准则 缺陷意见达成一致 缺陷已正确解决 产品生命周期结束5.1.7 过程度量 1）度量人员对以下数据进行度量 统计从解决缺陷所花费的工作量 统计各种缺陷的比例5.1.8 确认与验证 QA对缺陷管理过程的规范性及产品的规范性进行检查； 技术评审小组对缺陷解决方案进行评审。 项目经理对缺陷的解决过程进行跟踪。 对于特殊的一些缺陷由高层经理进行确认。6 规程无7 标准与规范7.1EP-SP-DM-C01 缺陷管理检查单8 裁剪指南对于子部门级项

8、目，可以不使用缺陷管理工具，只需填写缺陷管理表。9 模板与表格9.1EP-SP-DM-T01 缺陷管理表模板10 实施指导“缺陷管理”是CMMI中的工程类过程。以下是对“缺陷管理”过程实施时的进一步指导说明：1）、引入缺陷管理工具JIRA，同时也提供缺陷管理表。JIRA工具使用方法参见EP-SP-DM-G01缺陷管理工具使用指南。2)、如果是在研发验收阶段发现缺陷，验收测试小组需将缺陷情况提交给项目组，项目组应将缺陷信息及缺陷处理结果记录到JIRA或缺陷管理表。3)、如果产品在交付客户之后发现缺陷，产品部应按维护过程域的要求填写产品故障表，并缺陷信息及时提交给产品维护负责人，产品维护负责人应将缺陷信息及缺陷处理结果记录到JIRA或缺陷管理表。4）对于产品在提交第三方测试（如参与移动运营商）过程中发现的缺陷，也需要按本过程的要求对缺陷进行管理。5）、人员培训组织应该对本过程涉及到的人员进行培训，主要是缺陷管理工具的培训。14