公司隐患排查治理体系建设实施指南.doc

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1、1 冀东水泥（烟台）有限责任 公司隐患排查治理体系建设实施指南 目目 录录 1.适用范围 .3 2.编制依据 .3 3.总体要求、目标 .3 4.职责分工 .3 5.术语和定义 .3 6.事故隐患排查方法 .4 7.事故隐患排查标准 .5 8. 事故隐患治理原则与程序 .5 9. 事故隐患治理措施 .5 10.事故隐患治理效果验证 .6 11. 事故隐患排查治理体系运行记录 .6 附件 1.隐患排查治理清单样表.8 附件 2.隐患排查治理记录样表.9 附件 3.隐患排查治理公示样表.9 附件 4.隐患排查治理通知单样表.9 附件 5.一般隐患登记及整改销号审批样表.10 附件 6.重大隐患登记

2、及整改销号审批样表.11 附件 7.隐患分类汇总样表.13 2 附件 8.隐患排查检查表汇总 .14 附件 9.隐患排查治理体系成果清单.14 附件 10.事故隐患排查治理程序框图.15 3 1.适用范围 本实施指南适用于冀东水泥（烟台）有限责任公司的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 本指南编制依据编制依据主要包括建材行业较大危险因素辨识与防范指导手 册、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（）、工业企业 总平面设计规范（）、水泥工厂设计规范（）、 生产设备安全卫生设计总则（）、生产过程安全卫生要求总则 （）、水泥工厂设计规范（）、水泥工厂职 业安全卫生设计规范（）、密闭空间作业职业危害防护

3、规范 （）、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国 家安全生产监督管理总局令第号）、水泥工厂职业安全卫生设计规范 （）、建筑设计防火规范（6）、建筑灭火器配 置规范（）、建筑灭火器配置验收及检查规范 （）、水泥工厂设计规范（5）、生产设备安全 卫生设计总则（）、消防安全标志（）、建 筑设计防火规范（6）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 （）、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家 安全生产监督管理总局令令第号）、密闭空间作业职业危害防护规范 （）、水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程 （）、常用危险化学品贮存通则（）、水泥窑 协同处置工业废物设计规范（）、带式输送机安全规范

4、 （）、工业车辆安全要求和验证（）、安全 生产法 、 生产经营单位安全生产主体责任规定及相关政策要求，并充分结合公 司安全管理实际。 3.总体要求、目标 4 3.1 总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故 隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2 总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档” ；实 现“零隐患、零伤害”目标。 4.职责分工 组长：范启生 组员：默振平、鲁国强、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、 隋一平 隐患排查体系建设办公室设在安全管理部 办公室主任：吕宏志 办公室成员：王维全、孙志远 组长职责：负

5、责隐患排查体系建设统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况， 支持宣传推广公司隐患排查体系建设。负责公司隐患排查体系建设过程中的批准权。 组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域 内的隐患排查工作落实。 办公室主任职责：负责安排隐患排查体系建设的具体工作，安排办公室成员做 好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。 办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实隐患排查体系建设过程中 的具体工作。 5.术语和定义 5.1 安全生产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。 5 在安全生产领域是指生产经营

6、单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和 安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2 隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以 分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.2.1 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.2.2 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。 确定为

7、重大事故隐患的一般原则是： 违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 涉及重大危险源、重要装置的隐患 涉及多人滞留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上） 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 5.3 隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本 单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记， 建立事故隐患信息档案。 5.4 隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按 照事故隐患的

8、等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治 理。 6 5.5 隐患信息 隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点, 隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告 摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责 任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查 情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计 划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况, 治理措施到位日期,整改资

9、金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责 任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位 日期,销号日期。 6.事故隐患排查方法 隐患排查与治理是安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企 业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查 记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。 具体见隐患排查检查表汇总 7.事故隐患排查标准 企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的 隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照 相关的标准、规范等对

10、已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有 关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 7.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气 安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安 全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 7 7.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检 查表、班组级安全检查表等。 7.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日 常检查表等。 具体见附件隐患排查检查表汇总 8.事故隐患治理原则与程序 企业应对事故隐患分级治理。 不同层级负责的隐患治理由治

11、理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因 素来确定。 每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理 效果验证均应保持完整记录。 9.事故隐患治理措施 9.1 企业层面治理措施 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时 限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措 施。 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 9.2 政府层面治理措施 根据安全生产法等有关法规要求，应对存在隐患的企业

12、进行执法监管，负 有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产 8 停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行， 及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的， 在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部 门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营 单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。 10.事故隐患治理效果验证 隐患排查治理应符合“闭环管理” ，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐 患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对

13、已按照要求整改的隐患及时销号， 对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。 11.事故隐患排查治理体系运行记录 企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。 附件：1.隐患排查治理清单样表 2.隐患排查治理记录样表 3.隐患排查治理公示样表 4.隐患排查治理通知单样表 5.一般隐患登记及整改销号审批样表 6.重大隐患登记及整改销号审批样表 7.隐患分类汇总样表 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 9.事故隐患排查治理程序框图 9 附件附件 1 1： 隐患排查治理清单样表隐患排查治理清单样表 序 号 检查日 期 检查存在主要问题 隐患类 别 整改措施经费及物

14、资 完成时 限 整改责 任人 是否完成复查人 说明：隐患类别：指一般安全隐患，或重大安全隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素 影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大安全隐患要详细列出所采取的防范措施。 10 附件附件 2 2： 隐患排查治理检查记录 检查时间检查人员 被检查 单 位 被检查的 岗位、部位 检查情况及存在问题： 处理意见： 被查单位负责人： 检查负责人： 年 月 日 附件附件 3 3： 隐患排查治理公示样表隐患排查治理公

15、示样表 冀东水泥（烟台）有限责任公司 （月份）隐患排查治理公示 序号单位名称 （位置） 隐患内容照片整改要求责任人完成时间 11 附件附件 4 4： 安监字 号 安全隐患整改通知书 检查时间检查人 被检查部门被查单位负责人 安全隐患整改内容： 以上整改内容请与 年 月 日之前整改完成，并将整改完成情况以书面形式报我部备案。 被检查部门负责人： 检查负责人： 年 月 日 年 月 日 纠正/预防措施验证： 验证人： 年 月 日 第二联 交被检查单位 12 附件附件 5 5： 一般隐患登记及整改销号审批样表一般隐患登记及整改销号审批样表 责任单位整改责任人 隐患名称地 点 发现时间整改完成时间 隐患

16、 情况 整改 情况 单位 分管 领导 意见 13 附件附件 6 6： 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 隐患编号： 单位名称单位负责人 隐患名称隐患类型 发现时间治理完成时限 隐患概况：（包括隐患 形成原因、可能影响范 围、造成的死亡人数、 造成的职业病人数、造 成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括 治理措施、所需资金、 完成时限、治理期间采 取的防范措施和应急措 施） 整 改 情 况 14 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见 监 管 部 门 意 见 15 附件附件 7 7： 事故隐患分类汇总表事故隐患分类汇总表 单位

17、： 类别： 年 月 日 序 号 发现时间隐患名称隐患地址 隐患 基本情况 整改 目标要求 整改责任单 位及责任人 整改督办单 位及责任人 整改 完成情况 整改 完成时间 16 附件附件 8 8：隐患排查检查表汇总：隐患排查检查表汇总 公司安全隐患排查责任清单 1 序号名称用表单位检查频次备注 1 日常安全检查表安全管理部天 2 季节性安全检查表安全管理部季度 3 节日前安全检查表安全管理部节日前 4 外委施工安全检查表安全管理部天进厂施工 前、作业 中 5 公司级安全检查表公司安委会、安全管理部月 6 原料工序安全检查表原料工序周 7 原料工序（班组）级安全检查 表 原料工序各班组天 8 烧成

18、工序安全检查表烧成工序周 9 烧成工序（班组）级安全检查 表 烧成工序各班组天 10 水泥工序安全检查表水泥工序周 11 水泥工序（班组）级安全检查 表 水泥工序各班组天 12 发运系统安全检查表发运系统周 13 发运系统（班组）级安全检查 表 发运系统各班组天 17 14 发电车间安全检查表发电车间周 15 发电车间（班组）级安全检查 表 发电车间各班组天 16 质检部安全检查表质检部周 17 质检部（班组）级安全检查表质检部各班组天 18 设备部安全检查表设备部周 19 综合管理部安全检查表综合管理部周 20 电气设备（专业）安全检查设备部、发电季度 21 防火防爆及消防安全检查表生产运行

19、部季度 22 压力容器、压力管道安全检查 表 设备部季度 23 危险化学品安全检查表质检部、发电月 24 危险化学品储罐区防火安全检 查表 质检部、烧成、发电月 25 机械设备安全检查表设备部季度 26 监测仪表安全检查表设备部季度 27 厂房、建筑物安全检查表生产运行部半年 28 皮带运输机安全检查表原料、烧成、水泥月 29 电气室安全检查表设备部、发电月 30 锅炉安全检查表发电月 31 起重设施安全检查表各单位月 32 厂内机动车辆安全检查表各单位月 18 19 日常安全检查表日常安全检查表 2 2 序号检查内容检查方法和要求检查结果 符合 不符合 有缺陷 1 防护用品。作业人员应正确佩

20、戴适用的防护用品如安全帽、劳保鞋、手套、口罩、安全带、工作服、护耳器等。 无此项 符合 不符合 有缺陷 2 安全教育培训 情况； 参加班前会，对从业人员进行教育，讲清作业危险因素和防范措施，查培训记录；身体状况及精神状态良好；作业人员应 正确佩戴适用的防护用品；职业卫生专栏清洁完好，检测记录齐全。班组安全记录本应有内容、有记录、员工本人签到； 检查对转岗、下岗再就业、及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。 无此项 符合 不符合 有缺陷 3 照明灯具、应 急照明、巡检 通道 煤磨等生产场所应选用防爆型灯具，进入密闭或受限空间应选用低压安全灯具；手持电动工具完好，绝缘符合规定。应分 别采用合

21、适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关；正常的应急照明系统；巡检通道无杂物。室外照明线对地距离大于 4m；室 外照明线通过交通要道及车辆通行处对地距离大于 5m；室外照明线固定在绝缘子上；照明电源线不得接触潮湿地面；不得 接近热源；严禁绑挂在金属构架上；在脚手架上安装临时照明时是否符合以下要求：在竹、木脚手架上加绝缘子；在 金属脚手架上设木横担和绝缘子。 无此项 符合 4 电气管理 变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标；电气设备进行静电接地。严格执行各项规程，落实防火、 防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音， 各接

22、地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。作业 不符合 20 有缺陷 设施完好。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。配电箱、盘、板、接 线盒等应完好。插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠；避雷设施完好且冲击接地 电阻小于 10。变、配电室门窗、玻璃、齐全。严格执行工作票、操作票情况。配电柜安装是否按标准进行设置和安装， 如盖板、防火封堵、布线、通风、绝缘。值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全 防护用品，是否按规定进行定期打压实验合格

23、。试验周期及电压符合规定要求（绝缘手套、绝缘鞋每半年一次；高压验电 器材每年试验一次） 无此项 符合 不符合 有缺陷 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐 全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、 清洁处，附件完好无损，灭火器无过期、失效，现场散落现象。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 无此项 符合 不符合 有缺陷6 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间 距符合国

24、家有关标准，间距不够的采取了防范措施、防火封堵完好。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。 地沟及地沟盖完好无损。现场无跑、冒、滴、漏现象， 无此项 符合 不符合 有缺陷 7 警示标志 警示标志应齐全、清楚醒目，设置合理，无褪色、破损。易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维 修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查 无此项 符合 不符合 有缺陷 8 安全设施 各联锁装置运行正常，且定期试验。机电设备接地线完整和牢固；电机的转动轴有防护罩；勾、栏、孔、洞、皮带机头、 机尾、防卷入装置、绳索开关防护齐全、牢固；梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施

25、。防护栏杆标准（高度为 1.05m；设上、下两道横杆；立柱间距不大于 2m；设 18Cm 高的挡脚板；构件无破损、变形；构件光滑无毛刺。） 无此项 9 化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、符合 21 不符合 有缺陷 防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部 位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有 害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 无此项 符合

26、不符合 有缺陷 10 危险作业 在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，危险作业证的申办工 作、安全措施的落实。 无此项 符合 不符合 有缺陷 11 电、气焊设备 1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好， 装有独立的专用电源开关。3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。4、电焊机 使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。6、电源线或电 缆线应与焊机有可靠的连接。7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充

27、装压力不超标，并有安全标签；8、氧气瓶和乙炔瓶的安 全距离保持 5 米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持 10 米以上。9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压 力表标识清楚、有效。10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。11、不可把氧气、乙炔气瓶 放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防 弧光辐射、通风防尘措施。13、操作人员持证上岗。 无此项 12 手持电动工具1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保符合 22 不符合 有缺

28、陷 护器。3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。4、电 源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。5、手持电动工 具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行 停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 无此项 问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）： 作业人员确认签字： 处理意见： 安全检查人员： 日期： 被检查单位负责人员： 日期： 23 春季安全检查表 3 检查人： 检查时间： 目的

29、对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合水泥企业安全生产规 范的要求。 要求按照水泥企业安全生产规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施。 内容见检查项目 计划每年春季不少于 1 次 检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题 1 有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建 （构）筑物应设计避雷装置。 现场检查 2

30、 避雷设施 防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。现场检查 3 存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须接地。 4 在生产现场使用静电导体制作的操作工具，应予接地。 现场检查 5 当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的 橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。 现场检查 6 防静电设施 在爆炸危险场所工作的人员，应穿防静电(导电)鞋，以防人体带 电，地面也应配用导电地面。 现场检查 7 管道是否有跑、冒、滴、漏的现象。现场检查 8 管道的色标是否脱落，满足标准要求。现场检查 9 解冻的管道 管道是否有腐蚀现象。现场检查 10 消防安全设灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场

31、检查 24 11 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑 及通风良好 现场检查 12 备设施 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 现场检查和 检测报告 13 异常情况处 理 有无异常情况，处理是否得当现场检查 整改责任人 整改期限 复查人 复查时间 夏季（防暑降温）安全检查表 4 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合水泥企业安全生产规

32、范的要求。 要求按照水泥企业安全生产规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施。 内容见检查项目 计划每年夏季不少于 1 次 检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题 1 应配备充足的防暑降温物资现场检查 2 尽量避开高温时段高强度作业现场检查 3 加强生产现场的通风、降温工作现场检查 4 进入作业现场的车辆是否装有防火罩现场检查 5 作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为现场检查 6 作业现场 露天作业人员应使用宽边草帽或斗笠现场检查 7 消防安全设灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查 25 8 安全

33、防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑 及通风良好 现场检查 9 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查 10 布局合理，供水通畅，水压充足，消防泵电源切换正常、消防栓 阀门试开正常，消防水池水量充足 现场检查 11 备设施 各种防雷装置是否完好 现场检查和 检测报告 12 异常情况处 理 有无异常情况，处理是否得当现场检查 整改责任人 整改期限 复查人 复查时间 秋季安全检查表 5 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化

34、为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合水泥企业安全生产规 范的要求。 要求按照水泥企业安全生产规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施。 内容见检查项目 计划每年秋季不少于 1 次 检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题 1 室外设施 (管线、阀 门等) 防冻措施是否实施，保温设施是否齐全有效现场检查 2 房屋是否渗漏，门窗是否完好现场检查 26 3 运行及停运 机组、设备 或系统 防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气 候特点的柴油、润滑油和冷却液

35、现场检查 4 车辆车辆防火措施到位，保温系统有效现场检查 5 消防组织、 规章制度与 消防安全责 任制 组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人 查制度、查 台帐 6 消防器材 完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是 合适,周围是否有其它物品遮挡 现场检查 7 易燃易爆物 品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并标识现场检查 8 值班室、库 房、生产岗 位 防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、 乱拉临时线路现象 现场检查 9 生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰现场检查 10 员工宿舍严禁使用电炉子(或煤气灶)做饭现场检查 1

36、1 特殊工种持 证与劳保护 具 人员劳保护具齐全，持证上岗 现场检查， 检查上岗证 12 异常情况处 理 有无异常情况，处理是否得当现场检查 整改责任人 整改期限 复查人 复查时间 冬季安全检查表 6 27 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合水泥企业安全生产规 范的要求。 要求按照水泥企业安全生产规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应

37、采取有效的预防措施。 内容见检查项目 计划每年秋季不少于 1 次 检查评价 序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题 1 室外设施 (管线、阀 门等) 防冻措施是否实施，保温设施齐全有效现场检查 2 房屋是否渗漏，门窗是否完好现场检查 3 运行及停运 机组、设备 或系统 防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气 候特点的柴油、润滑油和冷却液 现场检查 4 车辆车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效现场检查 5 人员 作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒 靴等)穿戴情况 现场检查 6 消防组织、 规章制度与 消防安全责 任制 组织、制

38、度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人 查制度、查 台帐 7 消防器材 完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是 合适,周围是否有其它物品遮挡 现场检查 8 易燃易爆物 品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并标识现场检查 28 9 值班室、库 房、生产岗 位 防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、 乱拉临时线路现象 现场检查 10 生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰现场检查 11 员工宿舍 严禁使用电炉子(或煤气灶)取暖、做饭或使用其他大功率取暖设 备 现场检查 12 特殊工种持 证与劳保护 具 人员劳保护具齐全，持证上岗 现场检查

39、， 检查上岗证 13 异常情况处 理 有无异常情况，处理是否得当现场检查 整改责任人 整改期限 复查人 复查时间 节日前安全检查表 7 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合水泥企业安全生产规范的要 求。 要求按照水泥企业安全生产规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施。 内容见检查项目 计划节日前 检查评价序号 检查项目

40、 检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题 29 1 安全员是否安排加班 检查值班安 排 2 保卫是否安排加班 检查值班安 排 3 车间是否有节日安全工作安排 检查值班安 排 4 重点要害岗位是否有防范措施现场检查 5 节日期间工作安 排 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施现场检查 6 配电房内各配电箱标识、指示是否清楚现场检查 7 配电箱各类设备外观是否正常现场检查 8 进出线路是否整齐，线槽是否盖好现场检查 9 消防器材是否正常、布置是否合理现场检查 10 绝缘区域绝缘部分是否良好现场检查 11 配电房 配电房采光与通风设备是否正常、有效现场检查 12 厂区通道是否堵塞，有无障碍

41、现场检查 13 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求现场检查 14 下水沟是否畅通，有无堵塞现场检查 15 厂房周围各类管道是否埋压、畅通现场检查 16 各类管道是否损坏、泄露现场检查 17 水沟是否有废化学溶液或污秽物现场检查 18 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱现场检查 19 各类管道、线路是否安排合理、正常现场检查 20 厂区各类电线、灯光是否正常现场检查 21 厂区环境 各类标识是否明显、清楚现场检查 22 通道是否堵塞现场检查 23 通道是否平整、无障碍现场检查 24 车 间 车间环境 通道是否脏乱、油滑现场检查 30 25 出口指示、标识是否正常、清楚现场检查 26 门、

42、窗是否正常无破损现场检查 27 各车间通风状况是否良好现场检查 各类通风装置是否正常有效现场检查 28 各类给排水装置是否齐全、完好现场检查 29 各类阀门是否正常有效现场检查 30 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求现场检查 31 各类标识是否清楚现场检查 32 有无裸露线头现场检查 33 线路是否规范、固定好现场检查 34 线路是否靠（贴）近高温物体现场检查 35 线路是否被埋压、浸泡现场检查 36 开关是否堵塞、螺丝是否松动现场检查 37 线路开关 开关是否固定、外观有无破损现场检查 38 各类指示、标识是否正常、清楚现场检查 39 各类仪器、设备是否运转正常现场检查 40 各类仪

43、器、设备保护装置是否合理有效现场检查 41 有无安全操作指引现场检查 42 设备、仪器是否堵塞现场检查 43 设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求现场检查 44 仪器设备 有无维护、保养、检查记录现场检查 整改责任 人 整改期限 复查人 复查时间 31 外委施工安全检查表外委施工安全检查表 8 8 序号检查内容检查方法和要求检查结果 符合 不符合 有缺陷 1 作业单位及人员资质是否符合 是否签订合同及安全管理协议、 是否持有特种作业操作证、特种 设备操作证 无此项 符合 不符合 有缺陷 2 是否对从业人员进行安全、职业卫生健康培 训、教育 对从业人员进行教育，讲清作业危险 因素和防范措施，

44、查培训记录 无此项 符合 不符合 有缺陷 3 生产场所照明灯具是否按规定选用防爆型灯 具或低压安全灯具，手持电动工具是否完好， 绝缘是否符合规定 危化场所应选用防爆型灯具，进入密 闭或受限空间应选用低压安全灯具； 手持电动工具完好，绝缘符合规定。 无此项 符合 不符合 有缺陷 4 作业人员是否正确配戴适用的防护用品。 作业人员应正确佩戴适用的防护用品 如安全帽、劳保鞋、手套、口罩、安 全带 无此项 符合 不符合 有缺陷 5 作业现场是否具备作业条件 是否有交叉作业、机械设备是否停 电(停、送电工作票)、是否设立防护 网、屏护等 无此项 符合 不符合 有缺陷 6 消防设施是否齐全、摆放整齐、性能

45、是否良 好。 消防设施摆放整齐，性能良好 无此项 符合 不符合 有缺陷 7 作业人员；有无三违现象身体状况及精神状态良好，无违章 无此项 符合 不符合 有缺陷 8 警示标志是否齐全、清楚醒目。警示标志应齐全、清楚醒目。 无此项 符合 不符合 有缺陷 9 电器、电线是否老化和损坏、乙炔氧气等作 业设施是否符合规定。是否在所充装的气瓶 上粘贴警示标签和充装标签。 电器、电线工作正常、无拖地现象， 作业设施完好。乙炔氧气等作业设施、 操作符合规定。 无此项 符合 不符合 10 配电箱、盘、板、接线盒等是否完好。配电箱、盘、板、接线盒等应完好。 有缺陷 32 无此项 符合 不符合 有缺陷 11 危险作业责任确认书及相关工作票 危险作业责任确认书已签订，相关工 作票完备 无此项 问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）： 作业人员确认签字： 处理意见： 安全检查人员： 日期： 被检查单位负责人员： 日期：