湘西预制菜加工项目可行性研究报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/湘西预制菜加工项目可行性研究报告目录第一章 市场预测7一、 行业格局:规模经济催生龙头,C端企业错位竞争7二、 供应链:前期降低试错成本,后期平滑周期波动8第二章 项目投资背景分析10一、 海外市场:日本发展成熟,预制菜龙头强势集中10二、 行业规模:提升终端出餐效率,2025年有望空间翻倍11三、 洞察研发:饮食多元与爆品打造,挑战与机遇并存14四、 激发人才创新创造活力16五、 坚持创新驱动发展17第三章 项目基本情况18一、 项目名称及项目单位18二、 项目建设地点18三、 可行性研究范围18四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 环境影
2、响21八、 建设投资估算21九、 项目主要技术经济指标22主要经济指标一览表22十、 主要结论及建议24第四章 公司基本情况25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第五章 选址可行性分析32一、 项目选址原则32二、 建设区基本情况32三、 加快构建现代产业体系,推动经济体系优化升级37四、 项目选址综合评价39第六章 建筑工程方案分析40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一
3、览表41第七章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第八章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第九章 运营模式分析57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第十章 节能分析67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表68三、 项目节能措施69四、 节能综合评价70第十一章 原辅材料及成品分析72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十二章 劳动安全生产分析74一、 编制依据74二、 防范措施7
4、5三、 预期效果评价79第十三章 环境保护分析81一、 编制依据81二、 建设期大气环境影响分析81三、 建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析85五、 建设期声环境影响分析85六、 环境管理分析86七、 结论90八、 建议90第十四章 投资估算及资金筹措92一、 编制说明92二、 建设投资92建筑工程投资一览表93主要设备购置一览表94建设投资估算表95三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十五章 经济
5、效益及财务分析103一、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表108二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112第十六章 项目招投标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式115五、 招标信息发布119第十七章 项目综合评价说明120第十八章 补充表格121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算
6、表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表132本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场预测一、 行业格局:规模经济催生龙头,C端企业错位竞争日本预制菜历经百年发展步入成熟期,产品种类丰富。同属东亚文化圈,日本饮食习惯与中国类似,预制菜种类颇为丰富。乌冬面、炸丸子、炒
7、饭等方便快捷的预制食品在日本预制食品产量中位于前列。历经百年发展,除去2020年受疫情影响外,日本预制菜市场日趋成熟,消费量依然保持个小个位数增长态势。日本冷冻食品龙头长期维持高市场份额,行业整体集中度高。冷冻食品行业的规模经济效应明显,龙头企业通过收购其他中小企业提高市占率,并在供应链、渠道和研发方面形成优势,进一步扩大市场份额。从2005到2016年,日本冷冻食品行业的市场集中度不断提高,CR3从51.4%增长至59.0%,CR5从70.1%增长至79.2%。其中,日冷集团2019-2021财年连续三年市场份额位列第一,2021财年日冷集团冷冻食品销售额为2,202亿日元。对标日本,中国预
8、制菜尚处成长期。伴随着中国经济的高速增长,居民人均食品支出金额增加,对预制菜的需求日渐增加。从指标来看,目前行业态势与日本1970-1990s类似,中国预制菜市场规模正处于快速增长阶段,大量新注册的企业涌入市场,B端市场进一步渗透,C端市场受2020年疫情催化深受关注。二、 供应链:前期降低试错成本,后期平滑周期波动获取上游农产品资源并不困难,但需要分前期与后期两个阶段来看。在初期尝试阶段,中国餐饮文化多样性、食材选择多元化,初期需要尝试各个区域家喻户晓的菜肴来挖掘大单品。若企业初期选择自产的重资产模式,则可能面临新品失败风险。但中国目前不缺乏优质预制菜制造厂商,但此类企业苦于没有渠道、无法走
9、出区域,因此具备下游渠道及新品研发力的预制菜企业,可通过优质供应商资源的积累进行OEM贴牌生产,减少前期资本投入带来的风险。在成熟阶段,随着规模化逐步显现,企业可选择资本支出来进行自产,从而改善自身盈利能力。若进一步,可向上游进行延伸,把控原材料品质、降低采购成本、平滑农产品周期性的波动,从而进一步提升盈利能力并确保其稳定性。在日本市场,神户物产打通上下游,自产自销节约成本。神户物产拥有采购、生产加工到销售渠道的全产业链。在上游,神户物产收购或全资设立数十家食品制造商,生产高质量自有产品(PrivateBrand,PB),并与海外供应商的350家食品生产厂商直接合作,从全球范围采购质优价廉的制
10、造商产品(NationalBrand,NB)。在下游,神户物产以特许经营模式经营着连锁超市品牌“业务超市”,在日本拥有900多家门店。神户通过自产自销的模式极大地节约了供应链成本,使得神户物产得以通过优惠的价格提供优质产品。在美国市场,SYSCO通过收购构建全球供应链体系。自成立以来,SYSCO通过收购全球各地的食品分销商不断扩大市场,并构建跨全球的供应链体系和跨区域的冷链仓储能力。凭借供应链优势,SYSCO可以为B端客户提供方便快捷的配送服务。此外,SYSCO建立数据库以管理庞大的供应商资源,对上游有议价能力,其单一供应商的采购量占比不超过10%,对单一供应商依赖度低。凭借对上游的议价能力和
11、对下游的供货能力,SYSCO在美国市场的餐饮服务市占率达17%。客户中餐厅占比66%,教育、医疗和政府占比20%。第二章 项目投资背景分析一、 海外市场:日本发展成熟,预制菜龙头强势集中1920年日本葛原商会(现日玲食品森工厂)在北海道森町建造了一台冷冻能力为每天10吨的冰箱,用于冷冻鱼等食物,开启了日本首个冷冻业务。二战后日本资源与食物短缺,直至20世纪50年代,居民消费需求逐渐增加,日本政府开始大力发展冷冻食品业务。1952年东京池袋西武百货和涩谷东横百货设立“冷冻食品部”,标志着日本冷冻食品行业进入发展期。1964年,东京奥运村食堂中的冷冻食品大受欢迎,给冷冻食品进入酒店、餐馆等商用场景
12、带来契机。随着商用微波炉的发布、电冰箱的普及以及物流体系的不断完善,日本国内冷冻食品产量不断增长。1958-1968年,日本国内冷冻食品产量从0.16万吨增长至7.71万吨,年复合增长率达47%。成长期(1969-1997年):电冰箱微波炉普及率提升,经济高速发展,预制食品2B端迅速增长。1969年日本冷冻食品协会成立,标志着日本冷冻食品行业进入成长期。这一阶段,日本冷冻食品行业百花齐放。预制食品公司不再局限于传统的水、农、畜牧产品,而是相继推出抓饭、乌冬面、炸物等多种类产品。在经济高速发展时期,女性外出工作人数增加,居民饮食外部化率提升,餐饮行业规模快速增长,对预制食品的需求提升。伴随电冰箱
13、和微波炉的普及率超90%,冷冻食品行业向B端快速渗透。另一方面,1970年冷冻食品在大阪世博会中受到人们的喜爱,给冷冻食品进入家庭饮食带来契机。这一阶段,日本国内冷冻食品产量从7.71万吨增长至148.20万吨,年复合增长率达11%。成熟期(1998年-至今):龙头企业整合上下游产业链,B端产量下滑,C端驱动行业增长。90年代日本经济泡沫破裂,长达30年的平成大萧条时期对居民消费产生深远影响。1997年开始,日本冷冻食品消费量增速下滑,行业进入洗牌整合阶段。2020年日本冷冻食品工厂数量为442家,相较2001年下降约54%。龙头企业通过收购拓展上下游产业链,物流体系和技术得到完善,行业集中度
14、提升。经济的不景气导致B端需求下滑,却也促使企业开拓更多C端业务。2020年,日本冷冻食品C端产量占比增长至49.7%,而C端销售金额占比首次超过B端,增长至53.3%。这一阶段,日本国内冷冻食品产量从148.20万吨增长至155万吨,年复合增长率达0.2%。二、 行业规模:提升终端出餐效率,2025年有望空间翻倍对于2B消费者,预制菜在提升出餐效率与标准化的同时,可节省人力成本;对于2C消费者,预制菜在提供美味的同时,可简化烹饪步骤。在2B与2C需求共振下,预计行业扩容有望加速。通过预制菜缩减餐饮人力成本,提升净利率,实现出餐快、标准化功效。随着经济发展,中国各个行业面临着用人成本上升的难题
15、。根据中国饭店协会2019财年统计显示,人力成本占总成本的比重仍是餐饮业增长最快的一项支出,叠加原料及房租成本的上涨,导致餐饮企业亟需缩减各项支出维持企业盈利能力。从财务角度看,虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升,但在加工环节中,可减少相关后厨人力与制作成本,整体净利率测算可同比提升7pct。另一方面,团餐及乡厨在中国餐饮比重逐年加大,2020年团餐规模约1.5万亿,占社零餐饮收入比重近36%,而农村消费水平提升、乡村群宴增多,但乡厨团队人手有限,需为上百名参与者进行备餐。两类餐饮业态亦对出餐速度与标准化率的诉求有所增强。因此从餐饮的经营角度看,预制菜可实现出品速度快、标准化、去厨师化,可解
16、决传统正餐门店、团餐及乡厨的经营难点,预计在B端加速渗透的态势将得到延续。在日益加快的生活节奏下,预制菜可协助省去备菜步骤,简化备餐、烹饪流程,并可在家复制难度较高的酒店菜肴。一方面,外卖、复调等近几年兴起的饮食或烹饪习惯,均验证了2C消费者对于速食需求的加大,而预制菜不单可解决外卖不干净、不健康、不新鲜的隐患,并且免去复调仍需准备食材的痛点,符合当下懒人经济与消费升级并存的行业趋势。另一方面,一些步骤复杂的酒店菜肴如小龙虾、酸菜鱼、佛跳墙,亦可通过预制菜在家实现复刻,满足家庭消费者“吃得好”的诉求。冷链运输的日益完善,是支撑预制菜中长期发展的关键技术之一。上一章节提到,2000-10年期间已
17、陆续有多家预制菜企业成立,但苦于冷链运输的不完善,是导致多数企业仍局限于区域性发展的原因之一。随着冷链国标出台、消费升级对生鲜需求提高等多重因素,冷链行业规模、冷藏车保有量及冷库容量全面提升,冷链运输的硬件设施得到强化,支撑预制菜行业长期发展。测算21年行业规模2400亿,25年行业有望扩容至近4800亿,CAGR约18%。市场上对于行业规模测算方法众多。2019年预制菜行业规模约为2445亿,其中B端1956亿,C端489亿,B端占比为80%,预计2023年预制菜行业规模将达5165亿。大致可以将预制菜相关企业分为6类,包括但不限于:(1)传统预制菜企业,扎根预制菜行业多年,生产销售经验丰富
18、,自研产品能力较强带来更高毛利空间,是目前行业的主力军;(2)速冻企业:从流通渠道起步,常见于各类超市、商超,在终端品牌力强,产品标准化程度高,销售网络完善,渠道分销能力强;(3)农林牧渔企业:上游企业具备原材料优势,供应稳定,可凭借其已有的B端渠道布局,并拥有规模化生产能力;(4)生鲜零售平台:零售平台产品丰富,拥有2C客流量,受众人群与预制菜C端消费者更匹配,企业可利用大数据优势了解消费者需求,把握终端偏好,可要求上游供应商贴牌生产;(5)餐饮中央厨房:优势在于线下门店经营,品牌知名度更高,具备强大的消费群体基础,对终端消费偏好更加敏感,对客户需求把控能力更强;(6)餐饮供应链平台:提供预
19、制菜供应链服务,一般针对B端,研发产品、生产加工以及采购运输能力齐全,采用规模化采购,建立信息化配套体系。行业扩容之际,吸引资本加码布局,行业呈现分散态势。根据企查查显示,2012-2019年期间,预制菜相关企业注册数量保持平均约25%的速度增长,而2020年新增企业数量依然近1.3万家。截至2022年1月27日,我国现存预制菜相关企业6.81万家,其中注册资本0-100万的相关企业数量超过54.7%,注册时长5年以内的企业占56.6%,中小预制菜企业占据多数。另一方面,近两年预制菜行业也吸引了不少资本与跨界龙头的进入,资本运作也较为频繁。2013年至2021年,预制菜赛道共发生71起投融资事
20、件,披露融资总金额超10亿元,涉及项目42个。从融资时间来看,2015年和2016年出现融资高峰,分别有14起和17起,2020年起预制菜赛道热度再起,2020年和2021年预制菜赛道共发生23起融资。三、 洞察研发:饮食多元与爆品打造,挑战与机遇并存洞察力:饮食文化与食材种类多元,导致大单品打造难度较大。中国餐饮由四大传统菜系延伸出八大菜系与若干地方菜,各地消费者在食材与口味上的偏好呈现多样性,这是目前预制菜市场爆品稀缺性的原因之一。在一定程度上抑制了企业规模化效应,难以提升盈利能力,并导致试错成本较高,前期需投入较多资金与精力进行新品的尝试与推广。因此,需要预制菜企业具备敏锐的市场洞察力去
21、突破中国饮食多样性的壁垒。研发力:提升产品还原度,提高复购率是本质。由于行业,尤其是C端,仍处于发展初期,叠加大量新进入者,导致产品同质化严重,同种产品在市场上选择众多、价格分布广、出品质量参差不齐。2C消费者在疫情催化下,虽有尝试但复购率一般。这考验预制菜企业的研发能力,实现菜肴产品的高还原度,这是对2C消费者实施预制菜教育的本质。兼顾BC渠道的产品更具性价比。一方面,比如主食类米面制品适用于B端和C端,主要在于单品价值较低,部分米面制品需要揉面、和面及发酵等步骤,在B端日渐高增的人力成本下,并不值得配备专职师傅操作相关流程。另一方面,餐饮消费趋势同样引领着家庭消费,如近年来的酸菜鱼、小龙虾
22、等较为火热的垂直细分领域,其相关预制菜产品具备BC兼顾的发展潜力。因此,企业可抓住2B、2C耗时耗力但附加值较低或是全国现象级食材的菜肴制品,进行产品系列化地研发与推广。中国预制菜行业对于大单品研发要求与难度更高,但同样机会更多,企业需构建大单品矩阵。虽然中国菜系丰富、口味差异较大,对于中国预制菜企业而言,是挑战与机遇并存的状态。挑战在于需有敏锐的市场洞察力,挖掘具有全国化爆品基因的菜肴,或将区域化爆品推向全国的渠道实力,但由于饮食文化的差异,难度要高于海外预制菜企业。机遇在于菜系广、口味多,提供了更多可研发、可创新的方向与空间。同属东亚文化圈,日本的饮食习惯和中国比较相近,结合日冷的产品策略
23、,中国预制菜企业可通过逐步打造高品质产品矩阵的思路,逐步建立品牌力并提升品牌溢价。四、 激发人才创新创造活力实施武陵人才行动计划,培养引进一批科技领军人才、创新团队、青年科技人才和基础研究人才,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系,探索建立高层次人才年薪制度和竞争性人才使用制度。实施知识更新工程和技能提升行动,运用科教融合、校企联合等模式,加强企业管理、产业建设、项目运作、文化旅游等领域人才培养。实施名师、名医、技能大师、非遗传承人重点培育工程,加大农村水利、畜牧、种植、电商等实用人才培养力度,加强乡土人才库建设。优化人才发展环境,完善聚才
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