公司产品事业部关键业绩指标.doc

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1、产品事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市场营销部4业务回款率同上财务部报表5市场占有率同上市场营销部调查报告6新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论7产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告8五项费用（招待费、通

2、讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率同上财务部报表5市场占有率同上市场营销部调查报告6产品开发效率根据产品的研发成本和投产后的收益同上财务部报表7新产品开发进度是

3、否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论8产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计副

4、总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率同上财务部报表5市场占有率同上市场营销部调查报告6产品开发效率根据产品的研发成本和投产后的收益同上财务部报表7产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算

5、值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表各产品部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润所负责业务的利润1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入所负责业务的收入同上财务部报表3产品开发进度计划开发时间与实际开发时间的比较1）目标值的130，不得分；3）其余按线性关系计算产品部开发计划4产品适用性开发出符合市场需求的产品上级直接评分；范围：0-120分市场营销部、产品部销售部分析资料5开发质量

6、技术资料的完整性、正确性、与公司现有条件的匹配程度上级直接评分；范围：0-120分制造部设计中心或产品部制造的评价报告6次品率1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表销售部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值,得100

7、分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5市场占有率同第一项市场营销部调查报告6产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告营销费

8、用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的； 万元以上合同，营销费用占预算毛利润的。1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围：0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表