岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价R 项目完成结果评价项目名称： 第二次全国污染源普查项目 项目单位： 岳阳市污染源普查办 主管部门： 岳阳市生态环境局 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2019 年 6 月20日一、项 目 基 本 概 况项目负责人吴水源联系电话13907308955项目地址岳阳市环境保护局邮 编414000项目起止时间2018年 1 月起至 2018 年 12 月止计划安排资金（万元）300实际到位资金（万元）150实际支出（万元）222.47结余（万元）-72.47其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其

2、中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政300市财政150市财政222.47市财政-72.47县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数（元）会计凭证号备注污普办公费6805月记-0048污普办公耗材费789511月记-0012污普印刷资料费59207月记-0020污普印刷费495012月记-0058污普邮寄费2008月记-0020污普邮电费6346010月记-0018污普租车费42709月记-0010污普租车费300011月记-0036污普差旅费9572月记-0058污普差旅费3754.53月记-0028污普差旅费39886月记-0021

3、污普差旅费24717月记-0008污普差旅费14008月记-0028污普差旅费9690.59月记-0016污普差旅费150810月记-0049污普差旅费202811月记-0023污普差旅费31911月记-0056污普差旅费1481.512月记-0102污普办公桌椅79502月记-0062污普办公电脑491002月记-0062污普会议接待费1014912月记-0044污普培训费270005月记-0034污普培训资料及讲课费3545011月记-0029污普培训费960012月记-0106公务接待费9835月记-0049公务接待费47398月记-0026公务接待费49010月记-0047公务接待费3

4、87712月记-0025公务接待费36312月记-0096技术服务费14400012月记-0017污普宣传费130002月记-0032农委污染源普查经费8000005月记-0029拨监测中心公祖哦经费100000012月记-0030支出合计2224673.5三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预 期 目 标实际完成1、开展污普动员启动和清查员及指导员培训，组织好宣传及入户普查、全面清查工作2、清查建库工作3、全面普查阶段4、入河排污口在枯水、丰水期进行两次监测，分析化学需氧量、氨氮、总磷等16个水质指标，为准确核算污染物排放总量提供数据支持1、2018年5月9日召开全市污染源

5、普查工作动员大会；2、5月份举办污染源普查清查阶段清查员、指导员培训班二期培训人员228人，通过省级考核发证。3、9月份举办污染源普查入户调查阶段普查员、指导员培训班6个，共培训“两员”498人，并通过了省级考核发证。4、纳入污染源普查名录5792家（其中：农业源2418家，工业源3275家，集中式污染处理设施99家，入河排污口467家，生活锅炉47家）进行入户调查与数据采集及核算、校对和补核工作。5、已完成对市区118个入河排污口枯、丰水两期的两次监测，分析了化学需氧量、氨氮、总磷等16个水质指标，共得到8016个数据。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值

6、实际完成值项目产出指标数量指标1、 完成对市区入河排污口枯、丰水期的两次监测2、完成污染源普查名录3、完成污染源普查农业全面清查及普查数据录入工作数量和覆盖率达标1、 已完成对市区118个入河排污口枯、丰水两期的两次监测，分析了化学需氧量、氨氮、总磷等16个水质指标，共得到8016个数据；2、纳入污染源普查名录5792家（其中：农业源2418家，工业源3275家，集中式污染处理设施99家，入河排污口467家，生活锅炉47家）。3、完成农业污染源宣传培训，培训60人，分四批举办了污染源普查员和指导员培训班，培训两员441人，培训入户清查人员40人，普查家禽规模化养殖场2364家，录入完成率100

7、%，完成种植业1623家抽样调查，完成率101.43%。质量指标1、 按照地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）、水质采样技术指导（HJ 494-2009）相关要求及监测次数要求，按时进行样品采集并出具监测数据；2、如质如量完成污染源普查农业源分类入户清查、普查工作。如质完成目标任务1、 对市区入河口118个入河口进行了共计236次监测，每期监测不少于1天，采样频次不少于3次，间隔时间不少于6个小时，提供监测样本CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油、重金属等相关指标的具体数据报告；2、 如质如量全额完成污染源普查农业源规模化养殖入户调查、规模以下畜禽养殖抽样调查、种植业

8、抽样调查、平地坡地减排措施调查统计，严把制控关，保证了全市清查数据通过率在95%以上。时效指标项目建设严格按计划进度完成。按时间节点完成市区入河口监测及污染源普查农业源全面清查、入户普查项目均按进度推进，如期完成年度任务。成本指标严格经费控制，预计投资总额300万元节约成本开支未超出经费预算项目效益指标经济效益指标1、入河排污口监测为节能减排经济发展提供支撑；2、污染源普查农业源调查统计数据为农业经济发展助力服务节能减排型经济发展1、入河排污口监测作为第二次全国污染源普查工作中的重要一环，为全省准确核算污染物排放总量提供了数据支持，为实现节能减排经济发展提供了有力支撑；2、污染源普查农业源规模

9、化养殖入户调查、规模以下畜禽养殖抽样调查、种植业抽样调查、平地坡地减排措施调查统计数据为农业经济发展提供了有力支撑。社会效益指标通过污染源普查数据调查研究，促进地方环境保护事业发展为环境保护地方行政决策提供依据可因地制宜制定环境保护措施，从而不断提升公众环境保护参与力度。生态效益指标环境容量控制为生态环境保护工作提供指标数据支撑实现了调查研究与环境保护行政工作的有效对接，基本摸清了污染排放量，为改善环境质量提供数据支撑。服务对象满意度指标提高群众对服务质量的满意度满意度达90%群众对项目实施满意度达90%以上绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓 名职称/职务单 位签字黄玉祥副局长市环

10、境保护局饶建平科 长市环境保护局规划财务科吴水源副组长水污染防治整治领导小组刘安琪科员污普办评价组组长（签字）： 如期完成年初下达的任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。 年 月 日项目单位意见： 按任务目标执行，资金使用做到专款专用。 项目单位负责人（签章）： 年 月 日主管部门意见： 同意评为优秀 主管部门负责人（签章）： 年 月 日填报人（签名）：饶建平 联系电话：13337306078五、评价报告综述（文字部分）2018年岳阳市第二次全国污染源普查项目绩效评价报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织对2018年岳阳市第二次全国污染源普查项目进

11、行绩效自评，现将有关情况报告如下：一、项目基本情况岳阳市第二次全国污染源普查项目是岳阳市环境保护局三年期建设项目，项目建设起止时间为2017年至2019年，普查对象为岳阳市范围内有污染源的单位、个体经营户和入河（江、湖）市政排污口。范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。目前已开展清查员及指导员培训、清查建库工作及全面普查。2018年主要目标任务是对市区内118个入河排污口在枯水、丰水期进行两次监测，分析化学需氧量、氨氮、总磷等16个水质指标，为准确核算污染物排放总量提供数据支持；开展农业污染源普查工作，加强软、硬件配备，组织好宣传

12、培训及入户普查、全面清查工作。具体工作由岳阳市环境保护局污普办、岳阳市环境监测中心及相关部门（农委）联合实施，已按期如质完成年度任务。二、项目资金使用及管理情况岳阳市第二次全国污染源普查项目2018年度项目预算资金为300万元，到位资金150万元，到位率50%；实际支出222.47万元，当年支出实现率148.31%，资金结余-72.47万元。普查经费主要用于：普查实施总体方案制定，组织动员、宣传、培训，入户抽查与现场监测，办公场所及运行费用保障，市级污染源信息化平台的建设及运维，普查质量核查与评估，购置手持移动终端及其他设备，普查表的印制、普查资料的建档，数据录入、校核、加工、检查验收、总结、

13、表彰等。本项目财务实行分帐核算，支出时依据单位财务管理制度，领导层层审核把关。3、 项目组织实施情况成立了岳阳市第二次全国污染源普查领导小组，负责全市污染源普查工作的领导、协调和组织实施，决定污染源普查重大事项。领导小组办公室设在市环境保护局，负责污染源普查日常工作，并牵头会同17个有关部门组织开展全市污染源普查工作，其他有关成员单位按照部门职责配合开展相关工作。项目管理情况:（1）成立了相关负责机构，配备专职或兼职人员；（2）建立并完善相关管理、预算、报批制度；（3）项目支出，层层审核，转账支付一支笔把关。四、综合评价情况及评价结论绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，我

14、局成立了由分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员组成的绩效自评工作组，由规划财务科具体牵头，相关业务科室配合，组织专人开展绩效自评工作，并组织召开了2018年绩效评价工作专题会议。我局规划财务科采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2018年岳阳市第二次全国污染源普查项目资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。五、项目主要绩效情况分析2018年5月底完成了普查指导员和普查员的选聘工作，污染源普

15、查清查阶段清查员、指导员培训班二期培训人员228人，通过省级考核发证；9月份举办污染源普查入户调查阶段普查员、指导员培训班6期，培训“两员”498人，并通过省级考核发证，完成了对辖区内录入员、普查员、普查指导员的全面培训，经考核后持证上岗；清查建库，经现场清查及综合审定，最后确认纳入污染源普查名录5792家，完成了入户调查与数据采集工作；完成了对市区118个入河口枯、丰水两期的两次监测，分析了化学需氧量、氨氮、总磷等16个水质指标，共得到8016个数据；完成了农业污染源宣传培训，普查家禽规模化养殖场2364家，录入完成率100%，完成种植业1623家抽样调查，完成率101.43%。为全省准确核

16、算污染物排放总量提供了数据支持，为实现节能减排经济发展提供了有力支撑，可因地制宜制定环境保护措施，从而不断提升公众环境保护参与力度。六、主要经验及做法、存在问题和建议我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。同时，也还存在一些问题，如项目覆盖面还不够广。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是全力督查项目实施，加快实施进度；二是严把资金去向关，做到专款专用；三是注重部门协作，增强工作合力；四是发挥资金引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目落实

17、；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的优先安排。岳阳市生态环境局2019年6月20日附件3-2污染源普查项目支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）4决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（

18、1分）以上需提供佐证资料。4决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）以上需提供佐证资料。3分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。5项目管理 25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到

19、位率计算得分（3分）3到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分6财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）以上需提供佐证资料。3项目管理 25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （1分）1支撑

20、条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）2管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）以上需提供佐证资料。5一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数100%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标100%项目产出质量达到绩效目标100%得4

21、分，未完成100%的同比例扣减。4产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。3项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。8总分10010010098备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。