预算部门整体绩效自评报告.docx

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1、预算部门整体绩效自评报告（2019年度）评价方式：R直接组织评价 委托评价部门名称： 唐山市开平区税务庄街道办事处 联系电话： 0615-5785978 填报日期：2020年 1月 21日唐山市财政局编制部门整体绩效自评情况一、部门整体概况本部门2019年度申请预算资金684.49万元，实际支出774.75万元，预算执行率113.18%。其中：专项项目3个，金额合计117.26万元，实际支出117.26万元，执行率为100%。二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况本部门年初设定的部门整体绩效指标是：2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的发展规划，积极履职，强化管理，较好的

2、完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费决算总额严格控制在年初预算数以内。2. 预算执行方面。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金123.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基层政权和社区建设”“其他对个人及家庭的补

3、助”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.01万元。（二）效率性评价和有效性评价我办预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，体现了区委区政府对我办工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我办在执行上是严格遵守各项财经纪律。（三）社会公众满意度评价2019年，我办全体干部职工在党组织的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，扎实工作，社会公众满意度达到95%以上，今后在工作中创先争优，再创新辉煌。三、绩效评价组织情况本次绩效评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额123.01万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原

4、则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。4、 绩效实现情况分析1、基本支出使用管理情况我办基本支出的范围和主要用途包括台机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。根据本年预算和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标603.62万元。2、 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金123.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基层政权和社区建设”“其他对个人及家庭的补

5、助”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.01万元。1、2018年我部门下属8个社区，每个社区财政全额拨款2万元，年初预算资金16万元。本年财政实际拨入社区经费12万元，按季度拨付。已全部用于社区日常工作支出，资金使用率为100%，项目支出进度为100%。绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。进一步完善社区服务及建设。指导、协调社区工作；推进社区工作人员队伍建设。2、2018年离任居委会人员工资，按年初预算，财政已全额拨付16.78万元，按月拨付。资金使用率为100%，项目支出

6、进度为100%。绩效目标：负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作、负责符合条件的城乡居民的临时生活救助等。实行动态管理，做到应保尽保。3、2018年农机工房过渡费，此笔资金为拆迁补偿款。财政已全额拨付90.01万元，半年拨付。资金使用率为100%，项目支出进度为100%。绩效目标：城市容貌环境综合整治，对辖区内危旧平房记行进一步摸底调查，全面掌握各项数据。2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映社区经费项目及离任居委会人员工资项目和农机工房过渡费3个项目绩效自评结果。社区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为

7、16万元，执行数为12万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高；二是进一步完善社区服务及建设。指导、协调社区工作；推进社区工作人员队伍建设。发现的主要问题及原因：进一步做好项目评估和预算，使预算更加准确。下一步改进措施：为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我办加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算。离任居委会人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元

8、，执行数为16.78万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作、负责符合条件的城乡居民的临时生活救助等；二是实行动态管理，做到应保尽保。发现的主要问题及原因：进一步做好项目评估和预算，使预算更加准确。下一步改进措施：为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我办加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算。（1） 农机工房过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.01万元，执行数为90.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市容貌环境综合整治，对辖区内危旧平房记行进一步摸底调查，全面掌握各项数据；二是确保小区居民的居住环境。发现的主要问题及原因：进一步做好项目评估和预算，使预算更加准确。下一步改进措施：城市容貌环境综合整治，对辖区内危旧平房记行进一步摸底调查，全面掌握各项数据。五、存在的问题和建议问题：1.预算执行进度还有待加强。2.预算绩效观念不深入，有待加强。建议：进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。