2022年采购过程控制 .pdf

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1、卡 川 尔 流 体 科 技（上 海）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2 采 购 过 程 控 制发布日期2013/06/08 生效日期2013/06/08 页码第 1 页 共 5 页1 目的通过对物资的采购信息、采购实施和采购产品的验证进行控制，确保采购的物资符合规定的要求。2 范围适用于公司生产所需物资的采购或外协加工，以及非生产所需物资的采购。3 术语和定义无4 职责技术部负责编制产品所需进货物资的技术文件、资料。物流部负责提出物料需求计划和接受物料。采购部负责验证供方信息以满足采购要求，并实施采购。质量部负责检验物料。5 发

2、布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述A/0 A/1 A/2 2011/05/20 2013/01/16 2013/06/08 首次发布第 1 次更改：增加物流部的提出物料需求和申购职责。第 2 次更改：更改公司抬头，更改文件编号的公司代码名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -卡 川 尔 流 体 科 技（上 海）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2 采 购 过 程 控 制发布日期2013/06/08 生效日期2013/06/08 页码第 2 页 共 5 页6 程序6.1 流程输入流程图输出责任

3、人01产品需要02生产计划/需求03 产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范04 请购单（生产类和非生产类物资）05 订货合同/采购计划及跟踪表06采购入库单07 进货检验报告01 产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范02 请购单/采购计划及跟踪表03质量协议04 订货合同/采购计划及跟踪表05 供方送货单/采购入库单/采购计划及跟踪表06 进货检验报告/采购入库单不合格品处理单07 仓库入库单01 技术部02 生 产 部/各部门03 采购部04 采购部05 采购部/生产部仓库06 质量部07 生 产 部 仓库开始结束01 编制产品技术规范02 编制采购计划07 合格品入库03 签订质量协议

4、05 采购的跟踪06 采购产品的验证04 实施采购合格否Y N 不合格品处理名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -卡 川 尔 流 体 科 技（上 海）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2 采 购 过 程 控 制发布日期2013/06/08 生效日期2013/06/08 页码第 3 页 共 5 页6.2 过程描述序号工作名称输入工作描述输出责任人01 编制 产品技术规范产品需要1.技术部负责编制技术规范文件，包括：a)产品零件清单，确定采购产品的分类和材料、零件形式（加工件、钣金件、外购件、模具件等

5、等）；b)外包加工产品的图纸、有关技术标准或技术要求等c)外购产品的技术参数、技术要求等；d)必要时，规定对供方人员资格、过程和设备、质量管理体系的要求、产品认证的要求；e)进料检验规程，明确各种采购产品的检验方法、验收标准。2.技术部按照文件控制程序，确保采购部得到有效文件，如零件清单和安全件、关键件清单，以及各种外协外购产品的技术要求，包括图纸、技术参数等技术要求，并协助采购部与供方编定安全件、关键件、外协件等的采购质量技术协议。3.如涉及到技术保密方面的技术要求，技术部可直接将技术要求提交给供方，但技术部应将提交给供方的资料的名称、代号以及版本号等告知采购部，采购部在质量技术协议或采购合

6、同中明确表达有相关要求。产 品 零件清单/图纸/技术要求/检 验 规范技术部02 编制 采购计划生产计划/需求1.采购的申请?生产物资的采购申请物料部根据销售计划或备货计划，确定物料需求，提出采购申请请购单(若清单较多可带附件)，经总经理审批后交于采购部；?技术开发的采购申请技术开发的采购申请，由需求人提出采购申购请购单(若清单较多可带附件)，经技术部主管审核、总经理批准后交于采购部；C其他物品的采购申请非生产物资由需求部门填写请购单，经总经理批准后，交采购部实施。2.编制采购计划采购部根据采购申请，制定采购计划，在采购计划及跟踪表体现，计划包括请购日期、要求交付日期、采购产品的相关信息等。编

7、 制 采购计划生产计 划/需求03与供 应商签订 质量协议零件清单/图纸/技术要求/检 验规范1.采购部与供应商签订质量技术保证协议、价格协议，并根据需求预测、公司制订的年度供应商批次交验合格率、到货准时率等指标分解到各供应商，达成一致协议。2.安全件、关键件和外协加工零件的供方，采购部均应与供方签订技术质量协议，明确技术、质量要求，包装运输、验证记录的要求等。质 量 协议采购部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -卡 川 尔 流 体 科 技（上 海）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2 采 购

8、过 程 控 制发布日期2013/06/08 生效日期2013/06/08 页码第 4 页 共 5 页3.应要求安全件的供方提供产品认证证书或规格书。4.对供方有质量管理体系要求的，应在协议中明确。5.对于供方技术或设计变更，应要求进行控制并告知。04 实施采购请购单（生产类和非生产类物资）1.采购部根据采购计划，在合格的供方中选择供方实施采购，与供方形成订货合同，或直接采购（直接采购限指C类物资）;原则上，采购合同以我公司的订货合同为准；特殊情况下，供方提交正规合同的，可以供方合同为准。采购合同经双方签章有效。采购部在采购计划及跟踪表中体现合同号、供方名称、采购价格等采购信息要素。2.当物料需

9、要变更时，物流部应及时与采购部作好需求计划与采购计划的衔接，并及时依据实际现状调整采购计划。如发生采购申请变化，应重新提出采购申请，并将原采购申请单作废。3.钣金件、加工件、模具件、PCB、SMT以及线材加工的产品，采购部在与供方形成合同时，必须明确相关技术标准，如图纸（包括图号、版本号等）、其他技术要求和验收标准；采购部要保证供方处使用的图纸是有效版本的图纸；在订货合同中应明确供方与我方双方分担责任的程度和要求。4.采购过程以 采购计划及跟踪表记录，并监督采购计划的完成订 货 合同/采购计 划 及跟踪表采购部05 采购 的跟踪订货合同/采购计划及跟踪表1.采购部负责对采购过程进行跟踪，确保生

10、产部物资和部门性物料的及时供应纳期；2.如供方不能按时交付，采购部应进行跟催，并将跟催的措施记录在采购计划及跟踪表中；3.采购的产品到货后，采购部初步核对后，将采购的产品随 采购入库单与生产部库房进行交接；物流部仓库依据 采购入库单 对到货数量进行核对，如发现有错误，应及时提醒采购部。4.采购的跟踪直至需采购的产品全部到货且验收合格入库为止。5.有追溯要求的外购外协件，包括安全件、关键件等，应完整保留相关的采购凭证。供 方 送货单/采购 入 库单/采购计 划 及跟踪表采购部/生产部仓库06 采购 产品的检验采购入库 单/供方验证记录8.生产类采购产品的检验a)库管员凭采购入库单，向质量部报检。

11、b)进料检验员按照检验规程的要求，对采购产品实施检验。（采购产品的检验流程参照KCE-QP-8.2.4产品的监视和测量及相关指导书进料检验规程）c)有追溯要求的零件，包括安全件、关键件等，要保留供方提供的质保书、检测报告和合格证、合格标签等。d)如检验发现不合格品，按照不合格品处理程序处理。进 货 检验报告/不 合 格品 处 理单/采购入库单质量部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -卡 川 尔 流 体 科 技（上 海）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2 采 购 过 程 控 制发布日期2013/

12、06/08 生效日期2013/06/08 页码第 5 页 共 5 页e)进料检验合格后，检验员在采购入库单 上签字确认。进货检验报告应予以保留。2.非生产类采购产品的检验非生产类采购产品，由申购部门自行验收；如有不符合要求，直接与采购部沟通处理。07 合格 产品入库采购入库单库管员按照采购入库单，进行合格产品入库。仓 库 入库记录生产部仓库7 相关文件KCE-QP-4.2.4 记录控制；KCE-QP-5.6 管理评审；KCE-QP-7.5.1.1 生产过程控制；KCE-QP-8.2.3 不合格品控制；KCE-QP-8.2.4 产品监视与测量。8 质量记录序号记录名称记录编码保留期保留部门1 采购计划及跟踪表CG-05六年采购部2 请购单CG-10 六年采购部3 订货合同CG-11 六年采购部4 采购入库单CG-12 六年采购部9 编制说明：本程序文件由过程小组讨论定稿。本程序文件过程小组成员:刘文章、钱定森、巩创军、李继斌、李芳琴、易利兵、张英明、万静静10 发布/更改审批部门/职位姓名签名日期编制采购部/主管李芳琴审核总经理巩创军综合部/主管钱定森质量部/主管李继斌技术部/主管刘文章市场部/主管万静静物流部/主管张英明生产部/主管易利兵批准管理者代表钱定森名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -