2022年雨林认证SAN认证-文件清单及大纲 .pdf

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1、SAN认证-文件清单及大纲（2017 版）-C等级1.有效的计划和管理系统：组织架构图：涉及所有与认证有关的人员（图例1）与认证有关的人员的职位、资质、责任/其工作的流程描述。(图列 2)社会与环境综合政策，应涉及保护环境，野生动物，水资源，森林，土壤侵蚀和工人福利，不使用童工，没有歧视以及强迫劳动等。(图例 3)公司管理层的承诺书，承诺遵守SAN 标准要求，遵守当地法律并为开展认证提供必要的人力和物力的支持。保护河流，森林和防止土壤侵蚀的政策/项目/计划（如果有需要做的就切实的制定计划，如果没有，比如说茶园内没有河流，就不用制定河流的保护计划。实事求是即可），整改项目/计划(图 5)。持续改

2、进的项目/计划（图6）茶园种植、病虫害控制、除草、施肥、灌溉以及采摘等全年的综合管理计划。农事管理详细原始记录信息，实施时间、地点、项目（施肥、除草、防虫、其他）、负责人、后续检测情况茶园年产量、投入品（农药、肥料、劳动力和劳动器材等）原始记录 和数据统计分析和年度计划。培训整年的培训计划：工作安全培训，安全使用化学品培训，有关雨林认证知识的培训以及其它本公司的培训。培训记录：培训主题、参加人员及签名、性别、培训人、地点、培训材料评估如果有新的活动，如新开辟茶园，新建厂房等，要有环境影响评价。如果有服务提供者运输茶叶的物流公司和 农化品使用人员，为公司开展基建的施工队，雇佣外人来喷施农药等，需

3、对这些组织或机构进行评估：资质，有无违法行为，有无遵守 SAN 相关的规定。地图（图 7）：整个茶园的地图，应至少包括道路，河流，森林和房屋等标注或图例。如果是团体认证，即有小农户参与，每个农户还要手绘一张自己家茶园的草图。可追溯体系文件从采购、生产、加工、包装及销售整个过程的可追溯程序阐述。各个阶段所产生的记录，包括采摘、接受、加工混合、储存、销售等过程。从记录上应该对认证产品的记录和非认证产品的记录进行区分。现场用于区分认证产品和非认证产品的区分标识，以及区分认证和非认证产品的加工记录信息。认证地块信息：农作物名称、品种、密度、年龄、轮作周期或复壮阶段、产量信息农场面积信息：总生产面积、自

4、然生态系统面积和总面积。企业内部审核报告2.保护生物多样性：当地野生动植物清单和农场野生动植物保护政策。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 8 页 -农场常见动物的名称、数量和常见珍惜植物的名称、数量及植被覆盖率；如有濒危动植物需要制定专门的保护计划，根据农场的实际情况确定。制定周边生态系统保护计划和持续改进和完善安全间隔距离计划（水域、森林、居民区），通过种树计划体现。入侵动植物管理政策：（根据农场实际情况，没有就没有必要），当地常见入侵植物名称、图片。仓库鼠患防治计划。控制方法和程序、危害记录等、3.保护自然资源生活污水处理程序和水质检测报告，确保符合当地政府排放

5、标准。病虫害综合管理计划：农场前一年主要发生的病虫和处理方式记录（病虫名称、时间、地块面积、危害程度、发生期气候条件、持续时间、防治措施）；和病虫害分析结果。农场本年度的病虫害综合管理计划；监测方法、频率和记录；各种防控措施（农机措施、物理措施、生物措施、化学措施等）的使用计划：农药的管理制度（采购、运输、存储、领取、包装回收）；农药采购、领取和使用记录（喷洒地块、剂量、总量、喷洒面积、喷洒设备、喷洒人员姓名）；农药使用操作规程；社区周边事先告知个人防护用品管理规程（领取、使用、清洗、存储）；防护服采购、使用和清洗维护记录；SAN禁用农药清单；公司拟使用的农药清单和相关信息：三证号、厂家、防治

6、对象、安全间隔期等。为使用农药的工人开展医疗体检的记录，如果有工人接触有机磷酸酯类农药的还要有血液检测记录。急救箱和遇有意外事故的应急程序。土壤管理计划灌溉（去年灌溉用水量、使用时间原始记录；当地供水能力评估；灌溉系统管理规程）农场废弃物管理规程；前一年废弃物原始记录。农场能源管理计划、上一年度能源种类、来源、使用原始记录。4.改善民生职工招聘制度、职工福利政策、职工考勤制度、职工加班制度；劳动合同妇女儿童保护政策；当地最低法定工资规定或是从网络上搜索当地最低工资标准，并打印出来存档。或是公司与劳务公司签订的劳务合同，并保留劳务公司为工人支付社保和医保的凭证或其复印件。职工饮用水政策（免费供应

7、、定期维护和清洁）和水质检测报告；工会/其他工人组织政策和制度；职业健康安全委员会：OHS 组织构架和相关人员职位、资质、责任/其工作的流程描述；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 8 页 -OHS 工作记录（会议记录、评估记录、培训记录；根据农场实际开展的工作记录）；工厂所有设施和设备定期清洁、检测和维护记录；职工投诉和申诉政策；全体职工的年度体检结果；应急程序和急救设备。茶园建立时的文件：茶园是何时建立的（可以是土地的租赁合同，或是当地政府指派土地到户的资料）。社区关系政策。5.团体认证相关资料团体成员登记注册信息表，姓名、性别、年龄、联系方式、农作物品种、生产区

8、团体内部评估报告团体内部评估制度(体现相互监督、定期检测和不定期抽查，内部审核员)团体内部管理系统（包括：团体管理构架图、相关人员职责和工作性质、内部管理控制系统、团队制度制定机制和步骤、新成员加入机制、制裁措施、团体内部利益分配机制、产品可追溯系统）团体成员协议书团体内部培训计划书团体内部定向帮扶计划书（农资帮扶、贫困会员特殊帮扶、完善周年管理计划）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 8 页 -图例 1：图例 2：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 8 页 -图列 3：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 8 页 -图 5：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 8 页 -图 6：图 7：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 8 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 8 页 -